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　　永德县档案馆2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县档案馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县档案馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县档案馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责接收、收集全县机关、团体、企业事业单位（含中央、省、市驻永德单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.负责对馆藏档案和资料进行规范化管理、科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

　　3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　4.负责配合市级做好电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全及档案数据异质异地备份储存管理工作。

　　5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

　　6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

　　7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

　　8.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市永德县档案馆实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好脱贫攻坚档案接收进馆工作。严格按照精准扶贫档案进馆时限要求，提前做好库房建设工作，确保2021年底前完成“一户一档”14000余卷档案接收进馆工作。

　　2.提供优质高效的档案检索利用工作。紧紧围绕档案馆机构改革后“公益性事业单位”这一职能定位，主动介入，创新档案服务方式，拓展档案服务领域，把关注点集中到库房的92000多卷档案上，化档案库为思想库、知识库、资源库，实行“一站式”档案信息服务，向查询者提供登记、审批、查档、复印、出具证明等系列服务，做到了“两快一热情”，即快查快办，热情接待，为查询者提供档案优质服务。

　　3.有序推进档案数字化建设工作。年内，力争完成档案馆服务器安装工作，为档案数字化建设提供必要的硬件支撑，有序推进档案数字化建设进程。

　　4.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1113232.14元，其中：一般公共预算 1113232.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少1560840.94元，主要原因是档案馆机构改革，涉及人员划转导致人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1113232.14元，其中:本年收入1113232.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113232.14元（本级财力1113232.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少1560840.94元，主要原因是档案馆机构改革，涉及人员划转导致人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1113232.14元。财政拨款安排支出 1113232.14元，其中：基本支出836251.14元，与上年对比减少1572882.94元，主要原因分析主要原因是机构改革，涉及人员划转导致人员减少；项目支出276981元，与上年对比增加12042元，主要原因分析档案接收进馆数量增加导致预算收入增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆821264.17元，比上年支出减少1300421.29元，减少原因是机构改革人员减少；20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出195553.53元（比上年减少95416.19元、减少原因是人员减少），其中：2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休133268.40元、2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62285.13元；21011卫生健康支出-行政事业单位医疗49700.6元（比上年减少76616.56元、减少原因是人员减少），其中：2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46686.60元、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3014元；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46713.84元，比上年减少88386.90元、减少原因是机构改革人员减少。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额93320元，其中：政府采购货物预算93320元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100元，较上年增加1100元，增长15.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本年无增减。

　　（二）公务接待费

　　永德县档案馆2021年公务接待费预算为3000元，较上年（减少）4000元，下降57.14%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

　　增减变化原因：2020年7月机构改革及2021年新《中华人民共和国档案法》开始实施以后，职能有所调整，公务接待预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为5100元，较上年增加5100元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5100元，较上年增加5100元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：正在做档案数字化建设，档案进馆前业务指导次数增加，导致预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县档案馆2021年机关运行经费安排2700元，与上年对比减少130300元，减少82.84%，主要原因是机构改革后从行政单位改成事业单位，实有人员从13人减少至5人,事业人员未发放事业单位公车改革补贴。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.永德县档案馆2021年部门预算公开表

　　2.永德县档案馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县档案馆

　　2021年3月22日

　　监督索引号53092300524100111

附件：永德县档案馆2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc