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　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和制定相关工作计划和规定，并组织实施。

　　（2）协助县委、县人大常委会、县人民政府、县政协办公室做好公务接待和会务服务工作。

　　（3）承担县行政办公中心、周转房国有资产的使用、管理和维护工作；负责县行政办公中心、周转房水、电、网络、环境卫生等物业管理工作；负责县行政办公中心、周转房园林绿化亮化工作。

　　（4）负责县行政办公中心安全保卫工作；协助做好相关公务接待、大型活动、重要会议的服务保障工作。

　　（5）负责县行政办公中心入驻单位节能降耗工作，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全县公共机构节能降耗工作。

　　（6）负责县政府机关食堂日常服务、协调、运行管理等工作。

　　（7）负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。

　　（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是做好全县大型节会和重要公务活动后勤保障服务工作，做好全县重要公务接待；

　　二是负责县级交流干部周转房调配，负责物业、水电、通讯等费用管理支付，做好管理维护工作；

　　三是负责县行政办公中心食堂运行管理；指导全县政府系统机关管理工作；根据永德县人民政府的安排和要求，指导、协调、监督、推进全县公共机构节能管理工作，统计、汇总全县公共机构能源资源消费情况并按要求上报。

　　四是承办中共永德县委、永德县人大常委会、永德县人民政府、政协永德县委员会及县委、县人大常委会、永德县人民政府、县政协办公室领导交办的其他工作。

　　五是承接县公务用车管理平台，全力做好公务车辆维护、调度、证照办理、年审、保险等工作。

　　六是继续抓好党风廉政建设工作。

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。2019年机构改革，将永德县人民政府办公室公务用车综合服务保障中心划入永德县机关事务服务中心，内设6个科室：1.办公室；2.财务资产管理股；3.会务接待服务股；4.后勤服务保障股；5.公务用车保障服务股；6.安全保卫股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制30辆，在编实有车辆30辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年度收入合计475.25万元。其中：财政拨款收入475.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；

　　附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加45.10元，主要原因是2019年机构改革，将永德县人民政府办公室公务用车综合服务保障中心划入县机关事务服务中心，日常公用经费增加，人员工资标准有所提高及职级改革增资等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年度支出合计485.25万元。其中：基本支出395.25万元，占总支出的81.45%；项目支出90万元，占总支出的18.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加61.37元，主要原因是2019年机构改革，将永德县人民政府办公室公务用车综合服务保障中心划入县机关事务服务中心，公务用车运行维护费支出较大，日常公用经费增加，人员工资标准有所提高及职级

　　改革增资等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.25万元。与上年对比增加61.37元，主要原因是2019年机构改革，将永德县人民政府办公室公务用车综合服务保障中心划入

　　县机关事务服务中心，公务用车运行维护费支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.29%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90万元。与上年持平。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出485.25万元,占本年支出合计的100%。与上年423.88万元对比增加61.37万元,主要原因是2019年机构改革，公务用车增加30辆，支出增大，日常公用经费增加，人员工资标准有所提高及职级改革增资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出425万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、政府购买人员工资及五险一金缴费、会议费用、维修（护）费、设备购置费、公务用车运行费等。

　　2.社会保障和就业（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要原因是机构改革，人员增加。支出主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费支出、职业年金支出。

　　3.卫生健康（类）支出19.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。支出主要用于在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险。

　　4.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于脱贫攻坚后勤保障经费支出。

　　5.住房保障（类）支出3.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。支出主要用于干部职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为69.18万元，完成预算的691.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38万元；公务接待费支出决算为31.18万元，完成预算的311.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，公务用车增加30辆，公务用车运行维护费支出增大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加36.58万元，增长112.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加38万元；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降4.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年机构改革，公务用车增加30辆，公务用车运行维护费支出增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38万元，占54.93%；公务接待费支出31.18万元，占45.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出31.18万元。其中：

　　国内接待费支出31.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待174批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县机关事务服务中心（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县机关事务服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元，县机关事务服务中心为财政补助的事业单位，故2019年无机关运行经费支出

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县机关事务服务中心部门资产总额931.16万元，其中，流动资产298.66万元，固定资产900.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加637.69万元，其中;流动资产增加49.19万元，固定资产增加794.97万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.43万元,其中：政府采购货物支出3.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300443001111