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　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团永德县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.教育+活动+宣传，加强青少年思想引领

　　突出团的政治性，着力强化青少年思想政治引领。一是持续深化青少年理想信念教育。组织引导广大青少年认真学习重要讲话精神，团结带领广大团员青年听党话、感党恩、跟党走，立足新时代、肩负新担当、展现新作为，在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的进程中奋发有为。二是积极开展系列青少年主题教育。在“3.5”期间开展了“雷锋精神进校园”“传承雷锋精神，竭诚为民服务”“学雷锋，争做好青年”等活动，积极引导广大团员青年弘扬雷锋精神，树立正确的世界观、人生观和价值观；在五四期间开展“青春心向党·建功新时代”为主题的纪念五四运动100周年系列团青活动，组织动员全县广大团员青年和团干部集中收看《纪念五四运动100周年大会》直播，认真学习领会习近平总书记在大会上的重要讲话，举办“青春心向党·建功新时代”纪念五四运动100周年晚会；在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，组织青年开展“致敬70年·青春献祖国”青春快闪活动，联合县教育体育局在全县108所中小学校开展“我与祖国共奋进—国旗下的演讲”活动，联合县委宣传部开展“我和我的祖国”百姓宣讲活动，结合我县脱贫攻坚工作，组建了一支以驻村第一书记为组长驻村工作队员为成员的宣讲队伍，共入村入户开展宣讲6次，入校园宣讲2次。精心制作和推出一系列形式新颖感染力强的新媒体作品，制作了“‘千人合唱致敬祖国’快闪”视频，被“今日临沧”微信公众号转载，被“学习强国”云南学习平台收录。摄制“永德县听力障碍学生手语舞《我和我的祖国》”视频，被“永德新闻”微信公众号转载，被团省委“云南少先队”微信公众号选用发布；三是结合全县工作重点，加强青少年法制教育。充分利用微信公众号转发扫黑除恶、青少年保护法宣传知识、预防青少年违法犯罪等相关资料和视频，发放“致永德青少年的扫黑除恶倡议书”，并在“青年之家”粘贴宣传画报等，对青少年加强思想法制教育；四是选树先进典型激励引领青少年。在五四期间评选表彰了青年五四奖章、优秀大学生志愿者、“两红两优”等先进典型，营造了广大青年学习典型，对标先进的良好氛围。

　　2.围绕中心服务大局，实化助力脱贫攻坚工作

　　突出团的先进性，组织动员广大青年积极投身经济社会建设主战场，助力永德脱贫攻坚工作。一是结对挂钩帮扶勐板乡梨树村，下派驻村工作队员3名，5名团干部结对帮扶29户建档立卡贫困户，帮扶挂钩村脱贫攻坚工作经费1万元；二是实施青年创业帮扶行动，以“壹家人食品加工有限公司”为依托，打造推进大雪山乡大炉厂村乡村振兴示范点建设。开展“共青团助力脱贫攻坚行动”联合劝募公益项目，积极争取“青创10万+”青年创业扶持项目，争取到有志青年深度扎根贫困地区创业专项资金2万元；三是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入基层开展调研，现场帮助群众解决困难问题6件；四是大力弘扬志愿服务精神，通过开展主题党日活动，组织青年开展“青春助力脱贫攻坚·青年服务乡村振兴”和提升人居环境“五个一”志愿服务活动，为群众办好事实事。

　　3.维权资助创业帮扶，优化青少年发展环境

　　一是维护青少年合法权益。在“三·八维权周”深入开展未成年人保护法知识宣传活动1场，发放宣传资料600余份；开展贫困学生、留守儿童关爱活动2次,开展关爱脱贫攻坚工作队员子女暑期陪护活动2次；二是助力青年就业创优。通过开展大学生志愿服务西部计划工作，新招募大学生志愿者42名，延期大学生志愿者23名，2019年共为大学生提供就业岗位65个。依托农村劳动力转移就业项目，共培训农村青年400人次，实现转移就业500人次。积极落实引导广大青年技能人才投身质量变革，选树青年岗位能手、青年文明号，打造“中国品质”的青年人才队伍，充分动员和发挥企业团员青年的主体作用，更好地打造质量品牌。完成贷免扶补贷款放款41户，放款金额500万元，完成小额担保贷款放款10户，放款金额140万元；三是服务青年学生成长成才。多渠道整合社会资源，通过扶贫帮困、爱心结对等多种形式积极为贫困青少年学生争取爱心资助，2019年以来，收到各类爱心资助款288.956万元,其中希望小学建校款272.076万元，苗圃高中生资助款20.025万元，苗圃大学生资助款3.80万元，“浪花·心愿”资助款61.22万元，参照“浪花·心愿”社会关系个人资助款6.64万元，企业教育捐款8万元。完成苗圃大学生资助24人次3.80万元，苗圃高中生173人次20.025万元，中海浪花·心愿资助341人次61.22万元，参照“浪花·心愿”个人资助39人次6.64万元，建校款拨付399.176万元（其中142.00万元为2018年收款）。帮助县城关完小建成少先队室一个，帮助勐板乡梨树村梨树小学和乌木龙乡大坟坝小学配备了学生校服和课桌椅。积极与上海市崇明区东平镇团委对接，帮助山区孩子认领微心愿132个。

　　4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活，深化从严治团

　　一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活，机关党的建设持续加强。永德共青团始终把机关党的建设作为从严治团的首要任务，严格落实管党治党责任，认真落实“一岗双责”和“两个责任”要求，筑牢团干部拒腐防变的精神堤坝。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，团县委组织干部职工通过自学和集中学习等形式，深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对脱贫攻坚等领域的重要指示批示精神，学习党史和新中国史等，共组织集中学习6次。按照“五对照五查找”和“十项专项”整治要求，认真开展查摆问题和整改落实，查找问题12个，已整改10个，需长期坚持整改2个。深入基层开展调研，撰写调研报告1篇；二是团员先进性有效提升。着力建设规模适中，先进性突出的团员队伍，切实增强团员先进性。坚持标准，提高质量，严把团员“入口关”，合理控制团员总量，严格清理2018年度学校领域团员青年数，2019年全县新发展团员数550人，初中、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%和60%以内。三是党建带团建工作不断完善。严格按照新时期上级加强党团工作建设的有关要求，建立和完善“党建带团建”工作体制，从阵地建设、组织建设、队伍建设、脱贫助困、创业帮扶等五个方面入手，以党带团、以团促党，实现阵地联建、创业联推、组织联创、队伍联培。四是改革工作有序推进。继《永德县共青团改革实施方案》印发执行后，《永德县少先队改革实施方案》《永德县中学共青团改革实施方案》已由县委办印发。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团永德县委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是1名乡科级正正职领导和3名一级科员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年度收入合计280.56万元。其中：财政拨款收入270.56万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的3.56%。总收入与2018年相比，增加6.37万元，增加2.32%，增加主要原因是：上海市崇明区东平镇企业拨入教育捐款。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年度支出合计319.52万元。其中：基本支出75.91万元，占总支出的23.76%；项目支出243.62万元，占总支出的76.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2018年相比，增加88.93万元，增加38.56%，增加主要原因是：大学生志愿者人数增加，相应补助和保险支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.91万元。与上年对比减少1.64万元，增加2.21%,增加主要原因是人员工资保险支出变动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.99%。人均基本支出12.65万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团永德县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.62万元。与上年对比增加87.28万元，主要原因是大学生志愿者人数增加，相应支出增加。具体项目开支及开展工作情况：大学生志愿者生活补助支出227.84万元，开展教育帮扶配备学校课桌椅、校服、少先队活动室等支出8万元，开展贷免扶补小额担保贷款工作办公费差旅费会议费培训费等支出7.78万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出305.8万元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比增加81.06万元,主要原因分析是大学生志愿者人数增加，相应财政补助拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出291.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.18%。主要用于:（1）2012901行政运行支出62.21万元；（2）2012902一般行政管理事务支出179.95万元；（3）2012999其他群众团体事务支出48.89万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.48万元;2080799其他就业补助支出3.32万元。

　　3.卫生健康（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于：2101101行政单位医疗3.61万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元。

　　4.农林水（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用：于2130804创业担保贷款贴息3.45万元。

　　5.住房保障（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：2210201住房公积金0.75万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境 ）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展陪同中海学生资助回访、迎接团市委督导检查、接待团干部业务办理等工作，国内接待费用增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降-10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降-10.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约制度，接待费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中：

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展陪同中海学生资助家访、团市委督导检查、团干部业务办理等发生的9批次35人接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会部门2019年机关运行经费支出5.02万元，与上年4.31万元对比增加0.71万元，增加16.47%,主要原因是单位邮电费增加、下乡增多其他交通费增加。中国共产主义青年团永德县委员会运行经费主要用于：办公费0.08万元、邮电费0.51万元、差旅费0.13万元、公务接待费0.16万元、委托业务费0.01万元、其他交通费用4.13万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产主义青年团永德县委员会部门资产总额206.07万元，其中，流动资产196.19万元，固定资产9.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.26万元，其中;流动资产减少95.70万元，固定资产减少8.56万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300471201111