监督索引号53092301076301000

　　临沧市永德县医疗保障局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

　　2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，完善医疗保障内控制度，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

　　7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　永德县医疗保障局自2019年3月18日挂牌成立以来，严格按照县委、县政府及上级部门的安排，不断抓实党建、业务、自身建设等工作，在落实医疗保障政策、稳步提高医保待遇水平、强化医药机构服务监督管理等方面，取得了较好工作成效：

　　抓实党建工作。一是抓学习，加强党的政治建设。坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三会一课”学习制度有机结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及考察云南时的重要讲话精神，学习党的十九届四中全会、省委、市委、县委全会和各级纪委全会精神，学习党纪法规和典型案例教育，学习系列医保政策，将学习成果转化为推动工作的强大力量，通过学懂弄通做实，守好医保干部的初心，担好医保干部的使命。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2019年以来，在局班子会议、党员大会、干部职工会上开展集中学习30期（次），参学领导干部达300人（次）。二是重行动，始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，深入把握新时代党的建设总体布局，强化问题导向，坚持重点发力，增强风险意识，在医保系统形成“学的氛围、严的氛围、干的氛围”，真正把“两个维护”体现在履职尽责上，体现在推动工作上，体现在工作成效上，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署不折不扣贯彻落实。三是显实效，提高为民服务水平。始终坚持以人民为中心的工作理念，全面推行“一窗式受理、一站式办理、一条龙服务”的服务模式，将“为人民服务”成为思想的固态、工作的常态、服务的心态，外化于行，内化于心，真正把为人民服务的意识落实到实际工作中、体现在具体岗位上。2019年，生病住院的参保人员依法享受相关医保政策，全年共支付报各类报销资金33176.73万元234690人次。

　　抓实业务工作。一是征缴工作成效明显。高度重视医保征缴工作，通过全方位宣传和强化征缴业务培训，全县医保征缴工作成效明显，坚持了应保尽保，应收尽收。2019年度全县实际参保343046人，其中参加城镇职工基本医疗保险13997人，参加城乡居民基本医疗保险329049人（其中建档立卡贫困人口54907人，参保率100%），参保率达95.47%。二是基金监管有序推进。强化医保领域监管力度，对欺诈骗保行为采取“零”容忍的态度，保持严厉打击欺诈骗取医保基金行为的高压态势，发现问题及时约谈定点医药机构负责人，并在一定范围内进行通报。2019年共处罚定点医疗机构28家（含村卫生室），对不合理支出及罚金265.52万元，处理定点零售药店34家，违规金额8.37万元，责成相关医药机构进行限期整改，不断增强贯彻执行服务协议的严肃性、自觉性。三是医保扶贫精准发力。紧盯永德决战决胜高质量脱贫摘帽目标要求，始终把医保扶贫工作放在工作首位，紧扣工作重点，精准施策，持续发力。认真贯彻落实健康扶贫30条要求，贫困人口各项医保待遇报销比例均达到政策规定要求，市域内建档立卡贫困人口住院医疗费用实现“一站式”结算。建档立卡贫困人口参保实现了全覆盖，并依法享受到了医保扶贫各种惠民政策。在认真履行好扶贫行业部门职能的同时，深入开展“挂包帮、转走访”工作，认真落实“六包”责任，联合县医院、县中医医院到村、组为一些行动不便的特殊人群办理特殊慢性病审批手续，共为213名行动不便的特殊群众办理特殊慢性病审批。四是政策宣传广泛深入。充分利用微信公众号、政府门户网站以及全县各医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室等广泛宣传医保政策、经办流程、管理服务要求，让群众清楚为什么要参保、怎么参保，参保以后能享受到哪些待遇，生病住院怎么办理？费用怎么结算？在外打工怎么就医？等等，切实推进城乡居民按规程申报办理，按要求就医，不断增强人民群众幸福感获得感，提高群众满意度，切实把党的医疗惠民政策这个好事办好。2019年，省内异地就医备案213人次，省外异地就医备案20人次，开展异地就医即时结算882.54万元。同时，认真贯彻落实省、市、县城乡居民基本医疗保险打包付费方式改革会议精神，结合我县实际，积极组织实施整体打包付费改革，助推全县医药卫生体制改革。

　　狠抓自身建设。一是严格建章立制。根据县委、县政府的要求，科学编制“三定方案”，合理设置内设机构，制定局机关工作规则和内控制度等，为医保工作的有序开展打下坚实基础。二是严把风险防控。深入推进全面从严治党向纵深发展，以坚决做到“两个维护”的政治责任感推进清廉医保建设，全力涵养风清气正政治生态。扎牢制度笼子，构建不能腐、不想腐、不敢腐的制度体系，以抓住权力为核心，强化制度建设，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严。三是严守纪律规矩。党的纪律是全党必须遵守的行为准则，严格遵守和坚决维护纪律是做合格党员、干部的基本条件。全县医保干部始终坚定理想信念，追求理想信念的“高线”，把尊崇党章、遵守党规、遵从党纪成为一种习惯，发扬党的优良传统作风，正确处理公私、廉腐、俭奢、苦乐关系，使纪律和规矩意识内化于心、外化于行，永葆共产党人清正廉洁的政治本色。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个（行政单位）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县医疗保障局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），参公管理人员18人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参公管理人员15人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县医疗保障局2019年度部门收入合计2,444.26万元。其中：财政拨款收入2,444.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。永德县医疗保障局2019年3月18日挂牌成立，上年无预算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县医疗保障局部门2019年度支出合计2,438.78万元。其中：基本支出242.73万元，占总支出的9.95%；项目支出2,196.06万元，占总支出的90.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。永德县医疗保障局2019年3月18日挂牌成立，上年无预算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.73万元。永德县医疗保障局2019年3月18日挂牌成立，上年无预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,196.06万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,342.63万元,占本年支出合计的96.06%。永德县医疗保障局2019年3月18日成立，上年无预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于本单位离退休费用支出；

　　2.卫生健康（类）支出2,283.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.47%。主要用于行政单位医疗支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助支出及医疗保障管理事务的行政支出；

　　3.农林水（类）支出58.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于建档立卡贫困人口参加基本医疗保险市级补助资金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的100%。永德县医疗保障局2019年3月18日挂牌成立，上年无预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.1万元。其中：

　　国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门脱贫攻坚工作指导及专项业务检查接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出21.35万元，永德县医疗保障局2019年3月18日挂牌成立，上年无预算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县医疗保障局部门资产总额71.31万元，其中，流动资产48.81万元，固定资产原产值36.50万元，固定资产累计折旧15.46万元，固定资产净值21.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原价1.53万元，无形资产累计摊销0.064万元，无形资产净值1.46万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.39万元,其中：政府采购货物支出8.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

        一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。　　

      上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

       因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

       公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　监督索引号53092301076301111