监督索引号53092300855401000

　　临沧市永德县大山乡部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县大山乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县大山乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本乡行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与乡政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我们在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县各项决策部署，团结和带领全乡各族人民，立足大山发展实际，突出“丰亨豫大·仁者乐山”的特色生态小镇品牌定位，积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进工作总基调；以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，做实“两不愁三保障”工作，从群众最关心、发展最薄弱的环节抓起，突出重点，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全乡经济社会平稳健康发展，为实现高质量脱贫、推动高质量发展奠定了坚实的基础。2019年，全乡实现农村经济总收入40220万元，同比增长10%。农村常住居民人均可支配收入1.23万元，同比增长9%。全乡人口自然增长率控制在6‰以内。较好的完成了乡九届人大四次、五次会议确定的各项目标任务。

　　全面落实攻坚责任。在市县各级各部门的支持帮助下,管好用活驻村扶贫工作队等一切攻坚力量；市县乡691名干部倾情结对帮扶1935户贫困户，齐心协力抓“换脑子、盖房子、抓票子、教孩子、健身子、增面子”“六子”工程，脱贫攻坚取得了决定性胜利。全力保障资金投入。2019年共投入各类扶持资金9500万元，脱贫攻坚各项工作得到应有的保障。全力以赴补齐短板弱项。着力提升产业扶贫组织化程度，积极推行“双社三绑”利益联结机制，贫困户全部加入产业发展合作社，8户企业与8个行政村产业发展合作社和乡合作联社建立了绑定关系，建立了“企业＋合作社＋贫困群众”之间的利益链接。农村劳动力转移就业3686人次。开发乡村公益性岗位109个、贫困生态护林员岗位121个，建立下湾扶贫开发综合体1处，内有移民集中安置区、烤烟育苗基地、熟茶加工厂、核桃加工厂、米荞加工厂、养殖小区等要素组成，最多可吸纳200人规模到扶贫车间就近务工，实现了群众有稳定收入来源。2019年累计完成农村危房改造1274户，投入资金2144.5万元，其中“四类”重点对象467户934万元，“非四类”807户1210.5万元，全面消除乡域危房存量，实现了所有群众住房安居。抓实“控辍保学”，依法组织适龄儿童少年入学，无因贫辍学学生，九年义务教育巩固率达100%，教育惠民政策全面落实，实现了学有所教。建成标准化乡卫生院1个、村卫生室8个，建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险全覆盖，实现了病有所医。社会兜底保障线与贫困线实现“双线合一”，“老弱病残孤”等困难群体救助全覆盖，实现了困有所助。贫困人口饮水安全问题全面解决，行政村100%实现通硬化路、生活用电、动力电、4G网络、宽带网络、广播电视信号和有活动场所、为民服务站，实现了成果共享。“五净一规范”活动进村入户，群众生活习惯有效好转，农村人居环境大幅提升，群众自我脱贫的“精气神”全面提振。通过全乡上下的共同努力，今年4月顺利通过省级贫困县退出第三方专项实地检查评估，6个贫困村1935户8005人贫困人口均实现100%脱贫退出，交出了“零漏评、零错退、零举证”的优秀脱贫战绩，不拖全县按期实现高质量脱贫摘帽的后腿，铸就了大山脱贫攻坚历史丰碑。

　　（二）抓实规划促项目，乡村振兴崭露头角。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕乡村振兴战略“二十字”方针，主动服务和融入国家“一带一路”倡议及临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，启动“十四五”规划前期工作，积极规划、申报项目，玉华水库、考腊水库、忙兑土地提质增效、麻栎寨村糖料蔗核心基地等重大项目摆上了县委、县政府的重要议事日程。路网建设有序推进。在支持配合好“永勐”高速公路大山段征地拆迁工作的基础上，完成了自来水净化系统、污水处理系统、街道拆违改造、路面提标、人行道路建设、亮化美化、森林公园、畜禽交易市场、环乡公路等项目建设，为建设“小而干净、小而宜居、小而美丽”的特色生态小镇迈出了坚实的步伐。大地佤族文化活动广场建设有序推进，“玉龙金川·忠义广场”建设并投入使用。完成乡域各自然村寨内户外道路硬化88个村民小组，新修村组道路硬化185公里，新修产业道路163公里，辖区交通路网已基本成型。水网建设成效显著。忙海水库至忙中管道连通工程建成投入使用；考腊水库、玉华水库等项目前期工作有序开展；人畜饮水保障和产业灌溉水利骨干逐步成型。年内共完成人畜饮水工程改造10个自然村，修缮饮水灌溉管道150余公里，投入产业发展用皮管20余吨，人畜饮水实现全覆盖，烤烟等产业用水得到保障。脱贫攻坚和乡村振兴实现了融合推进。扎实开展“万名干部规划家乡”行动，全乡完成村庄规划57个。启动实施5个“百村示范、千村整治”示范村建设，乡村振兴示范点建设有序推进，完成投资886万元的户威自然村美丽乡村建设初见雏形，在项目实施过程中探索出了“四上四下”工作法和“村民事、村民议、村民干、村民管”的“四村”社会治理新模式，为其他村庄建设提供了借鉴。投资大于15000万元的怕红、税房、亮山等“百村示范、千村整治”项目正在有序推进。

　　（三）抓实产业稳发展，优化结构转型升级。做优重点产业布局，以稳粮为基础，突出“一畜二叶三果”为主导，统筹推进红花、蔬菜等新兴产业竞相发展。我们筹资扩建了规模化畜禽交易市场1个，集中养殖小区2个，发展种植冬桃3000余亩、种植树头菜、火镰菜600余亩、种植亚热带水果300亩，对全乡2万余亩茶叶基地进行有机改良和提质增效管护、新建税房茶叶初制所1个和下湾新村熟茶加工产1座，对全乡5500亩核桃和1800亩坚果进行涂白修剪管护。建设核桃加工产1座，购买核桃加工设备1批、保护性开发野生诃子园300亩；投资20万元用于采购加工设备及发展米荞产业，实现发展产业脱贫1367户5571人。

　　2019年全乡实现粮食播种69415亩，粮食总产量14900吨，人均占有粮食695公斤。实现生猪存栏55900头，牛存栏8485头，山羊存栏8149只，家禽存栏145100羽，生猪出栏61217头，实现畜牧业总产值14407万元；2019年共种植烤烟8900亩，圆满完成2.4万担的目标任务；实现茶叶产量1414吨，产值3300多万元。着力抓好60000亩挂果泡核桃和46000亩坚果提质增效、实现产值4000多万元；着力抓好冬季农业开发，全乡共种植四季豆和豌豆5280亩、红花9738亩、薯类3280亩、冬玉米1680亩、米荞1280亩，实现产值45510万元。

　　（四）关注民生保和谐，社会保障高效落实。高度关注困难群众、低收入群体、受灾群众的生产生活，全面落实城乡居民基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活补助、公益救助等社会保障政策。年内，全乡共计发放各类补贴711.24万元。建档立卡贫困户基本养老保险参保率达100%；教育改薄工程稳步推进，义务教育发展基本均衡成果得到有效巩固，义务教育巩固率达100%，统筹协调各方力量，采取各项资助措施，年内共精准资助贫困学生423人。抓好卫生健康工作，全面推进公共卫生医疗体系建设，实现城乡医疗救助“一站式”结算全覆盖，建档立卡贫困户城乡居民基本医疗保险参保率100%。农业普查工作全面结束，农村土地确权颁证工作稳步推进，第四次全国经济普查有序开展，全面打好“禁毒防艾”人民战争，扫黑除恶专项行动有序开展。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，安全生产形势平稳，年内无重大安全生产责任事故发生。邮电通信、广播电视、宗教事务、文化宣传、工会、共青团、妇女儿童、残疾人等各项工作统筹推进。

　　（五）转变作风守规矩，政府形象全面提升。认真落实县委、县政府和乡党委的决策部署，主动接受乡人大法律监督、工作监督和政协及社会各界的民主监督。严格执行党风廉政建设责任制和“三重一大”集体决策制，深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　2019年，我们在脱贫攻坚中经受了考验，在负重前行中坚定了信心，在求真务实中凝聚了力量。上述成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引的结果，是县委、县政府和乡党委的科学决策与正确领导的结果，是挂包帮单位鼎力帮扶的结果，更是全乡各族干部群众的精诚团结、奋勇拼搏的结果。

　　回忆过去，我们办成了很多大事实事，谋定了许多重大项目，成绩令人鼓舞，展望未来，一片美好，但发展任重道远，我们责沉步艰。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，全乡经济社会发展还面临着许多问题和挑战：一是持续聚焦精准帮扶措施上还需进一步发力；二是促进低收入群众增收产业基础还需进一步夯实；三是农业基础设施制约依然突出，交通水利、土地整治等重大项目建设滞后；四是部分干部的能力、素质、本领还不适应高质量跨越式发展的要求。面对这些问题和不足，我们将以更加坚决的态度、更加科学的方法、更加有力的措施认真加以解决。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县大山乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：大山乡人大、大山乡政府、大山乡党委;参照公务员法管理的事业单位1个大山乡财政所;其他事业单位7个大山乡水利站、大山乡林业站、大山乡村镇规划服务中心、大山乡文化广播电视服务中心、大山乡农业综合服务中心、大山乡党校、大山乡社保服务中。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县大山乡部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县大山乡部门2019年度收入合计5,995.82万元。其中：财政拨款收入5,995.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年收入2679.94万元相比增加了3315.88万元，增长了123.73%，主要原因是脱贫攻坚开展加大了产业资金的投入及农村危房改造资金的投入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县大山乡部门2019年度支出合计4,957.7万元。其中：基本支出1,109.59万元，占总支出的22.38%；项目支出3,848.1万元，占总支出的77.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年支出2201.33万元相比增加了2756.37万元，增长了125.21%。主要原因是开展脱贫攻坚工作增加了脱贫攻坚知识培训次数及增加了办公耗材的支出、公务用车燃油及维修的费用支出；脱贫攻坚期间加大了产业发展及农村危房改造项目资金的投入。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县大山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,109.59万元。其中基本支出与2018年1006.37万元相比103.22万元，增长了10.26%，主要原因是开展脱贫攻坚工作增加了脱贫攻坚知识培训次数及增加了办公耗材的支出、公务用车燃油及维修的费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县大山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,848.1万元。项目支出与2018年1194.96万元相比增加了2653.14万元，增长了222.03%，主要原因是脱贫攻坚期间加大了产业发展及农村危房改造项目资金的投入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县大山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,952.7万元,占本年支出合计的99.9%。与2018年一般公共预算财政拨款支出2201.33万元相比增加了2751.37万元，增长了124.99%。主要原因是因为开展脱贫攻坚工作加大了日常办公培训等支出、加大了产业资金、农村危房改造资金的投入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出557.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于在职人员工资福利支出、事业发展所需保障经费等支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于干部教育正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于文化站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出151.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出、支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助、遗属生活补助。

　　9.卫生健康（类）支出54.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于发放计划生育宣传员生活补助、支付职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出20.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于节能环保方面支出。

　　11.城乡社区（类）支出32.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于村镇规划中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　12.农林水（类）支出3,343.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.51%。主要用于农业综合服务中心正常运转人员工资福利日常办公经费支出、林业站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出、水利站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出、村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于电子商务建设支出。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出741.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于安监员生活补助。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县大山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.43万元，支出决算为9.6万元，完成预算的176.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的166.67%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的172.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚期间各种培训、检查增加加大了接待费用支出，公务用车的老化及巨大的工作任务增加了公务用车的燃油费及修理费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.59万元，增长36.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.76万元，增长104.84%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降3.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化加大了公务用车维修费用支出；工作任务重加大了公务用车燃油费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占56.25%；公务接待费支出4.2万元，占43.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.2万元。其中：

　　国内接待费支出4.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚知识培训、各种会议、各项检查工作接待共72批次509人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县大山乡部门2019年机关运行经费支出105.72万元，与2018年机关运行经费支出74.8万元相比增加了30.92万元，增长了41.34%，主要原因为了更有效开展脱贫攻坚工作乡政府加大了办公用品及办公耗材的投入。部门机关运行经费主要用于政府办公及相关机构事务的支出、党委办公及相关事务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县大山乡部门资产总额4879.31万元，其中，流动资产4646.67万元，固定资产480.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0007万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490.26万元，其中;流动资产增加738.16万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855401111