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　　临沧市永德县德党镇部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县德党镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县德党镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，团结和依靠全镇各族人民，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，咬定高质量脱贫目标不放松，抓住民生福祉不松懈，切实抓重点、补短板、防风险；全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了镇第十届人大五次会议确定的各项目标任务。全镇实现农村经济总收入8.95亿元，同比增长9.26%，农村常住居民人均可支配收入11847元，同比增长9.19%，城镇常住居民人均可支配收入29910元，同比增长9%。人口自然增长率为2.80‰。居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围内。

　　（一）举全力打硬仗，脱贫攻坚成效显著

　　打赢打好脱贫攻坚战是重大政治任务、发展的头等大事和第一民生工程，德党镇围绕“两不愁三保障”、一达标、一整治目标任务，全镇上下撸起袖子加油干，下足绣花功夫，重视程度、投入力度、举措实度、规模广度、责任严度前所未有，干出了德党镇脱贫攻坚样子、闯出了德党镇脱贫攻坚路子，全镇脱贫攻坚取得决定性成效。选派16名第一书记，54名驻村扶贫工作队员，202名驻扎脱贫一线攻坚克难，352名干部倾情结对帮扶788户贫困户，齐心协力抓“换脑子、盖房子、抓票子、教孩子、健身子、有面子”“六子”工作。核实核准全镇11965户农户的家庭基本信息。累计投入财政扶贫资金超过5亿元。推行“双社三绑”利益联结机制，788户贫困户和1044户非卡户以户为单位加入合作社，合作社根据其自身经营活动需要与9家企业建立合作关系，实施产业扶贫项目25个，稳定建立起“双社三绑”联贫带贫发展机制。开发乡村公益性岗位235个，选聘生态护林员136名，培训农村劳动力17517人，实现农村劳动力转移就业7583人次；累计完成农村危房改造7506户，危房存量全面清零；抓实“控辍保学”，全面落实义务教育惠民政策；建成标准化村卫生室17个，全面实现贫困人口医疗有保障，医疗惠民政策全覆盖；贫困人口饮水安全问题全面解决；18个行政村（社区）基础设施建设全面完善。深入开展“自强、诚信、感恩”“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“不忘初心、牢记使命”主题教育，群众内生动力得到有效激发，自我脱贫的“精气神”全面得到提振；扎实抓好“五净一规范”活动，脱贫形象大幅得到提升。通过全镇上下艰苦卓绝的努力，14个贫困村、788户2874人建档立卡贫困人口，实现100%脱贫退出，实现贫困人口清零。全镇顺利通过贫困退出省级专项评估检查，实现“零漏评、零错退、零举证”，如期兑现了高质量脱贫摘帽的庄严承诺。

　　（二）建五网促联动，基础设施不断完善

　　以“五网”和“四个一百”项目建设为抓手，全镇18个村（社区）公路通畅率达100%，全镇辖区村组道路累计通车里程403.763公里。2019年新硬化响水村至新寨自然村、忙海村至野猪沟、至大岩子等5个自然村39条（段）村组道路，总里程70.18公里。其中，11.9公里为乡村振兴理事会投工、投劳、自筹砂石所建。修复烟区基耕路54条106.7公里。全镇内连外通的综合交通网络基本形成。2019年完成水利工程231件。加强对沟塘坝新建维修，新建和巩固提升人饮工程31件，实施松林片区、大坝片区、忙见田片区、忙岗、牛火塘等村饮水工程，安装饮水管道148.6公里，解决12460人7560头大牲畜的安全饮水问题；重点对明茂大沟、玉华大沟进行修复，新建蓄水池17口1290立方米；对31个坝塘进行除险加固，加固修缮松林、大坝、大出水、大草坝提灌站。水利建设全面覆盖，全镇人饮安全得到全面保障。完成户乃村玉地易地扶贫搬迁安置点、牛火塘村、李子水自然村、响水自然村活动场所建设和钻山洞村农贸市场建设。建成网络基站18个，电子商务服务网点19个，18个行政村（社区）实现4G网络和宽带全覆盖。

　　（三）调结构增效益，产业转型不断升级

　　全力打好“三张牌”，以农业供给侧结构性改革为主线，加快产业优化升级和城乡协同发展，高原特色农业品牌创建取得阶段性成效。因村布局，巩固提升烤烟、泡核桃、茶叶产业，发展壮大畜牧、粮蔬产业，培育发展生物及林下产业，农特产品呈现多样化，农业生产稳步发展，农民收入持续增加。2019年，全镇种植烤烟1.53万亩，交售烟叶3.85万担，实现收入5134万元。继续坚持发展烟后作物，促进群众持续增收；加大对14.35万亩核桃的管护力度，产量达5125.8吨，实现收入5915万元；大牲畜存栏2.2万头，肉类总产量达0.98万吨，实现畜牧业收入3.6亿元；管护提升茶园3.1万亩，茶叶产量达2576吨，实现收入6187万元；粮食播种面积稳定在13.1万亩，粮食总产量达3.4万吨；完成蔬菜种植1.59万亩，产量达1.3万吨；稳步推进以忙海村、牛火塘村、响水村种植重楼等中药材为重点的生物及林下产业发展，204户（贫困户150户）农户种植重楼47.9亩47.9万株。全镇三大产业带建设成效明显。以钻山洞樱桃旅游采摘节和勐汞观音洞文化旅游节为重点，带动乡村旅游产业发展；以制茶、食品加工、餐饮服务为重点的微小企业蓬勃发展。“一部手机办事通”“一部手机游云南”及“电子商务”平台全面开放使用，商贸物流、快递等服务行业快速发展。

　　（四）抓整治优环境，乡村振兴开篇布局

　　积极打造乡村振兴人居环境示范点建设。抓好钻山洞村大地自然村和岩岸山村鸣凤山效机制示范点建设，全面推动城乡人居环境建设。有序推进“七改三清”工作，农村污水治理成效显著；打造乡村振兴示范点7个，创建洁净村庄19个、洁净庭院示范家园263户。新建旅游公厕2座、自然村公厕14座，新建农户卫生厕所460座，改造村级水冲卫生公厕3座。成立自然村乡村振兴理事会124个，按照自下而上推荐、自上而下提名，村党组织领导、村民公推直选的原则，推选出124个自然村理事长，选举理事会成员953名，建立同心联858个，选举同心联长858名；推选134个；实现“三长”联动全覆盖，“三长”联动机制助推脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境等各项工作，自然村组织化程度和组织力得到有效提高，乡村治理体系建设进一步完善。

　　（五）守底线抓落实，生态建设稳步推进

　　全面压实“四长制”责任，设立“路长、街长、河长、山长”144名。强化农业污染源防治，稳步实施中低产田地改造，岩岸山、大坝土地整治项目竣工验收，镇辖区内砂石资源保护开发和整治规范管理工作取得阶段性进展。持续推进生态文明建设，全面完成天然商品林停伐保护面积11.3万亩，兑现资金226万元，兑现2016、2017年度退耕还林资金155万元，全镇森林覆盖率达65%。

　　（六）放管服促民生，发展活力有效激发

　　“放管服”“双随机、一公开”工作有效推进，在简政放权上做好“减法”，在后续管理上做好“加法”，在优化服务上做好“乘法”，在问题短板上做好“除法”。优化办事流程，实现“联、通、办”快捷服务，规范镇为民服务中心、村（社区）便民服务站流程建设，有效解决群众办事“最后一公里”。全年为民办实事、办好事6201件，办结率达100%，群众满意度在95%以上。公务用车改革统筹推进，“三去一降一补”取得初步成效。

　　（七）惠民生促和谐，社会大局保持稳定

　　开发公益性岗位235个，完成 “贷免扶补”扶持创业贷款59户；加强社会保障体系建设，城乡居民养老保险共参保30314人，参保率达99.15%。其中：收缴保费20918人265.01万元，发放城乡居民养老金8659人1138.24万元；社会救助力度不断加大，全年共发放残疾人补贴480人29.72万元、城镇低保679户905人416.59万元、农村低保2194户3561人687.81万元、各类救助资金368.65万元。突出教育优先发展战略，全面“薄改”项目有序推进，“两免一补”政策有效落实，教育教学质量稳步提升。公共卫生服务、镇村医疗卫生服务一体化管理体系基本建立，建档立卡贫困户家庭医生服务卫生签约全覆盖。2019年城乡居民医疗保险参合率达96.8%，收缴医疗保险51108人1124.38万元。认真执行国家计划生育政策，二胎政策全面落实，计生服务水平稳步提升，人口自然增长率控制在2.8 ‰以内。坚定文化自信，文体广电事业加快发展，公共文化服务体系不断健全。深入推进依法治镇，强化社会治安综合治理。加大扫黑除恶整治力度，重拳出击，依法严厉打击各类违法犯罪活动，全力构筑“打、防、管、控”一体化的治安防范新机制。交通管理站交通管理员和劝导站劝导员充分发挥职能，有效遏制交通事故发生。高度重视信访维稳工作，全面落实网格化管理机制，社会热点难点问题得到有效化解。强化债务监管，有效防范和化解债务风险。强化源头防控，安全生产和食品药品安全形势总体平稳。圆满完成全国第四次经济普查工作。国防动员和民兵调整改革取得新的进展，2019年完成适龄应征青年双合格8人，入伍5人，超额完成任务；多次召集民兵进行防洪抗旱、护林防火和城乡人居环境提升工作。工会、共青团、妇女、老龄、残疾人等事业取得新进展，民族、宗教、统计、档案、消防等工作不断加强，金融、邮政、电力、通信等事业健康发展。

　　（八）讲规矩转作风，政府效能全面提升

　　坚决维护党中央权威，牢固树立“四个意识”，持续开展“两学一做”学习教育及“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的实践活动，深入推进全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三重一大”集体决策制度，严守政治纪律和政治规矩，强化行政职能，进一步落实党风廉政主体责任，驰而不息纠正“四风”。坚决落实镇党委各项决策部署，主动接受镇人大主席团法律监督、工作监督，认真执行镇人大主席团各项决议决定。办理镇人大代表意见、建议27件，办复率均达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2019年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.德党镇人民代表大会2.德党镇人民政府3.德党镇党委4.德党镇纪律检查委员会5.德党镇团委6.德党镇财政所7.德党镇党校8.德党镇文化站9.德党镇劳动保障所10.德党镇村镇规划中心11.德党镇农业站12.德党镇林业站13.德党镇水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制119人，其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制79人（含参公管理事业编制7人）；2019年年末在职在编实有人员116人，其中：行政人员43人（含行政工勤人员5人），事业人员71人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员50人，其中：退休50人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县德党镇部门2019年度收入合计7,934.4万元。其中：财政拨款收入7,934.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4911.4万元对比增长3023万元，主要原因是脱贫攻坚工作的开展农村危房改造、产业扶贫等项目收入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县德党镇部门2019年度支出合计3,646.94万元。其中：基本支出2,216.42万元，占总支出的60.77%；项目支出1,430.52万元，占总支出的39.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出3467.19万元对比增加179.75万元。主要原因为人员经费增多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县德党镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,216.42万元。与上年2062.93万元对比增加153.49万元,主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县德党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,430.52万元。与上年1404.25万元对比增加26.27万元。主要原因是本年增加了对个人和家庭的补助，导致项目支出增加。本年项目支出其中：对个人和家庭的补助1262.81万元、其他资本性支出167.71万元，主要用于农村危房改造及产业扶贫项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,646.94万元,占本年支出合计的100%。与上年3467.18万元对比增加了179.76万元，主要原因人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出756.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于保障日常运转及人大、政府、党委等对口基础设施建设；

　　2.教育（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于德党镇党校人员经费支出；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出47.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于德党镇文化站人员经费支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出334.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于劳动保障所、新农保协理员、行政事业单位离退休及抚恤等人员经费支出；

　　5.卫生健康（类）支出103.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政单位医疗、新型农村合作医疗、计划生育服务站、计生宣传员等人员经费支出；

　　6.城乡社区（类）支出65.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于德党镇规划办人员经费及部分村级经费支出；

　　7.农林水（类）支出1,858.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.96%。主要用于德党镇农业站、农科员、兽医员、大学生村官、林业站、水利站、村级人员经费及村级办公费支出及烟叶基础设施建设、农村道路建设、农业组织化与产业化经营等；

　　8.商业服务业等（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

　　9.住房保障（类）支出465.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于支付德党镇干部职工住房公积金；

　　10.灾害防治及应急管理（类）支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安监生活补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元，支出决算为10.22万元，完成预算的94.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.75万元，完成预算的140.63%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的57.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定要求以来，我乡进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.16万元，下降41.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降10.95%；公务接待费支出决算减少6.33万元，下降64.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是：中央八项规定要求以来，我镇进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占66.05%；公务接待费支出3.47万元，占33.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.47万元。其中：

　　国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、农村基础设施建设、人居环境提升、产业发展等工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县德党镇部门2019年机关运行经费支出238.1万元，与上年103.68万元对比增加134.42万元，上升129.64%主要原因是脱贫攻坚工作的开展，运行经费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县德党镇部门资产总额9038.51万元，其中，流动资产8906.57万元，固定资产129.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5324.42万元，其中固定资产减少154.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额49.48万元,其中：政府采购货物支出49.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855601111