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　　临沧市永德县政务服务管理局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

　　2.贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　3.贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

　　4.贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　5.贯彻执行国家和省、市、县有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　6.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　7.对经县人民政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　8.指导县、乡、村三级政务服务体系建设，制定和监督实施全县政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

　　9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，全县政务服务体系建设工作在县委、县政府的领导下，在各级各部门的支持配合下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，始终坚持以全心全意为人民服务为根本宗旨，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育的目标要求，攻坚克难，主要做好以下7个方面的工作。

　　1.进一步强化政务服务中心规范化管理。切实推进乡（镇）村两级办公场所、办公设施建设，抓好部门进驻、服务事项进驻工作，强化监管，推动政务公开。

　　2.进一步健全完善政务服务管理工作机制。认真落实“一岗双责”，强化队伍管理，促进全体工作人员争先创优、爱岗敬业的主动性和积极性；加强业务培训，提高服务队伍的思想素质和业务水平，将政务服务工作主动置于社会监督之下，杜绝“吃、拿、卡、要”等不廉洁行为和腐败现象的发生。

　　3.进一步优化进驻部门和事项。重新梳理调整优化区级政务服务大厅部门和事项进驻情况，严格按“应进必进、进必授权、授权必办”的要求，以“能进尽进”为原则，将涉企服务事项和便民服务事项全部纳入政务服务中心授权办理，真正实现企业和群众办事只进“一扇门”。

　　4.进一步推进“一部手机办事通”安装运用工作。

　　5.进一步强化“五个系统”管理运行。及时处置咨询投诉件，按时发布工作动态信息，杜绝超时件发生；加大中介超市宣传力度，切实加大中介超市选取量，加强中介超市监督管理，提升中介机构服务质量和服务效率。

　　6.进一步规范公共资源交易运行机制。积极配合行业主管部门制定项目交易、运行、管理制度，规范交易行为，组建县级综合专家库，加强专家抽取、交易过程的监管工作，实现公共资源交易规范化、科学化管理水平。另外，继续做好交易大厅的改进扩建工作。

　　7.进一步强化党建工作。继续将党建目标管理工作与为民务实清廉活动紧密结合起来，与学习贯彻党的十九大精神紧密结合起来，进一步深化机关作风建设，夯实思想能力基础；狠抓党风廉政建设，夯实作风基础；加强精神文明建设，夯实群众基础；提高党务干部素质，加强党的自身建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个（行政单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县政务服务管理局2019年末实有人员编制24人。其中行政编制8人，事业编制16人，在编在职行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员12人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县政务服务管理局部门2019年度收入合计293.23万元。其中：财政拨款收入293.23万元，占总收入的100%。与上年（211.51万元）对比增加81.72万元，增比38.64%，主要原因：一是机构改革，人员及工作职能增加，相应的人员经费、日常办公费用、项目经费增加；二是财政拨入“以奖代补”专项工作经费31.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县政务服务管理局部门2019年度支出合计272.98万元。其中：基本支出257.29万元，占总支出的94.25%，与上年对比增加60.78万元，增比28.64%；项目支出15.69万元，占总支出的5.75%。与上年（212.20万元）对比增加60.78万元，增比29.64%，主要原因：一是机构改革，人员及工作职能增加，人员经费和日常办公费用支出增加；二是公共资源交易中心规范化建设，日常办公费用和资本性支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出257.29万元，与上年（211.87万元）对比增加45.42万元，增比21.44%，主要原因是机构改革，人员及工作职能增加，人员经费和日常办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.69万元。与上年（0.33万元）对比增加15.36万元主要原因是机构改革，人员及工作职能增加，项目经费支出增加。具体支出情况为：政务服务中心工作运行经费支出1.00万元，主要用于支付劳务费；投资审批中介超市维修保养运行经费1.00万元，主要用于支付电费、维修（护）费；网上行政审批服务大厅建设运行工作经费1.00万元，主要用于支付办公费；政务服务管理局电费1.00万元，全部用于支付电费；永德县公共资源交易中心工作运行经费0.69万元，主要用于支付差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出272.98万元,占本年支出合计的100%。与上年（212.20万元）对比增加60.78万元，增比28.64%,主要原因：一是机构改革，人员及工作职能增加，人员经费和日常办公费用支出增加；二是公共资源交易中心规范化建设，日常办公费用和资本性支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出242.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。具体支出情况为：工资福利支出212.72万元、商品和服务支出22.13万元、资本性支出7.61万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。具体指出情况为：机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元。

　　3.卫生健康（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。具体支出情况为：行政单位医疗支出15.36万元、其他行政事业单位医疗支出0.48万元。

　　4.住房保障（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。具体支出情况为：住房公积金支出2.58万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，严格执行厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年(0.4808万元)减少0.0008万元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.0008万元，下降0.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定要求，严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.48万元。其中：

　　国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局到我单位检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出14.05万元，与上年（10.47万元）对比增加3.58万元，增比34.19%,主要原因是机构改革，人员及工作职能增加，日常办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县政务服务管理局部门资产总额224.98万元，其中，流动资产138.90万元，固定资产85.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.39万元，其中;流动资产增加41.66万元，固定资产减少124.37万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.68万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7.61万元,其中：政府采购货物支出7.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　未涉及需要解释的专业名词。

　　监督索引号53092300443401111