监督索引号53092300420301000

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党永德县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中国共产党永德县委员会组织部主要职责是：

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

　　11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

　　12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

　　13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　14.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.突出政治建设，全面筑牢基层党建根基。一是坚持学习为先，确保理论扎实。持续学习贯彻新思想，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员教育“必修课”，深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”培训工程，全覆盖建设乡镇党校10所，累计开展培训65期5349人。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组建领导小组，成立办公室,优配巡回指导组，绘制清晰的时间表、流程图，从谋划上不漏项、不走样，81个参学单位掀起高潮，全面迅速进入学习状态。二是着力创新提质，树立党建品牌。在压紧压实基层党建工作责任中建机制、传压力，制定《永德县“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》，压实党建责任，按照工作需要和任务轻重，区分不同情况，分类召开主要领导、分管领导、业务骨干三个层次的部署会议4场次，全覆盖开展党建综合调研帮助20期，确保任务落实不走样。三是破解脱贫密码，压实工作责任。建强脱贫攻坚工作队伍，服务县委选派102名科级领导干部担任驻村第一书记（工作队长），向全县所有自然村全覆盖选派1701名脱贫攻坚机关干部，“将干部从机关“苗圃”移栽到基层“大田”，扎根一线“引路造血”，干部“巡山变守山”，脱贫“旧貌换新颜”，“脑子、房子、票子、身子、孩子、面子”问题全面销号。四是夯实基层基础，建强战斗堡垒。强化组织体系建设，坚持一切工作到支部，稳步推进农村基层党建“双整百千”四级联创。围绕省委组织部重新修订12类党支部规范化建设标准，全面摸清排查，完成578个党支部规范化建设达标创建。

　　2.突出选贤任能，切实加强干部队伍建设。一是宏观谋划明思路。组建干部考察队伍，配套完善干部工作调研、分析研判、定期汇报等制度，建立分类管理、整体统筹的干部工作新机制。二是科学精准抓选任。始终把政治标准放在第一位，重点围绕全县机构改革、脱贫攻坚工作大局，突出“四类干部”和脱贫攻坚一线识别干部，将干部选任工作重心向基层一线倾斜。三是教育培训提素质。按照上级关于加强干部教育培训的新精神、新要求，结合县管领导班子建设需要和培训需求，研究制定《2018-2022年永德县干部教育培训规划》。干教委成员单位累计开展集中培训200期，培训党员13236人；组织基层党组织书记和村组干部培训班33期，培训干部600余人。四是从严从实强监管。健全完善“四位一体”举报受理平台，受理信访举报5起。强化单位一把手经济责任审计。主导参与脱贫攻坚督查、县委巡察、软弱涣散党组织整顿等专项行动，营造严查作风问题的高压态势。

　　3.突出引育结合，充分激发人才工作活力。一是健全机制凝聚合力。坚持党管人才原则，注重发挥组织部门牵头抓总职能，建立人才工作重大事项报告制度，实行人才工作领导小组成员单位工作季报告、年终考核等制度，完善人才培养支持、创新评价使用、创业激励及顺畅流动机制。二是搭建平台外出培育。打造各类聚才用才平台，支持永德工业园区、各类企业、院校，申报创建干事创业平台，推进产学研合作，促进科技成果转化。结合中远海运挂钩帮扶、沪滇合作的良好契机，配合市委组织部选派2名干部外出挂职锻炼，选派100名基层干部、理事长、致富带头人到上海深造，选派乡村振兴示范点负责人到浙江等地挂职，构建了一支乡村振兴“生力军”。三是分类施策提质增效。实施青年技能人才培养工程，用好用活县内教育资源，构建青年人才快速成长通道，储备后备干部人才队伍1000余名。继续更新维护县委联系专家库和人才库，入库各类专业技术人才683名。

　　4.突出依法管理，公务员工作稳步推进。一是借助机构改革及时更新完善公务员管理信息，指导开展事业单位专技人员档案专项审核压茬进行，统筹推进科级干部档案数字化建设，对全县所有行政机关（参公事业单位）1474名公务员（参公人员）进行信息更新。二是规范进行公务员招录工作，组织完成普通高校毕业生、定向村干部、大学生村干部中招录乡（镇、街道）公务员报名推荐、资格复审、面试、体检工作，严把公务员招录关口。三是把握节点严格落实公务员职务与职级并行制度，按要求实施综合管理类公务员套转792人。

　　5.突出服务保障，老干部工作有序开展。一是不断加强“两项”建设，把离退休干部党组织建设纳入全县党的建设总体布局，积极推进离退休干部党组织建设。二是主动服务离退休干部，为离退休干部订阅党报党刊，定期上门服务送阅时事政治，组织学习会议精神、健康知识讲座6场次。三是严格落实“两项待遇”，认真落实离退休干部走访慰问、理论学习、参观考察等政治生活待遇制度，举办离退休干部新春茶话会、重阳节座谈会，开展“送书画、送春联、送福字”活动，组织40余名离退休干部赴普洱市参观考察学习。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　中国共产党永德县委员会组织部设10个内设机构（不定级别）：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。下属事业单位3个：中共永德县委组织部党员干部现代远程教育办公室（人员参照公务员法管理）、永德县老干部活动中心（人员参照公务员法管理）、永德县老年大学。（下属事业单位不独立核算）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人，事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。主要是部机关公务员20人、机关工勤人员2人、老干部活动中心参公人员2人、党员干部现代远程教育办公室参公人员1人、老年大学事业人员2人。

　　离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年度收入合计533.63万元。其中：财政拨款收入526.13万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.5万元，占总收入的1.41%。比去年396.3万元增加137.33万元，同比增长34.65%。主要原因：2019年3月县机构改革，县委老干部局整建制划入，县人社局公务员管理股职能划转，县委老干部局2019年预算资金及人社局公务员管理股工作经费划入，导致财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年度支出合计538.71万元。其中：基本支出467.48万元，占总支出的86.78%；项目支出71.23万元，占总支出的13.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比去年407.55万元增加131.16万元，同比增长32.18%。主要原因：2019年3月县机构改革，县委老干部局整建制划入，县人社局公务员管理股职能划转，老干部局账务并入组织部，老干部局支出纳入组织部统一核算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出467.48万元。比去年321.82万元增加145.66万元，同比增长45.26%。主要原因：2019年3月县机构改革，县委老干部局整建制划入，县人社局公务员管理股职能划转，有关工作人员归并入组织部，本年在职在编人员有较大幅度增加，与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.53万元，占基本支出的90.81%；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、无形资产购置等日常公用经费支出42.95万元，占基本支出的9.19%。人均基本支出11.69万元/人；人均人员经费支出10.61万元/人；人均日常公用经费支出1.07万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.23万元。比去年85.72万元减少14.49万元，同比下降16.9%。主要原因：按照厉行节约有关规定及要求，进一步压缩项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：老干部活动中心经费支出1万元，主要用于开展老干部文体活动支出；老干部特困补助金支出3.25万元，用于帮扶老干部及其家庭生活困难所需经费支出；老干部党校经费支出1.4万元，主要用于开展离退休干部党员教育培训、订阅书籍资料等支出；脱贫攻坚工作经费支出0.5万元，用于补助挂钩村脱贫攻坚工作经费支出；干部在线学习培训经费支出14.93万元，主要用于组织干部在线学习培训支出；农村困难党员关爱资金支出36万元，用于补助年龄在70周岁以上的农村困难老党员支出；党（工）委党建工作经费支出5.65万元，主要用于开展党建工作调研、党支部规范化建设、整顿软弱涣散基层党组织等工作经费支出；人才工作经费支出1万元，主要用于开展人才培养、人才队伍建设等工作经费支出；干部教育培训经费支出7.5万元，主要用于组织各类干部培训期间发生的食宿费、培训资料费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出535.16万元,占本年支出合计的99.34%。比去年406.17万元增加128.99万元，同比增长31.76%。主要原因：2019年3月县机构改革，县委老干部局整建制划入，县人社局公务员管理股职能划转，县委老干部局2019年预算资金及人社局公务员管理股工作经费划入，导致财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出429.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.2%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出311.55万元；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出72.42万元；对个人和家庭的补助支出43.22万元；办公设备设置、无形资产购置等资本性支出2.01万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出79.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于离退休人员工资、退休人员死亡抚恤金、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出。

　　3.卫生健康（类）支出21.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于为职工缴纳医疗保险金支出。

　　4.住房保障（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为13.65万元，完成预算的296.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费年初预算0.2万元，支出决算为5.83万元，2019年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因是：机构改革后，县委老干部局并入县委组织部，县人社局公务员管理股职能划转，县委组织部职能职责增加，为开展公务员统计、公务员职级套改等工作，接待人次增多，故公务接待费决算数超预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算为7.82万元，完成预算的177.73%，2019年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是：开展脱贫攻坚、驻村工作队员督查、基层党建调研、干部考察考核等工作，车辆运行维护费用支出增大，故公务用车运行维护费决算数超预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.34万元，下降19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.76万元，增长29.09%，主要原因：县机构改革，县委老干部局划入组织部公务用车1辆，按两个单位合并统计，上年公务用车运行维护费支出7.86万元，实际下降0.5%。公务接待费支出决算减少5.1万元，下降46.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，占57.3%；公务接待费支出5.83万元，占42.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.82万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部考察考核、党建督查、挂钩村开展脱贫攻坚、慰问老干部等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.83万元。其中：

　　国内接待费支出5.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级组织部门检查、调研、干部考察考核以及开展公务员统计、党员统计、公务员职级套改、工资测算等业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会组织部2019年机关运行经费支出42.95万元，比去年27.05万元增加15.9万元，同比增长58.78%，主要原因：机构合并，县委老干部局机关运行经费并入组织部核算。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费用）等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会组织部资产总额1024.98万元，其中，流动资产850.1万元，固定资产146.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.82万元，其中：流动资产增加241.78万元，固定资产减少178.73万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少5.23万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额67.51万元,其中：政府采购货物支出6.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出60.63万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092300420301111