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　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是永德县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。

　　3、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化。

　　4、促进科学技术的普及和推广，传播科学知识和科学方法，弘扬科学精神，普及科学知识，促进科学繁荣和人才成长与提高，促进经济发展和社会进步。

　　5、开展实用技术培训，推广先进科学技术，开展科技扶贫，巩固、完善和发展农村专业技术研究会（协会）。

　　6、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

　　7、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

　　8、开展横向联系，发展同县内外科学技术普及团体和科技工作者的友好往来及信息交流。

　　9、抓好学会（协会）工作，对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村产业协会进行业务指导，组织开展学术交流和学术研讨活动，引进技术人才和先进技术成果，接受、委托、承担科技项目的评估论证和科技成果鉴定工作。

　　10、面向社会、面向农村、面向全县各校大力开展青少年科技教育活动，组织参加全国、省、市科技发明、创新比赛活动，培养科技后备人才。

　　11、承办县委、县政府交办的其它工作事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、开展2019年全国农民科学素质网络知识竞赛

　　为普及科学知识，传播科学思想，推动移风易俗，提升农民精神风貌，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，2019年5月1日至10月31日由县委、县政府牵头，县科协负责落实开展以“提升农民科学素质，助力乡村振兴战略”为主题的科学素质网络知识竞赛，6月14日召开农民科学素质网络知识竞赛现场参赛培训会，会议要求全县干部职工踊跃参与，并上报参赛人员名单，此次知识竞赛对提高领导干部科学素质，进一步推动永德县经济社会科学发展有着重要的现实意义。

　　2、召开永德县2019年科技工作者日座谈会

　　为切实组织开展好2019年科普工作，提高群众科学素质，2019年6月14日由县政府牵头，县科协配合召开永德县2019年科技工作者日座谈会，《纲要》成员单位1名分管领导参会，会议强调，要进一步统一思想、提高认识，严格按照永德县《纲要》的要求，结合年度工作任务对标对表，查找差距，充分发挥好各部门科技工作者的作用，整合资源优势，确保全民科学素质各项工作落到实处取得实效。

　　3、与县地震局开展防震减灾宣传周活动

　　2019年5月12日是全国第11个“防灾减灾日”，为切实做好防灾减灾日宣传活动工作，一是与县地震局、县应急局、县教育局、县红十字会、县气象局、县交警大队、县委宣传部等单位一道开展地震灾害预防、疾病预防、食品安全等科普知识宣传，发放《科普知识读本》2400本，《趣味科普读本、防震避震常识》600本，其他宣传画册若干。二是与县地震局、县应急局、县教育体育局、县消防大队等33个减灾委成员单位，在县城、车站、各乡镇集市、农贸市场等人员密集场所通过展出科普展板，发放科普知识读本，悬挂宣传标语，现场咨询解答等多种方式开展宣传活动。展出地震科普知识展板20块，现场接受群众地震知识咨询解答50人（次）。三是5月6日至5月10日，深入各乡（镇）、各中小学校、县教育局等有关单位指导修订完善地震应急预案，与县地震局、县教育局、县应急局、县民政局等单位，指导忙见田完小开展地震应急疏散避险演练。通过防震减灾活动，进一步提升了中小学校、各单位以及人民群众防灾减灾的知识水平和应急避险能力，增强了防灾减灾意识，扩大了知识宣传教育的影响面，为防灾减灾事业的健康快速发展奠定了坚实的基础。

　　4、开展“全国科普日”活动

　　为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬科学精神，普及科学知识，2019年9月16日至19日，科普大篷车依次进入永甸九年一贯制学校、小勐统镇垭口完小、亚练乡中心完小、亚练乡平掌完小，以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题的科普大篷车进校园活动，活动与新中国成立70周年、脱贫攻坚工作结合起来，主要采用科普大篷车进校园、发放科普宣传材料、播放科普宣传片(扫黑除恶、脱贫攻坚、科普小知识)、解答疑问等方式，向中小学生宣传防灾减灾、科学生活常识、反邪教等知识，活动内容丰富多样，发放科普知识读本、反邪教、地震防灾常识、心肺复苏急救手册等科普宣传材料，共计4600余册，受益人数达2000余人。活动很好地激发了学生爱科学、学科学、用科学的热情，同时培养了孩子们勤动手、善动脑、乐创造的科学素养和实践能力。

　　5、开展永德县第31届青少年科技创新大赛

　　为了培养青少年科技创新精神，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，提高科技教师队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业创新发展，2019年8月21日至2019年10月9日县科协、县教育体育局、工信局、团县委联合举办永德县第三十一届青少年科技创新大赛，并于2019年10月9日进行最终评审，全县共有6所中小学校200多名师生参加,共收集作品190份，评出优秀作品113份，活动中师生积极参与，将活动与德育、科学知识融为一体，学生亲身参与体验，收获很多，科技辅导员在活动中充分发挥自己的能力，在一定程度上提高了全体师生的科学素质和技能。

　　6、组织开展宣传培训，助力脱贫攻坚

　　以科学普及为抓手，着力“知识扶贫”，坚持扶贫先扶智、知行合一，注重实效，把“不忘初心、牢记使命”主题教育与当前精准脱贫工作结合起来，一是强化对农民工、建档立卡贫困户等群体的实用技能培训，2019年来县科协结合工作实际，以蔬菜种植农科员为主，组建完成蔬菜科普服务队伍一支61人，制作和发放培训教材665册；二是配合成员单位在小勐统镇梅子箐村开展茶叶培训1场次115人次；三是结合蔬菜科普示范基地建设，分别对蔬菜种植农科员、参与示范基地种植的农户、辐射性带动开展蔬菜科普种植实用技术培训，共计24场次992人次；四是结合部门扶贫工作、科普宣传工作实际，组织全体干部职工到部门挂钩的小勐统镇半坡、木瓜河扶贫村、集市进行广泛宣传黑恶势力对经济社会发展、社会稳定、国家安全的危害，并指导和督促各乡镇科协、协会（学会）、农民专业技术研究会开展扫黑除恶治乱工作，做到工作有安排、有部署、解决问题出成效，共组织召开扫黑除恶群众宣传动员会议45场次2017人次，发放宣传材料2150份。

　　7、充分发挥科普项目有限资源，助推产业扶贫

　　一是根据县委、县政府落 实“三邦定”工作机制要求，结合全县蔬菜产业发展，与永德县蔬菜协会、永德县天卫农业服务有限公司合作，分别在永康镇鸭塘村南广组、崇岗乡包山村上包山、德党镇松林村松林，扶持朝天椒和大龙椒、荷兰豆、扁豆科普示范基地建设，计划投资10万元；目前，28户农户（建档立卡贫困户4户）种植的61.69亩朝天椒和大龙椒，10月绿朝天椒开采，均价5.8元/kg，现实现收入40200元；28户（建档立卡贫困户18户）种植的35亩荷兰豆中有26户（建档户17户）现已实现收入22221元；25户农户种植的45.3亩扁豆已采摘结束，实现产值248164元，亩产值5478元，成本投入72890元，利润总额175273元。二是积极探索建档立卡贫困户的帮扶模式，在光山组芒果树坝选择一户特困建档立卡户开展四季豆科普种植示范户，三季累计示范种植1.8亩，9月低已采摘结束，实现产值15400，扣除成本6885，实现利润8515元。三是结合本单位挂钩村工作，在木瓜河村热区，组织100户农户（热区10户建档户有5户参加）开展红花产业示范基地建设500亩，计划投次5万元。目前，已完成种植 500亩，正在有序组织推进开展打顶摘尖、防治培训等工作。

　　8、提高政治站位，主动积极组织党员干部职工投身脱贫攻坚主战场

　　2019年是永德县脱贫攻坚年，根据县委、县政府的安排，县科协抽出4人投身于脱贫攻坚一线开展工作，其中：驻村工作队书记（队长）1名、工作队员1名、自然住自然村工作队员2名；部门2名班子成员投身脱贫攻坚主战场。

　　一是2019年1月25日至2月28日，到小勐统镇半坡、木瓜河两个挂钩村开展“大下访、户户清”工作，通过开展“大下访、户户清”工作，完善了2018年纸质户档、明白卡；修改完善了2019年度实施项目和制定实施方案；完善了卫生打扫和人居环境工作制度及“同心联”卫生打扫范围，并组织了一次彻底干净环境卫生大扫除；完成了以“六清”为主要内容的户户清方案，对建档立卡户未达到“两不愁三保障”的具体项进行再对标再对表，全面查实核准工作，同时开展对非建档立卡户中风险户及具体短板弱项再排查、再核对的全面摸排工作，最后形成两村“大下访”问题清单，全体干部职工分赴各自家乡开展规划工作，完成了“两图一书一表一民约”工作任务，县科协一线工作人员和二线工作人员相互配合，按村、户出列标准，逐一细化，查缺补漏，想方设法努力克期完成任务。

　　二是把脱贫攻坚自然住自然村工作队员职责与部门职责相结合，做到两不误双推进。2019年3-10月部门抽出的4位住自然村工作队员结合自然村贫情分析、脱贫攻坚政策、扫黑除恶、人居环境、安全生产、低保、党员和户主会议等工作，共计组织开展科普宣传及培训38场次1902人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制人（含行政工勤编制０人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制１辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年度收入合计215.64万元。其中：财政拨款收入215.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加36.31万元，主要原因分析是：财政拨款收入增加为科协调入职工４人，工资福利总额增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年度支出合计194.97万元。其中：基本支出181.63万元，占总支出的93.16%；项目支出13.34万元，占总支出的6.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少25.43万元，主要原因分析：一是基本支出增加8.93万元，是人员调入增加工资福利；二项目支出减少34.36万元，2019年开展实施的项目仅为2018年的项目，2019年的项目并没有开展和实施。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.63万元。与上年对比增加8.93万元，主要原因分析我单位2019年调入人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.34万元。与上年对比减少34.36万元，主要原因分析2019年项目未得到开展和实施。具体项目开支及开展工作情况：2019年开展实施的项目为2018年的项目，其中科普行动计划资金农林协会项目经费2.3万元；科普惠农兴村项目（梅子箐村）10万元；科普大篷车运行经费1.04万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出194.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.43万元,主要原因分析一是基本支出增加8.93万元，是人员调入增加工资福利；二项目支出减少34.36万元，2019年开展实施的项目仅为2018年的项目，2019年的项目并没有开展和实施。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出162.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。主要用于机构运行支出142.14万元，科普活动支出17.97万元，其他科学技术普及支出2.3万元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出22.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出12.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.27万元；

　　9.卫生健康（类）支出8.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于事业单位医疗支出8.58万元，其他行政事业单位医疗支出0.38万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于住房公积金支出1.38万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位本着厉行节约的原则，减少接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，减少89.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.9万元，减少89.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位本着厉行节约的原则，减少接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.1万元。其中：

　　国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织代表到临沧科协开市科协七大会议的途中伙食，共有19人/批，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出16.45万元，与上年对比减少16.1万元,主要原因分析我单位严格控制各项费用的支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于:办公费支出2.59万元、手续费支出0.03万元、邮电费支出0.14万元、差旅费支出2.98万元、劳务费1.5万元、公务接待费0.1万元，工会经费支出0.38万元、其他交通费用支出8.25万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置0.15万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县科学技术协会部门资产总额72.42万元，其中，流动资产47.56万元，固定资产24.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.2万元，其中;流动资产增加25.82万元，固定资产减少51.02万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　   永德县科学技术协会不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300530601111