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　　临沧市永德县永康镇2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县永康镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县永康镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助我镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，是全面建成小康社会的关键一年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻新发展理念，主动适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，筑牢“稳”的基础、下足“进”的功夫，围绕“土佛圣境?水府永康”的城市定位，以开放融合和跨越式发展为路径，以加大“五网”建设和消除贫困为支点，以投资拉动和产业转型升级为突破，以党的建设为保障，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会平稳健康发展，全面完成脱贫攻坚年度目标任务，确保与全县全市全省全国同步全面建成小康社会。

　　2019年，全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇生产总值达10563.9万元，增长9.7%以上；农民人均纯收入达1.36万元，增长10%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县永康镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1、永康镇人大

　　2、永康镇政府

　　3、永康镇党委

　　4、永康群众团体

　　5、永康镇财政所

　　6、永康镇党校

　　7、永康镇文化站

　　8、永康镇社保站

　　9、永康镇村镇规划办

　　10、 永康镇农业综合服务中心

　　11、 永康镇林业站

　　12、永康镇水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县永康镇部门2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员71人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县永康镇部门2019年度收入合计6652.66万元。其中：财政拨款收入6652.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加75.46%，主要原因是脱贫攻坚工作的开展，农村危房改造、产业整合等上级专项资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县永康镇部门2019年度支出合计5160.1万元。其中：基本支出2039.72万元，占总支出的39.53%；项目支出3120.38万元，占总支出的60.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加36.67%,主要原因是脱贫攻坚工作的开展，农村危房改造、产业整合等上级专项资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县永康镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2039.72万元。与上年对比增加17.64%,主要原因是工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县永康镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3120.38万元。与上年对比增加1078.65万元,主要原因是财政加大对农村基础设施建设及农村危旧房改造补贴。具体项目开支及开展工作情况如下：贫困村第一书记工作经费26.73万元；省级统筹整合涉农资金652.6万元；中央财政专项资金1130万元；按期完成脱贫任务的贫困村奖励资金30万元；村级公益事业建设一事一议财政奖补资金101万元；支农管理补助资金0.5万元 ；跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目资金5万元；中央财政农村危房改造补助1174.55万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县永康镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5160.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加36.67%，主要原因：人员工资上调及加大项目实施力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出713.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于人大事务日常运行和人员经费支出21.20万元、政府办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出481.96万元、财政事务日常运行和人员经费支出52.47万元、纪检监察事务日常运行和人员经费支出31.01万元、群众团体事务日常运行和人员经费支出12.9万元、党委办公厅（室）及相关机构事务日常运行和人员经费支出98.7万元、组织事务日常运行和人员经费支出2.16万元、其他一般公共服务支出日常运行和人员经费支出12.98万元；

　　2.教育（类）支出11.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于党校人员经费支出11.32万元；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出33.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出33.08万元；

　　4.社会保障和就业（类）支出224.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于人力资源和社会保障管理事务76.25万元、行政事业单位离退休141.67万元、 其他优抚支出6.87万元；

　　5.卫生健康（类）支出91.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于其他计划生育事务支出9.72万元、行政事业单位医疗82.14万元；

　　6.城乡社区（类）支出59.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出59.21万元；

　　7.农林水（类）支出2827.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.79%。主要用于农业日常运行和人员经费支出469.84万元、林业和草原日常运行和人员经费支出60.71万元、  水利日常运行和人员经费支出45.21万元、扶贫支出1839.33万元、农村综合改革支出411.63万元、其他农林水支出0.5万元；

　　8.商业服务业等（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于电子商务兴边富民三年行动计划项目；

　　9.住房保障（类）支出1192.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.1%。主要用于上缴职工住房公积金和购房补助。

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于安全生产监督管理员的生活补助；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县永康镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元，支出决算为28.4万元，完成预算的253.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.5万元，完成预算的364.58%；公务接待费支出决算为10.9万元，完成预算的170.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚项目及其他项目增加，随之燃油费及接待费增加，所以决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.6万元，下降2.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降2.78%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，占61.62%；公务接待费支出10.9万元，占38.38%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障永康镇人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出10.9万元。其中：

　　国内接待费支出10.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村到永康镇参加各种会议及村办事员到镇上做表办理业务等所产生的住宿费及伙食费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县永康镇部门2019年机关运行经费支出98.31万元，与上年对比增加26.62%，部门机关运行经费主要用于支付办公费18.5万元，水费2万元，电费2.3万元，会议费5万元，公务接待费10.9万元，劳务费7.5万元，工会经费3.39万元，公务车运行维护费17.5万元，其他交通费用31.22万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县永康镇部门资产总额5619.01万元，其中，流动资产5300.67万元，固定资产707.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加833.22万元，其中;流动资产增加853.28万元，固定资产增加4.52万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额21.4万元,其中：政府采购货物支出21.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2019年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300856101111