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　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  永德县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）永德县扶贫办是政府下属的一个职能部门，主管全县扶贫工作，机构规格为正科级。

1.  贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.  负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.  拟定全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.  执行国家和省市县关于扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.  负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布和分析工作。

6.  负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理和运用进行监督、检查。

7.  负责统筹协调金融扶贫工作，配合有关部门拟定产业扶贫政策措施、实施产业扶贫开发，配合有关部门指导贫困地区劳动力转移培训工作，配合有关部门做好易地扶贫搬迁、农村危房改造、建档立卡贫困对象认定等工作。

8.  负责中央、省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.  承担扶贫开发工作绩效考核及贫困退出工作，统筹做好县级行业扶贫及考核工作，参与县党政领导班子和领导干部经济社会发展工作、实际考核工作。

10.  组织办理人大代表、政协委员、有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.  承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.  完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，县扶贫办扎实履行部门行业扶贫责任，统筹协调各乡（镇）和有关部门强势推进脱贫攻坚责任、政策和工作落实，各项工作取得实质性进展，推动全县脱贫退出取得决定性成效。一是在年度动态管理工作方面下功夫。严格按照国家、省、市要求，扎实做好全县2019年度扶贫对象动态管理工作，全县建档立卡贫困人口、贫困村信息数据更新、录入、比对、标注工作按时按质按量完成，信息数据基本实现扎口闭合。2019年度实现全县贫困人口脱贫退出1019户3433人，贫困村退出18个；全县国扶办系统锁定建档立卡贫困人口14055户55396人，2014年至2019年累计脱贫退出贫困人口14055户55396人，实现所有建档立卡贫困人口脱贫退出，退出率100%，贫困发生率0%；锁定建档立卡贫困村99个，累计脱贫退出贫困村99个，实现所有贫困村全部脱贫退出，退出率100%。二是在规划项目有保障方面下功夫。科学编制精准脱贫攻坚村级施工图、乡级路线图和县级项目库，规划项目176个，总投资17.42亿元。科学编制沪滇扶贫协作项目规划，规划项目18个，总投资0.495亿元。三是在统筹协调方面下功夫。县扶贫办作为全县决战决胜脱贫攻坚 “指挥部”“司令部”“参谋部”，把工作重心放在思想认识、请示汇报、政策分析、统筹谋划、协调对接、业务指导、细节把关“七个到位”方面，统筹协调各级各部门同频共振、合力打赢打好脱贫攻坚战。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制13人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员12人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　县扶贫办内设 “四股”分别是综合股、行业扶贫股、社会帮扶与帮扶协作股、督查考评股；两个事业单位分别是：世行/英国混合贷款永德县贫困农村社区发展项目领导小组办公室、扶贫人力资源开发中心。目前，县扶贫办实有人员24名，其中：主任1名、副主任4名；主任科员1名、副主任科员1名；综合股股长1名、行业扶贫股股长1名、社会帮扶与帮扶协作股股长1名、督查考评股股长1名、；其他工作人员13名（含机关工勤岗位1名、政府购买岗位3名）。

　　（三)部门工作开展情况

　　近年来，县扶贫办立足本部门职能职责，认真学习宣传习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，深入贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于脱贫攻坚的系列决策部署，充分发挥自身在推进扶贫开发和脱贫攻坚中统筹协调、牵头抓总、督促检查、业务指导等作用，把打好打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，紧紧围绕实现现行标准下全县农村贫困人口脱贫、贫困村和贫困乡出列、贫困县摘帽的总体目标，着力推进责任、政策和工作“三落实”，全县农村贫困人口逐年有效减少。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计1,337.85万元。其中：财政拨款收入1,337.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加668.65万元，增加49.98%增加的原因在于2019年增大脱贫攻坚力度，增加脱贫攻坚投资。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计1,475.11万元。其中：基本支出335.28万元，占总支出的22.73%；项目支出1,139.84万元，占总支出的77.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障永德县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.28万元。扶贫办正常运转的日常支出40.64万元，用于2019年度日常公用支出，由于脱贫攻坚等各类支出相应增大,与上年39.85万元对比增加0.79万元,增长1.98％。基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.21万元，占基本支出335.28万元的88.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出40.06万元，占基本支出335.28万元的11.95％。

　　(二）项目支出情况

　　2019年度用于保障永德县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,139.84万元。与上年275.77万元对比增加864.07万元，增加313.32％，主要原因在于全县脱贫攻坚工作正在加大力度完成扫尾工作，脱贫攻坚项目资金加大力度投入实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,475.11万元,占本年支出合计的100%。与上年支出602.16万元对比增加872.95万元增加144.97%,主要原因在于全县脱贫攻坚项目工作正在全面完成脱贫攻坚中。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有一般公共服务（类）支出;

　　2. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有公共安全类支出;

　　3. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有教育类支出；

　　4. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有科学技术（类）支出；

　　5. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有文化旅游体育与传媒类支出；

　　6. 社会保障和就业（类）支出30.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

　　7. 卫生健康（类）支出16.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

　　8. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有城乡社区（类）支出；

　　9. 农林水（类）支出1,424.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于脱贫攻坚农林水支出；

　　10. 住房保障（类）支出3.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于缴存住房公积金;

　　11. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有粮油物资储备（类）支出；

　　12. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年没有其他（类）支出.

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为7.84万元，完成预算的553.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.84万元，完成预算的553.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因，由于脱贫攻坚力度增加，公务用车到乡镇村级检查脱贫工作加大，所以公务用车运行费用增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算7.84万元比2018年减少3.92万元，下降33.35%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.92万元，下降33.35%；公务接待费支出决算减少4.09万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公务接待费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年扶贫办没有出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年扶贫办没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护支出7.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年扶贫办没有国内接待费支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年扶贫办没有国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出40.06万元，与上年39.85万元对比增加0.21万元增长0.52%,主要原因在于其他交通费用、办公费、印刷费、差旅费及工会经费支出增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，永德县人民政府扶贫开发办公室资产总额1541.22万元，其中，流动资产1524.84万元，固定资产69.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1094.17万元，其中;流动资产增加1147.3万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5.71万元,其中：政府采购货物支出2.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度永德县扶贫开发办公室没有其他重要事项情况需要特别说明。

　　六、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300762801111