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　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县崇岗乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县崇岗乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的会议；讨论和决定本乡经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或集体经济组织依照法律法规和有关规定作出决定；领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强乡党委自身建设和村党组建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作；领导本乡的基层治理，加强社会主义教民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1，2019年乡人民政府在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的法律监督、工作监督和乡政协委员的民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，团结和依靠全乡各族人民，始终把脱贫攻坚作为重大的政治任务和第一民生工程，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。

　　2，坚持稳中求进的总基调，牢固树立和践行新发展理念，紧扣社会主要矛盾新变化，落实高质量发展要求，切实抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能，保持了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县崇岗乡部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党委、人大、政府、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要是:党委、人大、政府29人，财政所3人（参公事业）农业农村服务中心12人、林业草原服务中心3人、水务服务中心4人、文化和旅游广播电视体育服务中心3人、村镇规划建设服务中心2人、社会保障服务中心6人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年度收入合计6,999.36万元。其中：财政拨款收入6,999.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4113.99万元，增长率142.58%，主要原因项目投资增加财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年度支出合计5,138.33万元。其中：基本支出1,212.9万元，占总支出的23.61%；项目支出3,925.43万元，占总支出的76.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2798.76万元，增长率119.62%，主要原因项目投资增加部门支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县崇岗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,212.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县崇岗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,925.43万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,138.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2798.76万元，增长率119.62%，主要原因项目投资增加部门支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出554.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于乡人大、政府、财政所、组织人事、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出27.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于文化和旅游广播体育服务中心的日常运行及人员经费。

　　3.社会保障和就业（类）支出157.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于劳动保障服务中心日常运行、行政事业单位离退休人员工资、新农保协理员工资和抚恤费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。

　　4.卫生健康（类）支出56.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于行政单位医疗保险和新农合办的日常运行、计划生育宣传等方面的支出。

　　5.节能环保（类）支出10.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于农村环境保护方面支出。

　　6.城乡社区（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于村镇规划建设服务中心的日常运行和基础设施建设支出及人员经费。

　　7.农林水（类）支出3,359.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.37%。主要用于农村农业服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心和村委会的日常运行，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、抗旱、农田水利、和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

　　8.商业服务业等（类）支出2.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于电商服务平台建设支出。

　　9.住房保障（类）支出948.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.47%。主要用于要用于上缴职工住房公积金和农村危房改造补助支出。

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于自然灾害防治及应急救灾支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.86万元，支出决算为18.42万元，完成预算的169.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.9万元，完成预算的223.95%；公务接待费支出决算为5.52万元，完成预算的108.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于7.56万元，大于预算数的主要原因是车辆运行及维修支出过大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.66万元，增长16.87%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.71万元，增长40.41%；公务接待费支出决算减少-1.05万元，下降-16.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保障崇岗乡人民政府工作运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.9万元，占70.04%；公务接待费支出5.52万元，占29.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障崇岗乡人民政府工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.52万元。其中：国内接待费支出5.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。于接待各村到乡政府参加各种会议产生的费用国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县崇岗乡部门2019年机关运行经费支出76.86万元，与上年对比下降104.82万元,部门机关运行经费主要用于党委、人大、政府及村级组织开展正常工作支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县崇岗乡部门资产总额4504.49万元，其中，流动资产4356.09万元，固定资产148.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产108.96万元。与上年相比，本年资产总额增加1688.43万元，其中;流动资产增加1685.18万元，固定资产增加3.25万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额25.1万元,其中：政府采购货物支出12.1万元;政府采购工程支出13万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53092300855301111