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　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县乌木龙彝族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县乌木龙彝族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

　　1、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

　　6、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，牢固树立和贯彻落实新发展理念，充分发挥区域潜力、资源潜力、空间潜力三大优势，实现经济跨越发展，全面决战决胜脱贫攻坚，实现高质量脱贫。从严落实上级党委和政府的各项决策部署，圆满完成了年初既定的各项工作目标和主要任务，全乡呈现经济发展、社会进步、民生改善、文化繁荣、民族团结、乡村和谐的良好局面。

　　1、全乡经济发展再上新台阶

　　认真贯彻落实新发展理念，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，不断夯实农业基础，认真落实强农惠农富农政策，全乡农业综合生产能力稳步提高，粮食等主要农产品产量稳步增长，农民收入不断增加。2019年，全乡完成农村经济总收入4.38亿元，比2018年增长8000万元，增长22.35%；实现农村常住居民人均可支配收入11700元，比2018年增长1500元，增长14.71%；人口自然增长率控制在7‰以内。

　　2、农业产业结构不断优化提升

　　（1）抓好传统特色产业发展。一是抓好核桃产业提质增效。全乡现有核桃面积15.85万亩，投产15.46万亩，2019年产量达3079.28吨，产值3695.14万元。2018至2019年，全乡共投入资金100万元，对核桃产业进行提质增效。二是发展生态有机茶。全乡现有茶园面积4.63万亩，年内茶叶产量达3763.6吨，实现产值6021.8万元；依托制茶企业的带动，以合作社+公司+农户的模式，大力发展有机茶园，提升茶叶品质和市场价格，促进群众增收。目前，全乡已发展有机茶园3780亩，2020年计划发展至1万亩。三是巩固发展畜牧产业。2019年大牲畜存栏4608头，出栏981头；绵羊和山羊存栏12219头，出栏3914头；生猪存栏28715头，出栏24478头；家禽存栏78696只，出栏148203只。四是提升特色产业。进一步加大耐病总态萝卜、藠头、紫洋芋等特色产业发展力度，年内实现产值2500万元。发展特色文化旅游产业，乡村旅游发展稳步推进。

　　（2）科学规划稳步推进新兴产业。按照一乡一业、一村一品的要求，结合乡情实际，科学编制全乡产业发展施工图、路线图。投资280.88万元，完成野生茶种植4854.42亩；魔芋种植6163.3亩，计划投资1201.42万元，已实施2155.75亩，完成投资186.62万元；经济林果种植管护7649.7亩，计划投资305.99万元；投资20万元，完成草果种植400亩；藠头种植计划投资1.84万元；蔬菜种植计划投入10.2万元；产业路建设计划投入127.638万元；有机茶园建设计划投入137.578万元；果蔬种植计划投入670万元。

　　3、公共基础设施大幅改善

　　一是以交通为重点的基础设施建设不断加强。投资1576.54万元，完成村组路硬化22.55公里，分别是：菖蒲塘村1.65公里，炭山村2.6公里，扎模村5.8公里，石灰地村9公里，新塘村3.5公里。投资33.3万元，开挖园林路22.5公里，分别是：班卖村3公里，蕨坝村1公里，炭山村3公里，扎模村8公里，新塘村7.5公里。投资600万元，完成扎摸村豚鹿坡线硬化5公里。完成乌木龙村毛叶林线挡墙、路基等基础工程建设。投资2.5万元，修复小村村、蕨坝村烟路5公里；投资7.8万元，开挖菖蒲塘村烟路3.2公里。二是农田水利基础设施建设不断加快。完成小村村字家寨饮水坝塘修复工程，完成乌木龙村天生桥、石灰地村大伙房、新塘村塘泥岗、兰对山、山背后、黄竹林、班卖村红木树、树面模、背阴寨、毛稗田、大平掌、田头寨饮水安全工程建设，共解决1015户3721人饮水困难问题，修复大小水利工程40余件。三是项目建设工作有序推进。年内，全面完成菖蒲塘村民族团结进步示范村建设项目、2019年度上海市崇明区贫困乡镇携手奔小康项目、乌木龙村村庄亮化工程、菖蒲塘村、木厂村人居环境提升工程、蕨坝村产业示范园管护用房建设项目、水沟头自然村大垭口至金厂坝水库道路硬化建设项目；顺利启动炭山村魔芋初加工厂建设项目、新塘片区以工代赈示范工程建设项目。四是其他基础设施建设加速推进。教育、卫生、文化等社会事业基础设施加快建设。乌木龙中学搬迁相关工作有序推进，落实乌木龙中学搬迁项目用地120亩，投入征地资金282万元；投资500多万元，完成小村完小搬迁项目主体工程装饰装修以及大门围墙等附属工程建设；投资150多万元，完成扎模完小及菖蒲塘天威苗圃希望小学两所学校的美丽校园建设；投资4.9万元，完成木厂完小大门围栏等附属工程。

　　4、脱贫攻坚实现高质量脱贫目标

　　乌木龙乡10个村均属贫困村，全乡共有建档立卡贫困户2854户11234人。2014年至2019年，脱贫退出2854户11234人，2019年实现贫困人口、贫困村全部退出，贫困发生率从2014年的36.75%降至0%。

　　一是加强组织领导，层层传导压力。第一，充实力量。县委共下派脱贫攻坚工作队员79名，乡党委、政府下派工作队员160名；每个村下派5名驻村工作队员（含驻村第一书记、工作队长1名）。第二，明确职责。实行科级领导包村、干部包户责任制。明确职责为“五包”，即包发现问题、包解决问题、包卫生整洁、包讲清楚政策、包举证迎检。第三，压实责任。乡前线指挥部加强统筹协调，进一步压实乡党委包村领导、村党组织书记和第一书记的脱贫攻坚政治责任，建立各村每半月定期向乡前线指挥部汇报工作制、各村周例会制、交办问题督办制等三项工作机制，随时掌握各村工作动态，人员在岗在干状态，工作中存在的困难和问题等。抓好队伍管理、工作协调、人员管理和问题销号，确保脱贫攻坚各项工作正常有序推进。第四，联动发力。建立县、乡、村、挂钩帮扶部门、行业部门联动配合，协同齐抓脱贫攻坚的工作格局。特别是各挂钩帮扶部门在人、财、物方面给予了大力支持，有力推动了全乡脱贫攻坚工作的顺利开展。

　　二是抓好产业扶贫，打牢脱贫基础。全乡种植产业主要规划了魔芋种植和野生茶种植两项产业，共规划了7564.7亩野生茶种植、9239.34亩魔芋种植。积极探索产业组织化运营机制，不断提升产业组织化水平，建立了1个乡级联合社和10个村级合作社。在合作社的运营上，实行“合作社+基地+农户+企业（电商）”的模式，实行“合作社绑定贫困户、合作社绑定企业、合作社绑定电商”的“三个绑定”机制。通过规范合作社的运行管理，让合作社成为产品订单、生产合作、土地入股、资金入股、劳务用工等合作形式中的重要载体，使贫困户和入社农户实现稳定收益。

　　三是多措并举，增加群众收入。按照长短结合、以短养长、以长补短的原则，以产业扶贫、就业扶贫、社会兜底保障为重点，落实促农增收各项措施。产业扶贫方面，已有2854户贫困户绑定加入了合作社，10个村合作社与10家企业、1家电商建立了绑定关系。就业扶贫方面，全乡共有劳动力18352人，2019年外出务工7882人，其中：贫困劳动力外出务工4389人；2019年全乡开展劳动技能培训1974人次。通过加大农村劳动力转移就业和职业技能培训、打造扶贫车间和劳务合作社、开发“三无”贫困劳动力乡村公共服务岗位等措施增加群众收入。截至目前，全乡设有公益性岗位434个，其中公益性岗位17人，保洁服务岗位274人，护林员143人。部分挂钩帮扶部门多方筹措资金，帮助挂钩村开设农村公益性岗位32个。社会兜底保障方面，通过养老保障、低保救助、特困人员救助供养和临时救助等措施，促进特殊困难群体稳定脱贫。全乡符合参保条件的建档立卡贫困人口实现城乡居民基本养老保险参保全覆盖，2019年，向全乡1582户3108人投入农村低保保障资金625.90万元，向115户124人城乡特困人员发放特困供养资金97.09万元，向530人发放残疾人两项补贴32.08万元，向散居孤儿、事实无人抚养儿童和感染艾滋病病毒儿童3人发放生活保障补助4.23万元。

　　四是因户施策，加快危房改造。实施“幸福安居工程”，一是抓实农村危旧房改造。乡党委、政府成立了乡农危改领导小组及办公室，调整充实工作力量，管好用好建房补助资金，坚持分类施策、因房施策，全力推进农村危房改造工作。认真贯彻落实新家园建设、彝族支系俐侎人安居工程、农村危旧房改造和抗震安居工程建设、四类对象危房改造等政策，2014年以来，全乡共实施农村危旧房改造4613户（建档立卡户2502户），其中：拆除重建3420户，加固改造831户，政府代建362户。经过不懈努力，全乡已全面实现危房清零。采取开展住房保障“回头看”等措施，完成农户住房安全等级认定及认定查缺补漏工作，确保房屋认定精准，农户住房均达到住房安全有保障标准。二是抓好县级集中安置点建设。围绕“搬得出、稳得住、能脱贫、能发展”的整体目标，纳入县级易地扶贫搬迁安置点2个，实现搬迁104户422人，其中建档立卡64户244人全部“挪穷窝”，住进了梦寐以求的“新房子”。完善后续脱贫规划，全力解决脱贫和发展问题，扎实做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。

　　五是统筹兼顾，推进乡村振兴。乌木龙乡在扎实推进脱贫攻坚工作的同时，认真贯彻落实市委、市政府《关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》（临发〔2018〕1号）精神和县委、县政府关于实施乡村振兴战略的安排，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进乡村振兴各项工作。成立自然村乡村振兴理事会79个，认真开展乡村振兴“摸家底”工作，对全乡的自然资源条件、发展优势进行了梳理，形成了各村“人的资源”“物的资源”、问题清单、项目清单四个清单，上报了项目规划。积极推进示范点创建工作，创建乡村振兴村级示范点1个，自然村示范点8个。

　　5、乡村人居环境继续提升

　　一是发挥乡村理事会引导作用。依托乡村振兴理事会，制定村规民约，并将“七改三清”相关内容纳入村规民约，建立垃圾清运收费制度和公共卫生保洁制度。动员组织群众积极开展人居环境提升改善工作，进行环境卫生大扫除、乡村道路修缮除杂、村容村貌提升等。二是在全乡79个自然村粘贴提升人居环境宣传标语，通过宣传教育、实际行动，提高群众环境卫生意识，建设营造宜居宜游、卫生整洁的人居环境，共建美丽乡村。三是乡集镇污水处理厂项目已建设完工；年内投资18.12万元，新建公厕6个；投资13万元，新建垃圾收集池20个；投资19.5万元，安装太阳能路灯109盏。四是实行干部包户。包户干部负责引导农户打扫庭院和屋内环境卫生，要把卧室、客厅、厨房内的物品摆放得有序整洁，让农户养成良好的卫生习惯。

　　6、民生社会事业全面发展

　　一是教育事业健康发展。深入实施农村中小学营养改善计划，2019年累计发放中小学“两免一补”等资金723.76万元，义务教育阶段农村户籍学生全部享受免费营养早餐。二是卫生医疗工作水平明显提升。医疗卫生改革工作稳步推进，中医药项目初见成效，公共卫生服务项目有序推进，医疗设施得到改善，群众看病难、看病贵问题得到有效缓解。三是人口和计划生育工作成效显著。认真落实计生惠民政策，发放一次性奖励、独生子女教育奖学金、计划生育家庭养老补助等各项惠民资金55.72万元。四是持续落实城乡居民医疗保险和城乡居民社会养老保险政策。城乡居民医疗保险参保率达98.15%，城乡居民养老保险参保率达99.73%。五是民政事业有序推进。2019年累计发放城镇低保、农村低保、五保供养等各种救助资金759.29万元，有效解决弱势群体和困难群众的正常生产生活问题。六是文化体育事业繁荣发展。加强彝族支系俐侎人等少数民族传统文化传承与保护，民族民间非物质文化技艺得到更进一步的交流、弘扬和传承。

　　7、社会综治保持和谐稳定

　　一是实施全民素质提升工程。深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动，使全乡广大人民群众道德素质得到明显提升，社会风气日趋良好。二是有序推进“法治彝乡”建设。开展法治宣传教育，普及法律知识，增强法律意识、防范邪教意识，树立法治理念、培育法治信仰，构建全民守法的社会环境。三是切实抓好民族团结工作。以民族团结示范村建设和巩固为抓手，切实加快以彝族支系俐侎人为主的少数民族增收致富进程，形成了邻里和睦、民族团结的良好局面。四是注重抓好信访维稳工作。以化解社会矛盾、维护社会稳定为着力点，全力做好矛盾纠纷和信访隐患排查工作，妥善化解各类矛盾纠纷；乡、村两级累计调解民间纠纷239件，调解成功225件，调解成功率94.1％；调处各类矛盾纠纷64起，调解成功60起，调解成功率93.8％。五是稳步推进“平安彝乡”创建工作。整合派出所、驻村力量全面开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，发动群众积极参与扫黑除恶治乱斗争。2019年以来，乡派出所共立刑事案件25起，行政案件64起，作民事纠纷调解35起，收缴枪支10支，共打击处理各类违法犯罪人员92人，开展校园周边环境整治工作31次，整改安全隐患5起，走访村组干部45人次、重点人员30人次。六是安全生产工作态势平稳。认真落实安全生产责任制，增强安全生产底线和红线意识，从强化基层基础工作、制度建设、管理体制等方面着手，不断加强和改进安全生产工作，安全生产形势总体平稳。七是其他工作有序开展。加大工商、统计、质监、食药监等工作力度，民族宗教、国防动员、民兵预备役、老龄、档案、保密、减灾、人防、妇女、儿童、残疾人、邮政、电信、移动、保险等各项社会事业取得新成绩。

　　8、政府自身建设不断加强

　　一是切实抓好代表议案建议办理工作。自觉接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，认真执行人大主席团各项决议，高度重视人大代表和群众的议案、建议，召开政府班子会议逐件研究解决，当面答复意见，并用有限的资源落实意见内容，2019年累计办复人大代表议案、建议37件，办复率达100%。二是加强政府班子民主建设。坚持实行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，严格执行领导班子议事规则和决策程序，保持协调高效运转，增强整体合力，形成同心同德、共谋发展的领导集体，有力地促进了各项工作的健康发展。三是狠抓重大政策措施的落实。认真开展督查，建立长效机制，有力促进了各项工作。四是持续加强作风建设。坚决贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，工作作风进一步转变，服务能力明显提高；严格公务接待制度，严格执行办公用房和公务用车标准，减少和规范公务出行，“三公”经费得到有效控制，进一步精简会议和文件，政风建设取得了新的进展，形成干部清正，政府清廉，政治清明的局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：其中：行政4个，分别是党委、政府、人大、纪委；参照公务员法管理的事业单位1个，分别是财政所；事业财政补助单位6个，分别是文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、林业草原服务中心。事业财政补助单位比2018年减少1个（烤烟产业发展中心）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制3

　　7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），主要是：党委5人、政府22人、人大1人、纪委1人，事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是财政所3人、文化和旅游广播电视体育服务中心2人、社会保障服务中心7人、村镇规划建设服务中心2人、农业农村服务中心12人、水务服务中心3人、林业草原服务中心4人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年度收入合计6,101.84万元。其中：财政拨款收入6,011.84万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90万元，占总收入的1.47%。与上年对比增加2864.92万元，增幅91.04%。主要因为上级财政部门加大对产业发展资金的投入力度。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年度支出合计2,816.31万元。其中：基本支出1,149.92万元，占总支出的40.83%；项目支出1,666.39万元，占总支出的59.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1318.58万元，减幅为31.89%。主要原因为上年结余在本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,149.92万元。与上年对比增加67.99万元，增幅为6.28%，主要原因分析人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县乌木龙彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,666.39万元。与上年对比减少1386.57万元，减幅45.42%，主要原因为上年结余在本年支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,687.55万元,占本年支出合计的95.43%。与上年对比减少1396.85万元，减幅34.2%,主要原因为上年结余在本年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出538.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务和其他一般公共服务支出等日常运行和人员经费支出；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出24.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化站日常运行和人员经费支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出148.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等日常运行和人员经费支出；

　　4.卫生健康（类）支出55.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于医疗保障和计划生育事务支出等日常运行和人员经费支出；

　　5.节能环保（类）支出52.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于农村环境保护支出；

　　6.城乡社区（类）支出18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于村镇规划日常运行和人员经费支出；

　　7.农林水（类）支出1,419.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.83%。主要用于农业站、林业站、水利站和村委会的日常运行，以及对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议补助和其他农林水日常运行和人员经费支出和农村基础设施建设等；

　　8.商业服务业等（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农村电商服务支出；

　　9.住房保障（类）支出427.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造建设；

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于灾害防治及应急管理方面相关支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为12.16万元，完成预算的184.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的72.2%；公务接待费支出预算为3万元，支出决算为9.56万元，完成预算的318.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上年结转经费用于本年支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.92万元，下降44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.37万元，下降76.33%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降13.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深化部门预算改革，推进财政精细化管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占21.35%；公务接待费支出9.56万元，占78.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9.56万元。其中：

　　国内接待费支出9.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次994人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级单位的各类工作检查和日常会议开支等。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县乌木龙彝族乡部门2019年机关运行经费支出53.14万元，与上年对比减少6.64万元，减幅11.1%,主要原因为执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县乌木龙彝族乡部门资产总额4819万元，其中，流动资产4548.35万元，固定资产270.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0005万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1882.02万元，其中;流动资产增加2189.06万元，固定资产减少207.03万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.606万元,其中：政府采购货物支出2.606万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无相关情况需要在此说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855801111