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　　临沧市永德县统计局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织县域各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、完成县委（县人民政府）交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年在县委、县政府的领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省市统计工作会议精神，在省、市统计局的精心指导下，以服务全县全面建成小康社会的总体目标为宗旨，继续深化统计改革，加强统计监测，强化数据预警，坚持依法治统，较好地完成了全年各项工作任务。

　　2019年工作开展情况：

　　1、扎实做好常规统计调查，优化统计服务和监测工作

　　2、精心组织和做好第四次全国经济普查工作

　　3、从严夯实统计基层基础工作

　　4、着力开展依法治统工作

　　5、多措并举开展脱贫攻坚工作

　　6、全力配合县委巡察组搞好巡察工作

　　7、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

　　8、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县统计局部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县统计局部门2019年度收入合计333.36万元。其中：财政拨款收入318.79万元，占总收入的95.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.57万元，占总收入的4.37%。2019年度总收入与上年相比增加11.77万元，增长3.66%，增加主要原因是人员工资增长及市统计局下拨经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县统计局部门2019年度支出合计334.37万元。其中：基本支出316.9万元，占总支出的94.78%；项目支出17.46万元，占总支出的5.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出与上年相比增加24.49万元，增长7.91%,增加主要原因人员工资增长及项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.9万元。与上年相比增加7.02万元，增加原因是人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.46万元。与上年相比增加17.46万元，主要原因上年结转省级补助第四次经济普查两员补贴经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出330.25万元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加37.98万元,增长13%，增加主要原因人员工资增长及项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出277.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于职工工资福利支出259.05万元、商品和服务支出18.69万元（含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用）；

　　2.社会保障和就业（类）支出32.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金（纪实部分）及工伤保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费及生育保险缴费支出；

　　4.住房保障（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于职工的住房公积金缴费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.8万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的200%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展第四经济普查工作公务接待费用支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.9万元，下降51.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降60.14%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降13.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财力困难严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占66.67%；公务接待费支出0.6万元，占33.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.6万元。其中：

　　国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第四次经济普查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县统计局部门2019年机关运行经费支出18.69万元，与上年相比增加1.23万元,增长7.05，主要原因是开展经济普查工作相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县统计局部门资产总额397.22万元，其中，流动资产348.18万元，固定资产45.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.62万元，其中;流动资产增加38.19万元，固定资产减少79万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.81万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.7万元,其中：政府采购货物支出1.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.7万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2019年经济业务事项均已在部门决算情况说明中进行相应反映，无其他事项需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300441001111