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　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐永德作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业地对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　12.承担县委、县政府及临沧市残联交办的其它工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以“两不愁”为切入点，着力在解决残疾人最基本的生存能力上下功夫，残疾人的存在感得到进一步提升。一是县残联始终主动联合残疾评定机构，不断加大残疾人证核发力度。截至2019年12月底，全县共有持证残疾人11726人，残疾人持证率得到进一步提高；二是县残联始终积极配合县民政局，认真开展残疾人“两项补贴”工作。截至2019年12月底，全县共有4348名残疾人享受每月50元的困难残疾人生活补贴，1397名残疾人享受每月70元的一级重度护理补贴，1796名残疾人享受每月40元二级重度护理补贴，残疾人“两项补贴”政策得到进一步落实；三是县残联始终结合实际，以春节和助残日等活动为契机，深入基层，走村串户，认真开展走访慰问工作。2019年以来，共走访慰问贫困残疾人587人，残疾人的存在感得到进一步优化。

　　2.以“三保障”为突破点，着力在解决残疾人最起码的需求保障上下功夫，残疾人的幸福指数得到进一步提升。一是通过购买服务，为200名智力、精神和重度肢体残疾人开展了居家托养服务；二是以贫困村中的贫困残疾人家庭和对无障碍设施依赖性强，改造后效果明显的残疾人家庭为主，为101户贫困残疾人家庭实施了家庭无障碍改造；三是以残疾人人人享有康复服务为目标，不断加大对残疾人的康复服务力度，为278名贫困残疾人免费发放轮椅、拐杖、助行器等辅助器具，为121名听障患者验配助听器，为22名下肢截肢残疾人适配了假肢，输送20名残疾儿童到医疗机构进行康复训练；四是依托县人社局和聘请云南瑞韬职业培训学校，为285名残疾人开展了农村实用技术和劳动技能培训，扶持省级残疾人创业就业示范点1个，市级残疾人创业就业示范点1个，残疾人创业户6户；五是不断加大对贫困残疾学生和残疾人子女就学资助力度。2019年，共为23名残疾学生和残疾人子女学生实施就学资助。

　　3.以“正能量”为出发点，着力在解决残疾人最敏感的社会舆情上下功夫，残疾人的自信心得到进一步提升。一是认真选拔和培养残疾人体育人才，积极选派残疾人运动员参加各类体育赛事。2019年8月，组织我县鲁建明等2名残疾人运动员参加全国第十届残疾人运动会，并取得了1金1铜的优异成绩，其中鲁建明在T371500米中获得金牌，并打破全国纪录；二是以“助残日”“残疾预防日”等活动为契机，围绕“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展残疾人文化下乡活动，共发放宣传资料500余份。共接待来电来访残疾人21人次，办结率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年度收入合计392.63万元。其中：财政拨款收入392.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加74.32万元，主要原因主要是上级对残疾人事业专项补助经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年度支出合计273.26万元。其中：基本支出162.7万元，占总支出的59.54%；项目支出110.56万元，占总支出的40.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少86.97万元，主要原因是大部分资金年末才拨入，跨年度实施项目增多，大部分资金年内未形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.7万元。与上年对比减少1.23万元，主要原因是退休1人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.3%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.56万元。与上年对比减少85.75万元，主要原因大部分项目资金年末才拨入，年内未形成支出。具体项目开支及开展工作情况为：残疾人康复服务方面支出17.35万元，残疾人就业和扶贫方面支出50.6万元，其他残疾人事业支出方面支出17.5万元，用于残疾人事业的彩票公益金的康复、辅具适配等方面支出25.11万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出248.15万元，占本年支出合计的90.81%。与上年对比减少82.16万元,主要原因上级调整支出结构，一般公共预算支出适当减少，政府性基金预算支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出238.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于离退休人员公用经费，在职人员工资福利支出，残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出。

　　9.卫生健康（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.44万元，完成预算的183.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的183.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级部门对残疾人工作的检查指导和扶残助残活动次数的增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.1万元，增长29.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长29.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门对残疾人工作的检查指导和扶残助残活动次数的增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.44万元。其中：

　　国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联及相关部门对我县开展残疾人脱贫攻坚、助听行动、托养服务、家庭无障碍改造等工作的检查指导发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出11.88万元，与上年对比减少6.05万元,主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等要求，压减单位运行经费，运行经费有所减少。运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县残疾人联合会部门资产总额455.63万元，其中，流动资产291.02万元，固定资产164.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.4万元，其中;流动资产增加32.52万元，固定资产减少84.92万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额71.63万元,其中：政府采购货物支出71.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德县残疾人联合会部门决算公开情况说明不涉及专用名词，故此项内容无。

　　监督索引号53092301076201111