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　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市永德县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　纳入2019年度决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。中共永德县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、常委办、信息中心、综合股、县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

　　1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

　　3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

　　4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

　　5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

　　6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

　　7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　8.负责群众来信来访接待处理工作。

　　9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　今年以来，县委办公室在县委、县政府的领导下，积极响应“要快、要苦、要实、要狠，要敏锐、要坚定、要有办法”的要求，牢固树立“四个意识”，紧紧围绕县委工作大局，认真抓实“三服务”工作，全力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

　　一、夯实自身基础，当好县委决策的“参谋员”

　　（一）主题教育成效凸显。县委办公室高度重视主题教育，成立了工作领导小组，按照县级有关规定，抓紧抓实牵头的3个专项整治工作，先后组织开展3次读书班进行集中学习；组织办公室工作人员收听收看“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“用生命践行初心和使命——杨剑明”等宣传片，学习了张桂梅同志先进事迹，参观了“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”，深入推进“我最喜爱习言习语”，进一步推进干部职工学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的热潮，树牢了干部职工思想自觉。班子成员按要求积极开展调查研究，形成调研报告5篇，并进行交流研讨；召开了对照党章党规找差距专题会议和“不忘初心、牢记使命”暨汲取案件深刻教训专题民主生活会，认真查摆自身不足。县委办公室班子共查摆出问题34条，目前已完成整改22条，未整改完成的12条计划在12月底整改完成；班子成员共查摆出问题251条，已完成整改191条，未整改完成的60条计划在12月底整改完成。

　　（二）理论学习常学常新。坚持把加强学习、提高素质作为新时代做好办公室工作的首要前提，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真执行“三个恒定”学习制度，深入开展“读书班”“干部夜校”等读书学习活动，对习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委的各项决策部署及最新会议精神进行了深入学习，积极开展对机要保密、公务接待、公文运转、公文写作等业务知识培训。全年共召开干部职工会议集中学习5次，参学干部职工146人次，做到了各种会议精神第一时间传达学习，各项决策部署第一时间得到落实，机关整体政治理论水平、工作业务能力得到有效提升。

　　（三）用心用情促脱贫。始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，认真落实县委决策部署，率先垂范向组织推荐选派第一书记。共选派9名人员驻垭口村、户婆村、新边田村开展脱贫攻坚工作，其中，科级领导6名，担任第一书记2名。日常工作中，由办公室科级以上领导统筹带队，分批次组织干部职工93余人次进村入户帮扶，掌握脱贫动态，帮助农户改善生活用品，带领挂钩户打扫环境卫生，农户人居环境得到提升。主动加强与棠梨春、勐兴糖厂、凡草集贸易公司3户企业沟通协调，抓实“双社三绑”利益联结机制，带动368户贫困群众持续稳定增收。2019年垭口村完成旧房改造708户，村集体经济收入达6万元，贫困户全部达到脱贫退出条件。2019年，我办累计投入垭口村帮扶资金及工作经费11.56万元，集体捐款3.29万元，捐赠衣物145袋，捐款资金及捐赠衣物已全部转县红十字会；协调水泥50吨用于农户庭院硬化。在大雪山乡户婆村，聚焦高质量脱贫目标，紧紧围绕“六子”工程，做实做细脱贫工作。2019年，新建厕所22间，改造猪圈粪塘83间，硬化庭院18户，改造厨房27间，改造农危房272间。引导群众大力发展坚果、四季蜜桔、巨圈草、野茶及蔬菜产业，全村135户建档立卡户家庭人均纯收入由2014年的3012元增加到2019年的11385.81元，贫困户全部能够实现脱贫出列。

　　二、增强枢纽功能，当好县委工作的“服务员”

　　（一）协调服务规范有序。充分发挥县委办公室“交通枢纽”作用，严格按照县委决策，强化统筹协调能力，对省、市领导调研现场点、会议及食宿保障等事宜进行充分沟通与协调，全力以赴做好省委副书记、中运海远集团领导、市委主要领导等调研服务工作，确保调研工作顺利开展。加强对全县各级各部门办公室的沟通联系及业务指导，适时召开工作会议，有效摸底统计、分类整理、沟通对接有关工作情况，做到相互支持配合，凝聚工作合力，统筹推动全县中心工作、重大活动、重大会议、重要接待等具体工作顺利开展完成。

　　（二）办文办会精细高效。认真贯彻落实“基层减负年”各项要求，严格精简会议和文件，坚决控制发文数量和会议召开次数。在办文上，坚持“精简、规范、优质”标准，严把报备、收发、阅办、归档等环节，进一步健全完善了各项公文办理制度和流程，及时掌握文件去向，及时催办、督办，确保公文快速有序流转，2019年共收中央、省、市、县文件3027份件，发文628份。严格落实中央八项规定精神，省委市委县委具体实施办法，从严控制会议次数和规模，按照《中共永德县委办公室关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》要求精简各种会议；认真做好会前准备、会中服务、会后落实三个环节，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，切实保障了县委各项工作会议质量和效率。

　　（三）督促检查扎实深入。按照“督在关键处、查在实效上”的要求，紧扣中央和省市县重大决策、重要文件、领导讲话、指示批示、交办事项、专题会议，系统梳理分类，建立工作台账，完善交办、承办和督办流程，跟踪落实，办结销号，并梳理工作进展情况，确保各项任务高效落实。对脱贫攻坚、人居环境、基层减负等进行督查4次；累计转办交办领导批示86件，印发督办通知2次，并针对督查发现的问题，督促涉及单位制定整改措施，认真加以整改。

　　（四）信息编报稳中有进。紧紧围绕产业发展、脱贫攻坚、项目建设等重点工作，深入进行实地调查、动态跟踪。在信息编报上，从收集、整理、报送等环节入手，从严把关，规范操作，切实做到上传下达，确保了信息的时效性、准确性和科学性。坚持实行全员编写信息制度，把信息任务分解到股室、分解到个人，加大全体人员共抓信息力度。年内，报送信息700余条，被市委办信息综合室采用121条，被临沧日报、临沧手机报采用50余条。目前，全市信息工作综合排名第一位。

　　（五）机要保密安全通畅。抓实机要干部队伍建设，严格执行24小时值班及电报传阅、登记、处理等相关制度。不断加强对普通密码和商用密码的管理，定期开展安全检查，及时排查隐患，保障了对上对下工作联系和通讯畅通。

　　（六）深化改革稳步推进。始终将深化改革工作列入重要议事日程抓紧抓实，切实履行县委深化改革委员会办公室主任职责。先后组织县委深改委会议2次，印发了《县委全面深化改革委员会2019年工作要点》《县委贯彻党的十九大报告重要改革举措实施规划（2019-2022年）》《县委全面深化改革委员会2019年工作台账》等文件，确保各项改革工作有章可循、有序推进。

　　（七）档案工作顺利过渡。完成档案资源建设1400卷，档案数字化加工26.6万页，机关企事业单位规范化认定复查工作、新增乡镇档案工作规范化管理、2019年档案规范化管理认定及到期复查工作严格有序开展。加强对农村专业合作社、永德通用机场、永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路、保障性住房等建设项目档案指导，积极协助永糖集团、康伟集团、康德集团总部及分公司做好档案管理工作。成立档案规范化管理暨复查认定工作领导小组对县政府办、县司法局等3个单位进行档案复查认定使档案工作进一步规范有序。

　　三、强化自身建设，当好助推发展的“战斗员”

　　（一）党风廉政建设深入推进。一是强化组织领导。年内主要领导组织干部职工研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次，班子成员与分管股室研究党风廉政建设和反腐败工作24次。调整充实了党风廉政建设工作领导小组，建立健全了党风廉政建设工作相关制度，并签订了《县委办公室2019年度党风廉政建设责任书》16份。二是强化监督管理。今年来，办公室主要领导与分管部门（单位）主要负责人进行集体提醒谈话2次，班子成员与分管股室进行提醒谈话12次，办公室党支部书记讲专题廉政党课1次；深入排查干部职工廉政风险点，科学评定风险等级，有效找出内部机构廉政风险点12个、个人岗位廉政风险点40个，并认真做好提醒及整改工作。

　　（二）组织建设着力推进。严格坚持“三会一课”制度，创新开展“机关党建+农村党建”主题党日活动，县委办公室党支部同挂钩村党支部一同共商垭口村帮扶方向、共谋垭口未来。2019年共开展主题党日12次。严格落实党费收缴工作，执行每月“党费日”制度，让全体党员按月、足额交纳党费成为一种习惯。按照县委要求积极召开“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会，达到了统一思想、增进团结、互相监督、共同提高的目的，查摆出支委班子问题7个，班子成员问题12个，并制定了整改措施；严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，树立正确选人用人导向，积极选调和推介办公室优秀人才，年内，办公室1名科员被提拔为副科级干部，8名干部调入办公室，进一步优化干部队伍结构。

　　（三）工作作风不断转变。认真贯彻落实县委主要领导对做好办公室工作批示要求，认真践行“急事缓办、缓事急办，大事小办、小事大办”的要求，牢固树立全局意识，转变工作观念，强化服务意识，大力弘扬“马上就办”作风，对安排的事情做到不迟办，对交办的任务一律紧抓快办，做到定了就干、说了就办。自觉用纪律规矩规范言行，严守保密纪律，始终做到守口如瓶、防意如城。高度重视办公室公众形象，规范办公室工作人员穿着仪表、言行举止，在全县办公室系统中作出了表率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制30人，事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员7人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年度收入合计684.69万元。其中：财政拨款收入684.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加155.23万元，增加比例29.32%，原因是机构改革，政研室预算拨款并入县委办。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年度支出合计917.81万元。其中：基本支出686.21万元，占总支出的74.77%；项目支出231.6万元，占总支出的25.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.21万元。与上年对比增加222.91万元，增加比例48.04%，主要原因本年在编在职人员有较大幅度增加，与之相关的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加，导致本年基本支出有较大增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市永德县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.6万元。与上年对比增加230万元，增加的主要原因为机构改革，县委政研室项目并入县委办公室。其中增加230万项目支出为政研室2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金135万元，2015年市级美丽家园旧房改造工程补助资金45万元，2014年市级美丽家园旧房改造工程补助资金50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出917.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加452.69万元，增幅97.33%,增加的原因为本年人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出592.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.53%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出412.79万元；办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出168.04万元；对个人和家庭的补助支出9.41万元；办公设备设置、信息网络及软件购置更新等资本性支出1.98万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出62.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出、其他行政事业单位离退休支出。

　　3.卫生健康（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于为职工医疗保险金支出。

　　4.农林水（类）支出230万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%。主要用于项目支出为政研室2017年云南省美丽宜居乡村省级重点建设村资金135万元，2015年市级美丽家园旧房改造工程补助资金45万元，2014年市级美丽家园旧房改造工程补助资金50万元。

　　5.住房保障（类）支出6.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于为职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.3万元，支出决算为52.98万元，完成预算的93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为32.36万元，完成预算的171%；公务接待费支出决算为20.62万元，完成预算的54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.28万元，下降0.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.1万元，增长14.51%；公务接待费支出决算减少4.38万元，下降17.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.36万元，占61.08%；公务接待费支出20.62万元，占38.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导干部开展工作调研、会议用车、机要通信应急用车、挂钩村开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20.62万元。其中：

　　国内接待费支出20.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待963批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位领导来县开展工作调研、业务指导和工作交流以及乡镇领导汇报工作而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出170.02万元，与上年同期对比增加78.14万元，增幅85%，增加的主要原因：一是本年机构改革归并入县委政研室的机构和人员，其相关的机关运行经费也同步归并汇总，与在编在职人数相关的本年所发生的公务交通补贴较上年同期增加，二是受机构改革的影响，本年机关运行经费支出中办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护等有不同程度的增长，本单位机关运行经费主要用于维持机关日常运转所需的相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市永德县委员会办公室部门资产总额1501.88万元，其中，流动资产1378.33万元，固定资产421.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511.4万元，其中;流动资产增加减少518.37万元，固定资产增加59.85万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额35.03万元,其中：政府采购货物支出31.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53092300420101111