监督索引号53092300830401000

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会

　　部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一、贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省、市、县工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

　　二、依据永德县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　三、负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　四、负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。

　　五、扩大对外开放，抓好园区招商引资，经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

　　六、负责园区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　七、负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技和应急管理等工作。

　　八、承办园区建设协调领导小组联席会议，负责协调县级各部门有关工业园区的各项工作。

　　九、负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

　　十、负责园区党的建设工作。

　　十一、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　管委会紧紧围绕全县经济社会发展大局，以招商引资为重点，以优化环境为手段，完善发展规划，突出抓好产业、基础设施和服务配套。2019年1—12月份（预估数），完成固定资产投资1948万元；实现工业总产值35830.72万元；实现工业增加值10964万元，其中规上企业工业增加值完成7800万元；主营业收入23299万元。

　　（一）抓规划修编工作。根据全市工业暨民营经济发展大会、园区建设及主导产业培育工作座谈会、《中共临沧市委临沧市人民政府关于推进重点产业加工业向园区聚集发展的意见（临发[2019]9号）、《临沧市人民政府办公室工业园区总体规划修编和园区主导产业发展规划编制的通知》精神，按照县委、县政府的安排和部署，永德特色工业园区管委会分别委托云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司和云南临沧大为工程技术咨询有限公司修编和编制《永德特色工业园区总体规划（2019—2035年）》《永德特色工业园区建设可行性研究报告》和《永德特色工业园区主导产业（临沧坚果）发展总体规划（2019—2035年）》。一是对规划片区及面积进行调整。永德特色工业园区布局按照原先的“一区三园”布局保持不变。规划总面积4.96平方公里。其中：永康工业园由原来的鸭塘片区调整至南木算自然村以东布局,更名为永德特色工业园区临沧坚果产业园，规划面积约2.59平方公里；德党茶叶文化产业园由大花桥片区调整至县城以北松山水库以下至高速公路连接线两侧，更名为永德特色工业园区现代熟茶产业园，规划面积1.22平方公里；振清线沿边开发工业园由原来的5个片区调整为大雪山1个片区，更名为永德特色工业园区临沧坚果辐射园，该片区位于大雪山乡政府以东，沿南景河两岸布局，规划面积1.15平方公里。二是对园区发展定位进行调整。规划按照产业融合、联动发展的理念，以延伸产业链为出发点，以促进园区集聚发展为导向，以临沧坚果精深加工为主导产业，依托全市临沧坚果资源，加强临沧坚果系列产品研发，积极拓展临沧坚果应用领域，着力打造临沧坚果产品产业集群，建成云南重要的临沧坚果精深加工基地；以饮料和果蔬加工业为重点产业，做优熟茶产业，建成云南重要的绿色食品加工基地；培育发展仓储物流、电子商务等生产性服务业，构建绿色、可持续发展的现代生态工业园区。三是对园区产业布局进行调整。临沧坚果产业园作为主导产业园，规划建设临沧坚果、饮料和果蔬精深加工基地，推进临沧坚果全产业链聚集发展，加强临沧坚果系列产品研发，打造临沧坚果产业集群；临沧坚果辐射园，依托大雪山乡大棕箐、帮控山和崇岗大红山临沧坚果种植基地，突出临沧坚果初加工和休闲旅游观光等项目打造；德党熟茶产业园主要建设以熟茶为主的茶叶产品加工、茶文化旅游综合体、商贸物流等项目。四是做实主导产业（临沧坚果）发展规划编制。规划主要是对现有临沧坚果种植面积进行提质改造，围绕临沧坚果良种培育、临沧坚果旅游综合体开发、临沧坚果产品研发和精深加工、临沧坚果交易中心、三产融合、推进临沧坚果全产业链聚集发展等内容，依托临沧市澳洲坚果研究院培育良种研发中心和产品研发中心的思路进行编制。目前，两个规划已根据县级评审意见修改后报县人民政府，由县人民政府报市人民政府请求市级评审。

　　（二）抓项目推进工作。为加快推进园区建设，促进工业经济发展，进一改善园区基础设施环境，不断夯实园区发展平台，管委会认真做好项目申报和推进工作。一是做好项目申报。结合园区实际编制申报了永德特色工业园区基础设施建设和永德特色工业园区冷链物流建设两个专项债券资金项目，计划总投资7.05亿元；二是做好项目储备。依托主导产业发展规划，共梳理园区发展项目30个，为“十四五”规划项目打好基础。三是推进项目建设。做好临沧永德杰信农产品有限公司入园建设，完成生产厂房建设2000㎡，综合办公楼建设200㎡，已购置生产设备1套，目前已投产运营。

　　（三）抓招商引资工作。坚持把招商引资作为园区发展的“生命线”，认真做好招商引资项目谋划、储备、包装、宣传、推介、洽谈、签约等工作。一是积极做好项目包装。结合园区主导产业，年内精心编制招商引资项目20个，项目涵盖临沧坚果、果蔬饮料、现代熟茶产品加工、基础设施建设、标准厂房建设、土地整理开发等。二是积极做好宣传推介。通过积极宣传、推介、洽谈，年内完成永德县天卫农业服务有限公司和临沧永德杰信农产品有限公司2户企业入园，目前有入园企业11户，实施发展项目15个。管委会还主动与杭州郝姆斯食品有限公司、云天化集团联合商务有限公司、云南滇秘味食品有限公司等多家公司进行洽谈,为来我县项目考察客户搞好服务，努力为他们创造一个良好的考察氛围和顺利的考察条件，全面向客商推介永德，推介工业园区项目，尽力使他们充分了解永德，增强他们来永德投资置业的信心。

　　（四）抓安全生产工作。2019年，园区安全生产工作总体平稳，未发生安全责任事故，安全生产各项工作有序推进。一是严格落实管委会监管责任和企业主体责任，与园区企业签订目标责任书，企业安全责任意识进一步增强。二是大力开展安全生产大检查工作，在企业自查的基础上，组织相关部门深入企业开展专项检查。三是按照“安全生产月”活动要求，认真组织企业开展安全宣传和应急演练工作，进一步提高企业安全生产意识。四是通过汛期检查、完善应急预案、值班值守等措施，全力做好汛期安全工作。

　　（五）抓脱贫攻坚工作。管委会坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，对照“两不愁三保障”脱贫标准，精准实施幸福安居、产业致富、基础改善、民生保障和生态扶贫“五大工程”。一是抓好贫困对象基础数据大排查工作。组织管委会干部职工深入永康镇鸭塘村开展贫困对象基础数据大排查工作，实现挂钩村54户建档立卡贫困户的系统信息、纸质档案、实际情况“三统一”。二是组织帮扶责任人结合贫困户实际情况和系统数据，认真更换填写《永德县脱贫攻坚帮扶手册》和《永德县脱贫攻坚明白卡》。三是抓好问题清单梳理工作。对照贫困退出考核验收评估指标，认真梳理挂钩村和挂钩户存在问题，并形成问题清单，并制定整改措施，“对标”“对账”“对人”抓好全面整改。四是抓好农村危房改造工作。对照“有安全稳固住房，房屋遮风避雨，房屋结构体系整体基本安全”的识别标准，认真做好农户住房鉴定及改造工作。五是抓好精准脱贫攻坚三年实施方案编制工作。配合永康镇和鸭塘村协同做好村级施工图、村级实施方案编制工作，并对“一户一措施”相关信息进行入户核查采集和确认。年内，共协调帮助挂钩村解决工作经费2.2万元。

　　（六）狠抓自身建设工作。不断加强干部职工思想意识形态教育。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，推进廉洁园区建设。突出抓好党群服务中心建设，坚持以强化基层党建、突出服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，不断增强凝聚党员、服务群众（企业）、引领社会治理的能力。进一步转变作风，切实抓好干部职工队伍建设，提高服务水平，制定联系服务企业制度，完善投资项目“事前、事中、事后”三大服务体系，加强对项目入园、勘测界定、土地办证、企业贷款等服务工作，切实帮助企业解决建设、发展中的实际困难。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　根据职能职责，永德特色工业园区管理委员会设5个内设机构分别是：办公室、经济发展和生态环境局、财政局、自然资源和规划建设分局、投资促进局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年度收入合计105.12万元。其中：财政拨款收入105.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.98万元，主要原因分析：财政困难基本支出减少，项目款支出减少，财政专项资金减少，人员经费减少即人员调出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年度支出合计105.04万元。其中：基本支出105.04万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少49.72万元，主要原因分析：财政困难基本支出减少；项目款支出减少；财政专项资金减少；人员经费减少即人员调出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.04万元。与上年对比减少30.87万元，主要原因分析：财政困难基本支出减少，人员经费减少即人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少18.85万元，主要原因分析：财政困难项目款支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出105.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少49.72万元,主要原因分析：财政困难基本支出减少；项目款支出减少；财政专项资金减少；人员经费减少即人员调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出89.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于人员经费及日常办公经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出。

　　3.卫生健康（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平的主要原因：用于脱贫攻坚等专项工作的开展，招商引资及项目洽谈公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.88万元，下降75.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降33.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是开展厉行节约，压缩行政成本，严格控制“三公”经费开支，特别是公务接待费的范围、开支标准；二是由于公务用车改革，单位未保留车辆。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，

　　3.公务接待费支出0.6万元。其中：国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚等专项工作的开展，招商引资及项目洽谈公务接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德特色工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德特色工业园区管理委员会部门资产总额2223.24万元，其中，流动资产2215.13万元，固定资产25.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.18万元，其中;流动资产0万元，固定资产减少30.18万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，我单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德特色工业园区管理委员会不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300830401111