监督索引号53092300855700000

　　勐板乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 勐板乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　第二部分 勐板乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　勐板乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务

　　1.促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

　　2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作,发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

　　3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力,依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

　　4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

　　5.转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来，创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事情。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共12个，其中：行政单位4个（党委、政府、人大、纪律检查委员会）；参照公务员法管理的事业单位1个（财政所）；其他事业单位7个（文化和旅游广播电视体育服务中心、党校、社会保障中心、村镇建设服务规划中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果，确保完成有效衔接。严格按照摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四不摘”要求，继续强化责任落实、政策落实和工作落实。开展巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”四个专项行动，建立统一的救助平台、建立稳定的利益联结机制、建立股份合作机制、建立扶志扶智长效机制，推动实现农村低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、村集体经济全覆盖、培训就业全覆盖，坚决防止发生返贫现象。常态化加强“两类人员”动态监测帮扶，跟踪收入变化和“两不愁三保障”情况，有针对性地实施精准帮扶，动态清零。

　　2.优化升级产业结构，促进群众增产增收。严格执行耕地保护制度，稳定粮食播种面积。提升烤烟产业品质，抓好中耕管理和交售服务，种植烤烟2700亩，完成交售烟叶6500担。恢复性发展甘蔗产业，加强与勐堆糖业有限公司的衔接，做好中后期管理及砍运服务，在冬春蔗种植上再着力，力争完成种植任务4000亩。做强做优茶叶、坚果、核桃、优质米四大绿色产业。根据市场和群众需求，试验性推广水果、蔬菜、生物药材等新兴产业。抓好畜禽疫病监测、防治，确保畜牧业健康发展。培育壮大农民合作社、龙头企业、种养大户等新型经营主体。规范乡联合社、村级合作社的运转，落实“三绑”机制，带动农业产业向专业化、组织化发展。注重培养乡土人才，积极推广农业实用新技术，加强农业科技培训，培养新型职业农民，为农业现代化提供人才支撑。

　　3.抓好项目投资建设，补齐基础设施短板。把项目作为改善发展条件，增强发展后劲的重要抓手，做好服务协调工作，确保项目落地及时、推进顺利。实施好德勐线路面改造升级工程，完成地界河桥和南懂山桥建设，推动实施忙肺村大水塘二组，勐板村老汉寨一组，户丫村大田寨组、新寨组、两沟水二组，后山村杨家寨组的村组道路硬化工程。配合县级主管部门，实施好南捧河赛米坝段治理工程。争取实施忙肺村、户丫卡房自然村饮水安全巩固提升工程和老欧寨沟、地界沟、红岩脚沟水毁修复。

　　4.全面推进乡村振兴，持续建设美丽乡村。实施农村人居环境整治提升五年行动，继续深入实施爱国卫生“七个专项行动”，加快推进“厕所革命”。加大违法建筑整治力度，做好农村宅基地审批管理工作。实施好“百村示范、千村整治”工程，实施好忙肺村曼兰干寨自然村、梨树村菖蒲场自然村、白岩村麻栎林山自然村、户丫村上户丫自然村4个乡村振兴示范点建设。充分利用好“万名干部规划家乡”行动成果，认真抓好产业发展，进一步补齐农村公共服务基础设施短板，推进村组道路硬化、巩固提升农村饮水安全，实施农房抗震改造155户。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，充分发挥乡村振兴理事会、巾帼志愿服务队作用，持续开展农村环境卫生整治，建立农村基础设施管护长效机制。

　　5.聚力保障服务民生，统筹社会事业发展。围绕提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面落实惠民政策，全力办好惠民实事，扎实做好保障和改善民生工作。一是提高乡卫生院、村卫生室医疗应急处置能力，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，落实“四级网格”管理体系，织密织牢疫情防控网，巩固疫情防控成果。二是扎实做好稳就业工作，持续做好就业服务，加大劳动力转移就业力度。三是持续巩固义务教育均衡发展成果，补齐教育短板，抓好常态化控辍保学。四是完善社会保障体系，扩大社会保险、基本医疗保险、大病保险参保覆盖面。落实社会救助、社会福利政策，抓好农村留守儿童、妇女、老年人、残障人群保障服务等工作，解决好“一老一小”问题。五是加大殡葬改革力度，加快推进农村公益性墓地建设，认真落实惠民殡葬政策。六是加强精神文明建设，结合建党100周年，广泛开展群众性文体活动和形式多样的庆祝活动。

　　二、预算单位基本情况

　　本部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2020年12月统计，部门人员基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 26人，事业编制28人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入11482899.67元，其中：一般公共预算财政拨款11482899.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减少1069829.18元，减少8.52%，主要原因为2021年一般公共服务收入、社会保障和就业收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入11482899.67元，其中:本年收入11482899.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11482899.67元（本级财力11482899.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减少1069829.18，减少8.52%，主要原因为2021年一般公共服务收入、社会保障和就业收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出11482899.67元。财政拨款安排支出11482899.67元，其中：基本支出11422899.67元，与上年对比减少1109829.18元，减少8.86%，主要原因为2021一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少；项目支出60000元，与上年对比增加40000元，增加200%，主要原因为2021年人大会议经费增加40000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　201类一般公共服务支出3863578.69元，其中：2010101勐板乡人大行政运行经费140511.6元，为人大工资福利支出；2010104人大会议费60000元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费2297621.77元，为政府人员工资福利支出及2021年公用经费支出；2010601财政事务行政运行经费113417.84元，为勐板乡财政所正常运转人员工资福利支出；2011101纪检监察事务行政运行经费367498.16元，为纪检人员工资福利支出；2011199其他纪检事务经费244440元，为村务监督委员会主任工资福利支出和村级纪检经费；2013101党委办公室及相关机构事务行政运行经费640089.32元，为党委工资福利支出及公用经费支出。

　　205类教育经费109580.04元，其中：2050802干部教育经费109580.04元，主要用于勐板乡党校正常运转所人员工资福利支出

　　207类群众文化经费172360.8元，其中：2070109群众文化经费172360.8元，主要用于勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转所人员工资福利支出。

　　208类社会保障和就业经费1573831.94元，其中：2080109社会保险经办机构经费359402.76元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务经费99600元；2080501归口管理的行政单位离退休人员经费350910.2元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费661462.98元；2080899其他优抚经费102456元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转所人员工资福利支出等。

　　210类医疗卫生与计划生育经费538950元，其中：2100799其他计划生育事务经费54000元，用于支付计划生育宣传员补助；2101101行政单位医疗经费466866元，用于支付职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗经费18084元，用于支付职工大病医疗保险、工伤保险和生育保险。

　　212城乡社区经费182616.84元，其中：2120201城乡社区规划与管理经费182616.84元，主要用于维持村镇建设服务规划中心正常运转所人员工资福利支出。

　　213类农林水经费4535084.12元，其中：2130104事业运行1171268.16元，为维持勐板乡农业站、勐板乡兽医站正常运转所人员工资福利支出和农科员、动物防疫员生活补助支出；2130204事业机构经费304497元，用于支付林业站人员工资福利支出；2130399其他水利经费374118.96元，用于支付水利站人员工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2685200元，主要用于村组干部工资和村组公用经费支出等。

　　221类住房保障经费496097.24元，其中：2210201住房公积金496097.24元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。

　　224类灾害防治及应急管理支出10800元，其中：2240106安全监督支出10800元，用于安监员生活补助。

　　经济科目分组（其中：基本支出11422899.67元，项目支出60000元）。

　　301类工资福利支出7200784.83元，其中：基本工资1622340元、津贴补贴2183015.64元、奖金614409元、绩效工资1114788元、机关事业单位基本养老保险缴费661462.98元、职工基本医疗保险缴费466866元、其他社会保险缴费41805.97元、住房公积金496097.24元。

　　302类商品和服务支出883400元。其中：办公费486320元、电费10000元、水费4000元、邮电费20000元、差旅费10000元，会议费60000元、公务接待23280元、劳务费80000元、公务用车维护费36000元、其他交通费205800元、其他商品和服务支出8000元。

　　303类对个人和家庭的补助支出3338714.84元，其中：离退休费342910.2元，生活补助2995804.64元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　勐板乡人民政府2021年无列入县对下专项转移支付的中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　勐板乡人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　勐板乡人民政府2021年无列入县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，勐板乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金15320元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐板乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66930元，较上年减少2070元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　勐板乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，未安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　勐板乡人民政府2021年公务接待费预算为23280元，较上年减少720元，下降3%，国内公务接待批次为70次，共计接待460人次。公务接待费减少的主要原因为预计2021年脱贫攻坚相关会议减少，会议餐费开支降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐板乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为43650元，较上年减少1350元，减少3%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费43650元，较上年减少1350元，减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公车费用减少的主要原因为2021年预计公车使用次数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　勐板乡人民政府2021年无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐板乡人民政府2021年机关运行经费安排953900元，与上年对比减少48000元，下降9.49%，主要原因是人员减少和人大履职能力提升经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：勐板乡人民政府2021年部门预算公开表

　　勐板乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县勐板乡人民政府

　　2021年3月15日

　　监督索引号53092300855700111

　　勐板乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.doc