临沧市永德县经营管理站2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）为农村合作经济健康发展提供管理保障，开展土地承包合同管理，农村集体经济资产管理，农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担监督管理，农村财务管理，农村经济统计，农村经济体系管理，农经政策宣传。

　　（2）发展壮大集体经济项目、发展农民专业合作组织项目、村容村貌整治项目的申报、实施、检查、验收等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、加快推进全县农村集体资产清产核资工作

　　在县委、县政府的正确领导下，并按照上级部门的要求和总体部署，积极组织实施我县农村集体资产清产核资工作。经过组织准备、宣传培训、清查核实、系统录入、审核上报、结果公示等阶段，按时保质完成了全县118个村1648个村民小组的农村集体资产清产核资工作。

　　截至2019年5月30日为止，全县已完成了118个村和1648个村民小组清产核资数据的摸底和系统数据录入工作；6月30日前各乡镇完成了检查督促公示、档案收集整理工作，县清产核资领导小组办公室拟定县级自查验收方案，做好县级验收准备工作。此次清产核资工作以2017年12月31日为清查基准日，一是资产负债类情况汇总。全县118个村和1648个村民小组的资产总计为21704.81万元，其中流动资产4816.26万元，农业资产10.2万元，长期投资810万元，固定资产16068.34万元，负债总计494.96万元，所有者权益21209.85万元；二是资源性资产清查情况汇总。全县集体土地总面积为544.46万亩，其中农用地528.23万亩，建设用地16.24万亩；四荒地0.12万亩。

　　二、开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动

　　经查询工商部门登记显示异常社230户，其中：通过登记的住所无法与农民专业合作社取得联系的社83户，未按照规定报送年度报告并公示147户;经税务部门查询完成税务申报登记的社288户。

　　9月18日至25日，我局派出工作组对10个乡镇“空壳社”清理工作进行督促检查，有部分乡镇“空壳社”清理工作正在进行。已完成摸底环节情况如下：

　　（1）全县126个专业合作社已经注入产业发展项目扶持资金，主要有116个脱贫攻坚专业合作社和10个乡联合社；

　　（2）从完成摸底工作的情况看，已排查无实质性经营活动的合作社23户；原注册人已变更不参与合作社管理工作的3户。同意自愿注销26户，希望得到规范办社指导培训的204户。

　　三、参与农村土地承包经营权确权登记颁证工作

　　全县农村土地确权登记颁证工作涉及10个乡（镇）118个行政村（社区）1648个小组，二轮承包农户75720户，二轮家庭承包耕地面积49.5572万亩，二轮家庭承包地块340740块，合同73599份，国土二调耕地面积133.9431万亩，其中：1648个村民小组中，没有承包耕地的村民小组有7个（大雪山乡勐旨村兴糖组、大寨山组、三岔沟上组、三岔沟下组、大烂坝组、子梗寨组、帕棵树组），暂缓确权的村民小组有3个（崇岗乡军捞村大红山一、二、三组），实际开展确权登记颁证的村民小组为1638个。截至目前，全县累计完成1638个村民小组的权属调查和外业测绘等工作；调查承包农户75624户（占二轮承包农户数75720户的99.87%）；实测承包面积177.1688万亩(占二调面积133.94万亩的132.27%)；调查承包地块549852块（占原承包地块340740块的161.36%）；通过一轮公示和二轮公示修改，农户签字确认75624户，确认面积177.1688万亩，签订承包合同75624份。

　　四、认真履行农经工作职能

　　1、做好乡（镇)村级会计委托代理服务中心业务指导工作。以农村集体资产清产核资为契机，指导乡（镇）村级会计委托代理服务中心健全村组集体固定资产、资源性资产台账，规范村、组财务管理制度，严格集体资金使用审批制度，管好用好集体资金，同时，完善村、组财务资料档案整理，接受群众的监督。

　　2、做好农村经济发展、农民经济收入统计分析工作，为上级分析农村经济发展情况提供准确数字资料。2019年，永德县城镇常住居民人均可支配收入预计达到29938元，同比增长9.1%；农村常住居民人均可支配收入预计达到12047元，同比增长11%。2019年永德县城乡常住居民人均可支配收入在保持平稳增长的同时，城乡收入差距进一步缩小。

　　3、做好扫黑除恶专项斗争农村“三资”领域依法整治工作，共召开相关会议11次，出动管理人员830人次，对全县1766个单位进行排查。到目前为止，在农村“三资”领域没有黑恶事件发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计决算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县经营管理站部门2019年末实有人员编制10人。其中：其中：管理人员2人（八级职员1人，九级职员1人）；专技人员6人（副高级1人，中级2人，初级1人、助理会计1人，比助理会计师一人）；工勤人员2人（高级工1人,中级工一人 ）。

　　退休人员5人;

　　实有小车1辆，电话2部。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县经营管理站2019年度收入合计226.26万元。其中：财政拨款收入226.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年750.97万元对比财政拨款收入减少524.71万元，主要原因是农林水支出项目财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县经营管理站2019年度支出合计1,022.18万元。其中：基本支出133.96万元，占总支出的13.11%；项目支出888.22万元，占总支出的86.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因是项目支出资金比上年增大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县经营管理站正常运转的日常支出133.96万元。与上年对比减少6.31万元，主要原因人员经费及公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出888.22万元。与上年对比同期增加87.53万元,主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证委托业务费增加。本单位整体支出绩效目标实现情况如下：

　　（1）项目完成数量。

　　通过公开招投标确定四家技术作业公司和一家监理公司，截至2019年12月底全县共完成10个乡镇118 个行政村 1648个村民小组、  75624个承包户、549852块地块、177.1688万亩的信息数据整理、制图、外业指认、审核、形成登记簿、合同完善。能发的《经营权证》已经全部发出。

　　（2）项目完成质量：数据已通过省农业农村厅质检一次、部分数据已通过农业农村部质检。质量符合省市文件要求。

　　（3）项目实施进度 截至目前，我县农村土地确权登记颁证工作已完成工作量90%左右。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,022.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同期增加 81.22万元,主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证委托业务费的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出21.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于2080502事业单位离退休支出12.78万元，主要用于事业单位人员的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.71万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出 1.75万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　2.卫生健康（类）支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于2101102事业单位医疗 6.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出 0.38万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　3.农林水（类）支出992.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.11%。主要用于 2130104事业运行支出 104.38万元，用于农林水项目事业运行；2130124农业组织化与产业化经营 10万元，用于组织和经营产业化支出。2130199其他农业支出878.22万元，用于其他农业事务费用支出。

　　4.住房保障（类）支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于 2210201住房公积金支出1.53万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.8万元，完成预算的94.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的90.63%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的116.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1.19万元，下降-39.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.04万元，下降-41.59%；公务接待费支出决算减少-0.15万元，下降-30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出 。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占80.6%；公务接待费支出0.35万元，占19.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出1.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常出行、脱贫攻坚等所有工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.35万元。其中：

　　国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计年报培训、脱贫攻坚挂钩村、上级对口部门相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县经营管理站2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县经营管理站部门资产总额 783.28万元，其中，流动资产 467.75万元，固定资产312.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 940.81万元，其中;流动资产减少789.44 万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及相关专用名词。