永德县公安局森林警察大队部门2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县公安局森林警察大队部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县公安局森林警察大队部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县公安局森林警察大队部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　由永德县公安局直接领导，业务上接受永德县林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同永德县林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

　　（二）机构设置情况

　　永德县森林警察大队为永德县公安局内设机构，下设办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队和6个派出机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续深化打击破案。在县局党委的领导下，以县局“11251”总体工作思路为指导，按照“哪里破坏生态资源犯罪严重就重点打击整治哪里，哪种破坏生态资源犯罪行为突出就重点打击什么犯罪”原则，有重点、有目标地持续加大打击整治力度，努力查办破坏生态资源违法犯罪案件，打好保护生态资源持久战。

　　2、继续加强队伍建设。学习贯彻好党的十九届五中全会精神，坚决落实局党委部署要求，扎实抓好“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，紧抓思想政治工作不放松，切实保持队伍稳定。

　　3、继续深化宣传发动。坚持把牢正确舆论导向，加大对重点地区、重点场所和重点对象的宣传，特别针对滥捕滥猎乱食、走私和非法运输等问题，送法上门、以案释法，加大宣传教育力度，提高林区群众、边境地区人员、物流寄递业从业人员、驯养繁殖企业的生态意识、法治意识。

　　4、继续积极协调争取，加快项目推进。一是加大资金投入力度，强力推进警务保障各项建设，多渠道争取资金投入，加快大队业务技术用房建设进度。二是积极做好请示汇报工作，争取大队业务技术用房建设项目建设能按期推进完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 5545849.21元，其中：一般公共预算5545849.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少22529.28元，主要原因分析是因为2020年9月退休1人，人员经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入5545849.21元，其中:本年收入5545849.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5545849.21元（本级财力5545849.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少22529.28元，主要原因分析是因为2020年9月退休1人，人员经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5545849.21元。财政拨款安排支出 5545849.21元，其中：基本支出5058649.21元，与上年对比减少149729.28元，主要原因分析是因为2020年9月退休1人，人员经费相应减少；项目支出487200元，与上年对比增加127200元，主要原因分析是因为财政保障政法经费到位。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2040201公共安全支出--公安--行政运行3921802.64元，主要用于保障人员经费及日常公用经费支出。

　　2040220公共安全支出--公安--执法办案（此项内容涉密，不予公开）

　　2040299公共安全支出--公安--其他公安支出（此项内容涉密，不予公开）

　　2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休177029.2元，主要用于2021年退休人员退休费。

　　2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出407640.33元，主要用于2021年在职人员养老保险金缴纳。

　　2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗196083.72元，主要用于2021年在职人员医疗保险金缴纳。

　　2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出7946元，主要用于2021年在职人员大病医疗保险缴纳。

　　2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金323908.99元，主要用于2021年在职人员住房公积金缴纳。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策保障测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额212100元，其中：政府采购货物预算212100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县公安局森林警察大队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500元，较上年增加1500元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县公安局森林警察大队部门2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县公安局森林警察大队部门2021年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县公安局森林警察大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费48500元，较上年减少1500元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少，是因为根据中央八项规定，我单位严格控制公务用车运行经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、“基本支出”是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、“项目支出”是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公经费预算数”是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县公安局森林警察大队部门2021年机关运行经费安排344200元，与上年对比减少15700元，主要原因分析是因为在职人员减少，财政保障的人头经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件1.永德县公安局是森林警察大队部门预算公开表.xls

　　附件2.永德县公安局森林警察大队部门预算重点领域财政项目文本公开.doc