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　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县小勐统镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县小勐统镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属各部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办和其他事项；办理人在代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是小勐统镇脱贫攻坚任务繁重，稳增长压力较大的一年。一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，团结和依靠全镇各族人民，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、增动能各项工作，经济持续健康较快发展，为决战脱贫攻坚、决胜同步小康奠定了坚实基础。

　　一年来，我们以坚持争比进位为目标，狠抓经济增长。2019年，全镇实现生产总值11.69亿元（按可比价计算），同比增长5%；城镇常住居民人均可支配收入达到25622元，同比增长10%；农民人均纯收入达到13602元，同比增长8%。

　　一年来，我们以实现脱贫摘帽为要务，狠抓精准扶贫。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，紧紧围绕高质量脱贫目标，聚焦短板强举措，齐心协力抓攻坚，对照“两不愁三保障”、贫困人口退出5条标准、贫困村退出7条标准和巩固提升20条要求，全面实施教育帮扶、医疗保障、生态补偿、培训就业、社会救助等民生工程，脱贫攻坚工作取得阶段性成效。镇级设立决战决胜脱贫攻坚前线指挥部，以行政村为单位组建16支攻坚工作队，选派222民驻村工作队员，构建决战决胜脱贫攻坚作战指挥体系；通过开展扶贫对象动态管理、“大下访、户户清”行动和“回头看”，核定全镇建档立卡扶贫对象总数1234户4744人，2019年脱贫退出129户444人，贫困发生率降至0。精心编制“十三五”脱贫攻坚规划和易地扶贫搬迁、产业发展、转移就业、干部挂钩帮扶等《实施方案》，统筹推进各项脱贫举措；对全镇2018-2020年计划实施项目进行了修订完善，修订完善的镇级脱贫攻坚项目库规划覆盖全镇16个行政村1234户贫困户4744贫困人口，规划项目总投资15733.456万元；完成2018-2019年完成农村危房改造4125户，危房户、无房户清零，做到住房安全有保障；2019年3月份以来，各级督查组共反馈小勐统镇问题3211个，已全部完成整改销号；采取“挂钩领导+驻村干部+老师+村组干部”4包模式，分类施策，因人施策，一人一策，做到“不漏一户，不漏一生”，进一步抓实控辍保学工作；年内召开各类群众会议、培训会议等385场次19860人次，引导和教育群众熟知脱贫攻坚政策；推行“党支部+合作社+贫困户”模式，加快壮大村级集体经济发展，强化村集体经济“造血”功能，2019年，全镇16个行政村年集体经济收入达5万元的村5个，达3万元以上村11个。

　　一年来，我们以产业转型为指引，狠抓产业发展。力稳增长、调结构，全力打造“绿色食品”“绿色能源”“健康生活目的地”三张牌，协同发力推动三次产业融合发展，农业经济活力释放。2019年完成粮食播种面积9.8万亩，实现蔬菜种植3.2万亩，实现农业总产值1.33亿元。18/19榨季全镇甘蔗农业产量57843吨，产值0.24亿；完成烤烟种植5096亩，产量1.35万担，产值0.357亿元；巩固茶园总面积1.65万亩，茶叶产量850吨，实现茶叶产值0.53亿元；种草养畜和林下养殖成效明显，畜牧业产值达1.51亿元。核桃、坚果、水果、中药材等等产业管护力度不断加大，果蔬产业发展迅速产业；金魔芋、金银花、花椒种植，小龙虾养殖等扶贫产业正在深入推进落实；同时依托农村电商服务平台，加强对全镇特色农产品的宣传销售，打造“一村一品”。目前，小勐统茶叶、小骨头、酸面肉、竹编等特色产品已通过网络逐渐畅销，全镇农业种植品种呈现多元化，生产多样化，群众增收渠道进一步拓宽。

　　一年来，我们以项目为支撑，狠抓基础设施建设。着眼于解决“出行难”问题，推进农村道路硬化建设，着力改善民生，补齐农村发展短板，夯实发展基础。2019年新建大垭口村公路1条7.8公里，总投资585万元；完成栎柴村公路硬化复修15.7公里，总投资112万元；新建桥梁2座，投资200万元；栎柴线已完成安保工程15.7公里，总投资120万元；大路街线安保工程正在建设中，计划投资260万元；依托石漠化治理项目，在垭口村修建机耕路2条5公里；投资15万元对垭口村南木算自然村进村道路700米进行硬化；永南线四改三22公里竣工并投入使用；集镇道路老信用社至茶马之苑售楼部至老电影厂路段0.6公里全面启动建设；着眼于解决“饮水难”问题，推进农村安全饮水工程建设，实施人饮项目66件，新增解决农村安全饮水困难人口9460人；着眼于解决“用电难”问题，推进农村电网改造工程建设，全镇16个行政村均实现通10千伏以上动力电，“无电村”全部消除。着眼于解决“网络难”问题，全镇16个行政村村委会、学校、卫生室均实现通光纤、通4G网络、通宽带网络。

　　一年来，我们以“五净一规范”为标尺，狠抓人居环境改善。按照人居环境1档标准和“五净一规范”要求，加快推进人居环境整治，深入开展庭院硬化、户厕和公厕、粪坑、沟渠、污水塘等治理。一是健全村规民约，持续发挥“乡村振兴理事会、农村妇联组织、学生”三支力量的作用，深入开展以“卧室净、院内净、厨房净、厕所净、个人卫生净和院内摆放整洁规范”为主要内容的“五净一规范”教育示范活动。二是结合“常下访、户户清”行动的开展，由驻村工作队员督促引导好农户形成健康良好生活习惯，提振农户精气神。三是划分责任区由包户责任人带头组织对入户路卫生、村寨道路、排污沟渠、垃圾池等重点区域进行定期清理和打扫，同时深入开展“五净一规范”引导示范活动，由驻村工作队员到农户家按照“五净一规范”标准做示范，同时，组织农户现场观摩学习，营造全民参与共同提升村容村貌的良好氛围。四是采取政府补助、群众自建方式，截至目前，补助水泥7000多吨，建成垃圾池64个，硬化自然村道路37.7公里，硬化庭院2150户，改造圈舍517户。

　　一年来，我们以示范村建设为抓手，狠抓乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。有序开展“万名干部规划家乡行动”，加快储备乡村振兴战略规划项目，加快推进农业农村现代化，以推进乡村振兴战略巩固好脱贫攻坚工作。2019年全镇建设乡村振兴示范点4个（小勐统村田园生态文化产业、湾甸新家园搬迁点、梅子箐村梅子箐自然村、小勐统大寨自然村）。扎实开展“万名干部规划家乡行动”工作，在春节前夕召开全镇“万名干部规划家乡行动”动员培训会议和干部职工会议，对“万名干部规划家乡行动”进行动员部署，组织开展业务培训。工作开展中采取一周一通报、一月一巡查的方式，对各自然村村庄规划完成情况进行检查落实，确保党委、政府决策部署落地生根、取得实效。全镇136个自然村除在集镇规划区内的9个自然村外，其余127个自然村已全部优化备案，备案率达100%，为脱贫攻坚乡村振兴无缝对接建桥搭梁。同时成立自然村乡村振兴理事会141个，“同心联”817个，已成立的乡村振兴理事会和同心联在各项工作开展中发挥了重要作用，不断地推进自我振兴工作，特别是在人居环境提升、人畜饮水管理、活动场所规范、建房子、谋产业、监督、纠纷调解等方面都不同程度发挥了重要作用。

　　一年来，我们以提升人民幸福指数为根本，狠抓民生保障。坚持人民为中心的发展思想，不断满足人民日益增长的美好生活需要，人民群众的获得感和幸福感不断增强。完善社会保障体系，抓好医疗保险收缴工作，确保病有所医。2019年全镇城乡居民医疗保险参保48949人，达应参保人数51416人的95.2%。坚持应保尽保、分类保障、动态管理原则，对没有劳动能力符合条件的生活困难家庭给予农村最低生活保障扶持。2019年全镇共有农村低保户2734户5047人，全年累计发放城镇低保金30.3万元，农村低保金1237.7万元，五保供养金148.7万元，临时救助93户49.4万元，发放残疾人护理补贴47.12万元。推进就业创业，深入开展就业再就业培训，统筹做好各类社会群体就业创业工作。扎实开展“贷免扶补”工作，抓好外出务工专业合作社管理。组建务工专业合作社，将全镇外出务工人员全部纳入合作社进行统一管理，目前已有7525名外出务工人员入社，建立小勐统劳动力服务中心网络服务平台，与临沧粤展劳务派遣公司合作，对外出务工人员进行技能培训、维权保障等服务。落实健康扶贫，全面落实云南省健康扶贫30条措施，给予建档立卡贫困户基本医疗保险、大病补充保险、医疗救助、兜底保障“四重保障”，实现建档立卡贫困人口基本医疗保险和大病保险全覆盖。16个行政村标准化卫生室已全部建设完成并投入使用，并按要求配备村医。全镇完成家庭医生签约服务人数14233人，建档立卡贫困人口签约率100%，发放健康手册5000余册。

　　生态补偿方面，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，积极实施退耕还林、雨季造林、土地休耕等工程，截至2019年共实施新一轮退耕还林工程2.8万亩（其中2014年0.1万亩，2015年1.9万亩，2016年0.4万亩，2017年0.4万亩），实施石漠化综合治理工程0.41万亩，实施雨季造林和荒山造林0.8万亩。2019年上半年兑付退耕还林工程2014年项目的第一、二期补助款和2015年项目的第一期补助款。涉及天然林补偿面积25.14234万亩、公益林补偿面积6.60328万亩，已按每年每亩10元标准兑付到涉及农户卡上；草原补偿面积涉及31.53万亩，2019年兑付2017年草原补偿面积87.75万元；土地休耕共涉及5700亩，2019年已按500元每亩验收合格后兑付农户。选聘护林员98人，其中天然林护林员45名、公益林护林员24名、建档立卡生态护林员21名、石漠化护林员8名，实现人均年增收8800元。今年7月份开始，计划从建档立卡贫困户中新选聘生态护林员60名。

　　一年来，我们以持续提升政府效能为核心，狠抓作风建设。扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，全镇共发放《摘编》1214本、《纲要》1144本，制作发放“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会手册1355册。服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设进一步加强。全面提升执政能力，着力解决服务群众的问题。认真落实党风廉政建设主体责任，严格执行“三重一大”制度，强化审计监督，从严控制“三公”经费，强化重大项目、脱贫攻坚、保障性安居工程等领域的审计监督，政府执行力和行政效能进一步增强。认真贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。坚决落实县委、县政府各项决策部署，主动接受镇人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，认真执行镇人大各项决议决定，主动与镇政协讨论协商重大事项，认真听取民主党派、无党派人士和人民团体意见。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县小勐统镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.小勐统镇人大

　　2.小勐统镇政府

　　3.小勐统镇党委

　　4.小勐统镇纪委监查办

　　5.小勐统镇财政所

　　6.小勐统镇农业综合服务中心

　　7.小勐统镇社保服务中心

　　8.小勐统镇党校

　　9.小勐统镇文化广播电视服务中心

　　10.小勐统镇村镇规划服务中心

　　11.小勐统镇林业站

　　12.小勐统镇水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年末实有人员编制108人。其中：行政编制35人，事业编制73人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员64人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年度收入合计6,762.02万元。其中：财政拨款收入6,759.8万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.22万元，占总收入的0.03%。与上年收入数4,887.73万元对比，增加1874.29万元，增幅38.35%，收入增加的主要原因是产业发展及农村危房改造资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年度支出合计4,857.51万元。其中：基本支出1,779.01万元，占总支出的36.62%；项目支出3,078.51万元，占总支出的63.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数4,353.62万元对比，增加503.89万元，增幅11.57%，支出增加的主要原因为2019年度产业发展项目实施，资金支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,779.01万元。与上年支出数1,836.71对比，减少57.7万元，减幅3.24%，减少的主要原因为政府减少日常公用开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.41%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县小勐统镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,078.51万元。与上年支出数2,516.91万元对比，增加561.6万元，增幅22.31%，主要原因为2019年度产业发展项目支出增加。主要开支及开展工作如下：活动场所建设资金112.6万元；脱贫攻坚工作经费17万元；农村危房改造资金2406.34万元；产业发展资金425.57万元；第一书记工作经费42万元；财政一事一议普惠制项目45万元；民族宗教示范村项目资金30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,815.29万元,占本年支出合计的99.13%。与上年支出数3,336.03万元相比，增加1,479.26万元，增幅44.34%，增加的主要原因为2019年度产业发展资金支出增加和2018年结转结余农危改资金、产业发展资金于2019年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出673.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出和农村基础设施建设等项目支出。

　　2.教育（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于党校基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出46.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出204.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　5.卫生健康（类）支出87.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.城乡社区（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　7.农林水（类）支出2,303.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.85%。主要用于农业站、林业站、水利站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　8.住房保障（类）支出1,446.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.03%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出和农村危房改造资金支出。

　　9.灾害防治及应急管理（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于安监员生活补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.12万元，支出决算为9.95万元，完成预算的98.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的96.88%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算的99.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车出行减少，公务接待减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，下降1.54%。其中：因公出国（境）费支无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.78%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降2.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车出行及公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占46.73%；公务接待费支出5.3万元，占53.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.3万元。其中：

　　国内接待费支出5.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,092人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门和各级各类工作检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县小勐统镇部门2019年机关运行经费支出167.41万元，与上年支出数71.44万元对比，增加95.97万元，增幅134.34%，主要原因为脱贫攻坚期间会议增加，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县小勐统镇部门资产总额5,575.86万元，其中，流动资产5284.55万元，固定资产291.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0009万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,396.42万元，其中;流动资产增加1,415.76万元，固定资产减少19.34万元。

　　国有资产占用使用情况表

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+无形资产+其他资产

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价2000000元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额325.54万元,其中：政府采购货物支出45.54万元;政府采购工程支出280万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300855901111