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　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位职能职责、及机构设置涉密依法不予公开。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是主流思想舆论提振信心。三是庆祝新中国成立70周年主题宣传教育振奋人心。四是社会主义核心价值观深入人心。五是意识形态阵地建设管理规范有序。六是意识形态工作责任落实到位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年度收入合计585.89万元。其中：财政拨款收入574.69万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.2万元，占总收入的1.91%。与上年对比增49.02%，主要原因：一是涉及机构改革，人员经费，日常公用经费，上级专项款收入有所调增；二是2019年增乡村学校少年宫项目2个，乡村学校少年宫项目运转经费随项目数增加逐年递增；三是其他收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年度支出合计449.68万元。其中：基本支出369.67万元，占总支出的82.21%；项目支出80.01万元，占总支出的17.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加13.17%，主要原因是涉及机构改革，人员经费，日常公用经费支出有所调增。项目资金根据县级财政资金调度支配使用。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.67万元。与上年对比增28.26%，主要原因：一是机构改革人员调入，各项人员经费、日常公用经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.01万元。与上年对比减少26.68%，主要原因：项目预算少，支出仅靠上级专项资金，且项目资金使用根据县财政资金调度支配支出；部分项目尚未完工结算，暂未支付，故项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：用于一般行政管理事务支出3.90万元；用于其他文化体育与传媒支出63.96万元；用于教育事业的彩票公益金支出12.14万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出437.06万元,占本年支出合计的97.19%。与上年对比增14.69%，主要原因是涉及机构改革，人员经费，日常公用经费支出有所调增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出330.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于在职人员工资福利支出、宣传事业发展所需保障经费等支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出63.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于开展村寨文化氛围营造，农村免费公益电影放映场次补助，农家书屋出版物更新补助，广播电视节目无线覆盖数字支行维护费等工作支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费、在职人员机关事业单位养职业年金单位部分缴费等支出。

　　4.卫生健康（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于基本医疗保障单位部分缴费等支出。

　　5.住房保障（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为5.65万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的113%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因机构改革职能增加，工作量增加，开展脱贫攻坚期间工作进村入户频繁，燃油费等增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.33万元，增长6.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长10.94%；公务接待费支出决算减少-0.04万元，增下降-2.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机构改革，职能增加，工作任务增加经费支出较上年增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占66.22%；公务接待费支出1.91万元，占33.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.91万元。其中：

　　国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传工作中接待来访媒体记者、工作调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出21.92万元，与上年对比增15.80%,主要原因：机构改革人员增加，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会宣传部部门资产总额599.02万元，其中，流动资产552.77万元，固定资产119.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164.92万元，其中：流动资产增加140.62万元，固定资产增加24.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值10.70万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明

　　1．中共永德县委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款收入60万元,占本年收入的10.24%。与2018年政府性基金预算财政拨款收入40万元对比增加20万元，增加原因乡村学校少年宫新建项目较上年增加，故经费比上年增加。

　　2．中共永德县委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款支出12.14万元，占本年支出的2.7%。与2018年政府性基金预算财政拨款支出16.28万元对比减少4.14万元，减少的主要原因是项目资金使用根据县财政资金调度支配支出。政府性基金预算财政拨款主要是乡村学校少年宫开展活动运转及维修维护支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300521101111