目录

　　第一部分  临沧市永德县农业机械化管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县农业机械化管理中心概况

　　一、主要职能

　　1.一是宣传贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》等法律法规及宣传贯彻国家农业机械化方针政策；二是制定永德县农机化发展规划；三是引进、试验、示范、推广农机新技术、新机具；四是承担各类农机驾驶操作培训工作；五是承担农机安全生产监督管理工作；六是承担农机产品质量、维修质量、作业质量监督管理工作，维护消费者合法权益；七是组织农机从业人员（农机手）职业技能培训及鉴定工作。

　　2．永德县农业机械化管理中心属永德县农业农村局下属事业单位，分别由永德县农机安全监理站、农机推广站构成。

　　3．本单位年初在职工27人，3月份退休1人，年末在职职工26人，有离休人员1人，在财政发放原渠道列支退休人员20人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　全县农机总动力达350177.65千瓦，拥有大中型拖拉机10135台，其中大中型拖拉机5717台，小型拖拉机570台；耕整机10535台，排灌机械698台，收割机械8台，脱粒机械1895台，饲料切碎机械11595台，农业机械原值27646.4万元；完成机耕面积14362.5公顷，机播面积544.6公顷，机电灌溉6584.3公顷,机械植保18465.7公顷，机收2156.8公顷，机脱粮食14126吨，农机总动力达350177.65千瓦。完成购机补贴资金1119710万元，受益农户242户。办理拖拉机落户7台；检验拖拉机4184台，申领驾驶员证10人，6年到期换证1359人；全年出动安全检查车辆104辆次，出动检查人员317人次，检查农业机械5520台次，排查一般隐患102次，已整改102次，整改率达100%。全县拖拉机“三率”水平稳步提升，一年来无重特大农机安全事故发生，真正确保了农机安全、优质、高效地为全县农业生产及农村经济建设服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年度收入合计521.96万元。其中：财政拨款收入521.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,比2018年总收入488.05万元增33.01万元，增6%。主要是农机购置补贴项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年度支出合计521.94万元。其中：基本支出409.96万元，占总支出的78.55%；项目支出111.97万元，占总支出的21.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年488.05万元增加33.89万元，增6%。主要原因：人员工资增加，项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县农业机械化管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出409.96万元。与上年407万元对比增2.96万元，增加0.7%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县农业机械化管理中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.97万元。与上年项目支出81万比增30.97万元，增38%，主要是农机购置补贴增加" style="color: red;" error="error">增加，2019年农机购置补贴涉及农户236户，购置农机具344台套。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出521.94万元,占本年支出合计的100%。与上年488.00万元增33.96万元，增6%，主要原因是项目款增加和人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出81.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于离休人员工资56.58万元， 职工基本养老保险金22.86万元，职业年金2,19万元。

　　2.卫生健康（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工基本医疗保险费20.01万元，大病保险1.26万元。

　　3.农林水（类）支出414.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于职工工资及单位正常运转支出，以及国家农机购置补贴专款支出。

　　4.住房保障（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要是职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.69万元减少0.19万元，下降11.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降28.99%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行压缩“三公”经费的政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占80%；公务接待费支出0.3万元，占20%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机监理执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.3万元。其中：

　　国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产工作检查支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县农业机械化管理中心部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县农业机械化管理中心部门资产总额151.46万元，其中，流动资产47.49万元，固定资产103.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.43万元，其中;流动资产增加14.77万元，固定资产增加7.66万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位2019年情况说明里不涉及专用名词。