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　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县勐板乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县勐板乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　第一、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

　　第二、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定

　　第三、领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　第四、加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守家法律法规。

　　第五、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　第六、领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　第七、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

　　第八、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　第九、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　第十、保护各种经济组织的合法权益。

　　第十一、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　第十二、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　第十三、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决贯彻习近平总书记重要讲话和党中央决策部署，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的法律监督下，坚持稳中求进总基调，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进改革发展稳定工作，圆满完成了年初既定的各项目标任务，保持了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。全年实现农村经济总收入达40422万元，增长10.8%，农民人均纯收入达1.12万元，增长10.3%。

　　第一、举全力打硬战，脱贫攻坚取得全面胜利

　　始终把脱贫攻坚作为压倒一切的首要政治任务和第一民生工程，落实县委、县政府“12345”工作措施，聚焦“两不愁三保障”，紧盯短板弱项，狠抓关键环节，举全力决战决胜脱贫攻坚，取得了决定性胜利。全乡10个贫困村、1142户4318人建档立卡贫困人口100%脱贫。在县脱贫摘帽第三方评估考核中交出了“零漏评、零错退、零举证”的优秀战绩，如期兑现了高质量脱贫的庄严承诺，书写了勐板乡扶贫事业的优异答卷。贫困人口“两不愁三保障”全面达标。全乡1142户建档立卡户人均纯收入稳定超过国家标准，实现了不愁吃、不愁穿。教育扶贫政策全面落实，549名建档立卡义务教育适龄儿童少年没有因贫失学辍学。4318人建档立卡贫困人口100%参加基本医疗、大病保险。全年完成农村危房改造 523户，实现了“住人无危房、危房不住人”。群众饮水的水量、水质、取水方便程度和供水保证率达到规定标准。干部作风得到进一步锤炼。广大扶贫干部扎根一线，担责任、扛重活、走山路、破难题，变“巡山”为“守山”，用脚步丈量民生，用真情赢得民心，践行了“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手中有招，创新干，团结干，拼命干”的临沧作风。形成了“三人小组”“周例会”“驻村第一书记月例会”等脱贫攻坚工作经验在全县推广。

　　第二、兴产业提质量，脱贫支撑更加有力

　　始终聚焦“两不愁”目标，在优化产业结构上做文章，巩固提升传统产业优势，增加群众收入。粮食生产得到稳定，全乡粮食总产达11900吨，人均占有粮食450公斤。讨论制定了《忙肺茶区域公共品牌管理办法》和《忙肺茶原产地域保护管理办法》，以忙肺村级联合社为平台，在茶园有机管理、茶叶品牌保护、设计包装等方面形成了新共识。完成烤烟种植3502亩，交售烟叶8000担，产值达1060万元。甘蔗产业持续恢复，完成冬春蔗种植3007亩，全乡甘蔗种植面积达5167亩，农业产量达14130吨，产值593万元。完成雨季造林乔木林建设1300亩，种植樱桃苗木41200株、菠萝蜜600株、柑橘1300株、芒果4771株。畜牧业发展势头良好，丰富了群众的“钱袋子”，保住了“肉盘子”。做实“双社”“三绑”联动帮带发展机制，产业扶贫有效有序推进。以户丫村核茶裕合作社为示范的一批农民专业合作社逐步成熟，走向市场。完成优质米示范种植基地220亩，通过订单收购、带动务工等利益联结机制，发挥了合作社产业带动和增收减贫作用。各合作社累计支付土地流转资金20余万元，支付工人工资120多万元，带动了当地群众就近务工增收。

　　第三、强基础增后劲，基础设施不断完善

　　始终围绕改善发展环境，增强发展后劲，抓实水、电、路、网等基础设施建设，群众出行难、饮水难、用电难等问题得到有效解决。完成了梨树村老欧寨直过民族道路项目建设5公里。新边田村直过民族村项目顺利完工，安装路灯20盏，建成桥梁1座，硬化道路2公里。怕掌村以工代赈片区综合开发项目基本完工。完成了白岩村文曲自然村、两沟水村永新自然村、怕掌村上清塘自然村、大水塘自然村、忙肺村忙肺自然村饮水安全巩固提升工程。依托交通项目，建成9条村组硬板路32.3公里，建成9条村组四级砂石路面47.9公里。完成怕掌村农村电网改造升级工程，中远海运集团援助的曼兰干寨自然村乡村振兴项目顺利完工。投入水泥4588吨，完成9个自然村的村内道路硬化和入户路硬化。完成集镇供水、公厕改造等一批民生项目。

　　第四、惠民生促和谐，社会事业稳步发展

　　坚持教育优先发展，争取中远海运集团援建资金600万元，确保白岩完小、梨树完小建设项目顺利推进，办学条件不断改善。中小学教师队伍建设和校园管理水平不断提高，教学质量稳定提升。做好社会保障，农村劳动力转移就业4701人，新增公益性岗位就业129人，完成农村劳动力就业培训655人。发放城镇低保救助资金5.32万元、农村低保救助资金533.74万元、特困人员救助资金88.44万元、重度残疾人护理补贴19.86万元；发放困难残疾人生活补贴15.64万元，发放各类优抚补助资金125.1万元，发放孤儿及事实无人抚养儿童救助资金35.23万元。完成城乡居民养老保险续保12200人，全年发放养老保险金878.7万元。抓好医疗保险收缴工作，全乡共有27280人参加城乡基本医保和大病保险，达到了应保尽保。全面推进医共体建设，乡村医疗卫生服务一体化管理水平和服务能力得到提升。抓实计划生育服务管理和妇女卫生健康服务。文化惠民措施有效落实，全民健身活动广泛开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县勐板乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个，分别是：

　　1、勐板乡人民代表大会

　　2、勐板乡人民政府

　　3、勐板乡党委

　　4、勐板乡纪律检查委员会

　　5、勐板乡财政所

　　6、勐板乡党校

　　7、勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心

　　8、勐板乡社会保障中心

　　9、勐板乡村镇建设服务规划中心

　　10、勐板乡农业农村服务中心

　　11、勐板乡林业草原服务中心

　　12、勐板乡水务服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年末实有人员编制66人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年度收入合计5,364.39万元，其中：财政拨款收入5,351.39万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13万元，占总收入的0.24%。与上年3177.11万元对比增加2187.28万元，主要原因是2019年产业发展资金和农危改资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年度支出合计3,683.77万元，其中：基本支出1,129.39万元，占总支出的30.66%；项目支出2,554.38万元，占总支出的69.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的2269.47万元对比增加1414.3万元，主要原因为2019年产业项目资金支出和农村危房改造资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县勐板乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,129.39万元，与上年的950.83万元对比增加178.56万元。主要原因为2018年结余村级工作经费和小组干部报酬等在2019年支出以及2015年-2017年村干部奖在2019年发放，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.73%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县勐板乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,554.38万元，与上年的1318.64万元对比增加1235.74万元，主要原因为2019年产业发展资金和农村危房改造资金支出增加。用于支付人大代表履职能力提升支出0.57万元，其他一般公共服务支出39.11万元，其他社会保障和就业支出17.02万元，科技转化与推广服务支出3万元，其他农业支出5.51万元，一般行政管理事务支出15万元，农村基础设施支出326.94万元，生产发展支出1099万元，社会发展支出75万元，其他扶贫支出20万元，对村级一事一议的补助支出97万元，其他农林水支出0.5万元，其他商业流通事务支出71万元，农村危房改造支出744.73万元，用于体育事业和彩票公益金支出40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3,638.26万元,占本年支出合计的98.76%，与上年的2269.47万元对比增加1414.3万元，主要原因为2019年产业项目资金支出和农村危房改造资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出530.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%，主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出及农村基础设施建设等项目支出。

　　2.教育（类）支出22.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出164.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　4.卫生健康（类）支出52.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，主要用于发放计生宣传员工资和机关事业单位医疗保险支出。

　　5.城乡社区（类）支出18.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于村镇建设服务规划中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　6.农林水（类）支出2,024.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.63%，主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村组干部的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和农村基础设施建设等项目支出。

　　7.商业服务业等（类）支出71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，主要用于产业发展项目的支出。

　　8.住房保障（类）支出753.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.71%，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出。

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于安监员生活补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.35万元，支出决算为13.22万元，完成预算的127.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.81万元，完成预算的227%；公务接待费支出决算为6.41万元，完成预算的87.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年结余的公用经费在2019年支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.9万元，增长7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比保持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增长9.16%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长5.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是2018年结余的公用经费在2019年支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，占51.52%；公务接待费支出6.41万元，占48.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.81万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.41万元。其中：

　　国内接待费支出6.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级单位的各类工作检查和日常会议开支等。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县勐板乡人民政府2019年机关运行经费支出73.44万元，与上年的53.01万元对比增加20.43万元,主要原因为2018年结余的乡级和村级公用经费在2019年支出和其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费16.48万元，印刷费0.28万元，手续费0.04万元，电费1.03万元，邮电费2.88万元，差旅费1.89万元，会议费2.34万元，公务接待费6.41万元，劳务费7.73万元，工会经费1.83万元，公务车运行维护费6.81万元，其他交通费用25.72万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县勐板乡人民政府资产总额4634.95万元，其中，流动资产4473.19万元，固定资产161.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1181.81万元，其中;流动资产增加1195.34万元，固定资产增加3.32万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产与上年相比保持不变，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2019年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855701111