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　　永德县勐底农场管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县勐底农场管理委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县勐底农场管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县勐底农场管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县勐底农场管理委员会是财政全额拨款事业单位。业务宗旨及服务范围是：以人为本，提升服务，加快发展，构建和谐。组织实施农场经营管理，进一步完善职工家庭土地经营承包责任制，促进垦区产业发展，组织制定农场经济和社会发展中长期规划、年度工作计划，并组织实施，保证各项工作计划顺利完成。

　　（二）机构设置情况

　　永德县勐底农场管理委员会属一级预算单位，独立核算机构，执行政府会计制度的参照公务员法管理的事业单位,事业编制机构1个，独立核算机构1个。单位机构设置：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理与法制办公室四个公共管理机构和财政统计站、人力资源和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所四个公共服务机构。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，也是勐底农场管委会发展极不平凡的一年。一年来，在县委、县政府的领导下，围绕“防疫情，保稳定，促发展，惠民生”的总体工作思路，在全场广大党员干部和职工群众的共同努力下，取得了疫情防控、生产发展两不误、双推进的工作成效，实现了经济社会持续稳步健康发展。2020年实现生产总值1.27亿元，较2019年增加516万元，增长4.2%，人均纯收入23662元，较2019年增加2362元，增长11% 。重点抓了以下六个方面工作。

　　    1、扎实开展疫情防控，全力做好复工复产。自新冠疫情发生以来，勐底农场管委会高度重视，精心组织，以高度的政治责任感迅速做好疫情防控工作。一是迅速成立领导机构，制定下发处置方案，在全场采取“三级双重”管理工作机制，按照网格化管理，层层压实责任，迅速形成疫情防控整体合力。二是强化宣传，扎实做好内清工作。通过采取广播、微信群、告知书等方式，及时宣传新冠疫情防控知识，动员居民尽量减少外出，居家隔离，取消婚丧宴请，扎实开展消杀工作，结合提升城乡人居环境、“7个专项行动”的深入开展。三是扎实做好复工复产，逐步恢复生产秩序。动员辖区企业做好防范有序复工，减免企业承包租金1户，督促果农加强水果生产管理，落实各项生产技术措施，积极做好外出务工人员各项服务保障工作，维护了平稳的经济社会发展局面。

　　2、加快产业优化升级，发展质量和效益明显提升。加大绿色食品牌建设力度，年内申报绿色食品牌2个，扎实推进特色热作示范园建设，荔枝示范园建设已通过市农垦局考核，园区不断朝着标准化、专业化、产业化方向推进。继续依托四川国光公司和胡桂兵专家工作站，进一步加大芒果荔枝生产技术培训力度。年内组织开展专题培训20期，受训2180人次，广大果农生产技能进一步提升。继续抓好粮食、蔬菜、畜牧等传统产业发展，产业结构不断优化，发展质量明显提高。

　　3、不断创新社会管理，服务能力明显提升。社区运作不断理顺，三级管理体制基本形成，服务功能进一步细化，服务能力得到提升。扎实推进依法治场各项工作，深入开展“扫黑除恶治乱”专项斗争，加大工作宣传力度，延伸排查范围，积极营造“公众参与、人人有责”的工作氛围。

　　4、巩固脱贫成效，推进乡村振兴有效衔接。对标对表考核指标，逐项补短板、找差距，做实做细扶贫工作，确保脱贫成效不缩水、不褪色。做实乡村振兴战略前期工作，确保有效衔接，依托“万名干部规划家乡”行动，进一步完善村庄规划及项目储备，保障乡村振兴战略深入有效实施

　　5、高度关注民生，持续推进民生保障。严格落实各项支农惠农强农政策，全面抓好社会救助、社会优抚，特困人员、失独家庭、高龄老人、残疾人、孤儿各项救助得到有效落实。广泛开展群众喜闻乐见的文体活动，精神文化生活进一步丰富。进一步抓好社会保障，根据人员身份实现自主选择，灵活参保，城乡居民“两险”征缴有序推进。扎实开展土地确权登记发证工作，目前已完成国有土地使用权确权登记发证；推行“户分类、队收集、社区管理、管委会监督、保洁公司清运处理”的模式，现已有21个生产队生活垃圾实现统一清运无害化处理，城乡人居环境不断改善。切实开展“河湖长”制工作，不断加强辖区河流沟渠综合治理，进一步加大古树老树保护力度，生态文明建设取得新成效。

　　6、强化基层组织建设，筑牢坚强组织保证。充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，尤其疫情防控中，做到党组织迅速行动，党员积极主动。成立了5支党员志愿服务队，采取“四级联动”，全面加强疫情防控工作，组织党员自愿捐款、捐物，党员捐款达100%。严格落实“不忘初心、牢记使命”制度，以“云岭先锋APP”“学习强国”等为载体，通过微信群、电话、宣传单等形式，扎实做好党员学习教育培训工作。积极开展庆祝建党九十九周年庆祝活动，组织开展了永德县“万名党员进党校”示范培训班，举办了党组织书记专题业务培训3期，开展技能提升2期，组织年轻党员开展电商运营管理、水果生产技术专题培训，提高党员带领职工群众致富的本领。积极推行“专技党课”“乡土党课”，实现党员党建知识和技能知识双“丰收”。严把发展党员入口关，严格落实党的组织生活制度，推进党组织活动方式创新。巩固提升“联合主题党日”质量，推进开放型主题党日、创意型组织生活，推广“支部+支部”模式，开展了“机关支部+老年支部”主题党日。加大对党员违纪违法的查处的力度。积极探索城市党建工作，结合实际，谋划三个社区城市党建工作，积极探索“六共五联”（即共有、共商、共建、共治、共担、共建；党建联动、资源联享、服务联做、发展联促、文明联创）实现社区共筑共建，进一步实现“收集问题在社区、化解纠纷在社区、活动开展在社区、精准服务在社区的“四个社区服务”，提高为民服务能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制40人，其中：行政编制16人，事业编制24人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人。

　　离退休人员 13人，其中： 退休 13人。

　　车辆编制2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 7221026.89元，其中：一般公共预算 7221026.89元。与上年对比减少186020.73元，主要原因人员退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 7221026.89元，其中:本年收入7221026.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7221026.89元（本级财力）。

　　与上年对比减少186020.73元，主要原因人员退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出7221026.89元。财政拨款安排支出 7221026.89元，其中：基本支出6156026.89元，与上年对比减少186020.73元，主要原因是人员退休；项目支出1065000元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别为：2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休289229.60元，主要用于原渠道列支的退休工资；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出443873.16元，主要用于养老保险缴费；2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出23040元，主要用于计划生育宣传员生活补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗289456.92元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12056元，主要用于其他社会保障缴费，2130105-农林水支出-农业-农垦运行（基本支出）4757066.34元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；2130105-农林水支出-农业-农垦运行（项目支出）1065000元，用于农场农业生产补贴；2130108-农林水支出-农业-病虫害控制8400元，用于防疫员生活补助；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金332904.87元，用于为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按照经济科目分类（其中：基本支出6156026.89元，项目支出1065000元），具体支出如下：

　　工资福利支出：30101基本工资1240920元，30102津贴补贴1235843.28元，30103奖金275353元，30107绩效工资861444元，30108机关事业单位基本养老保险缴费443873.16元，30110职工基本医疗保险缴费289456.92元，30112其他社会保障缴费29870.78元，30113住房公积金332904.87元；

　　商品和服务支出：30201办公费61400元，30201办公费177500元（3个社区工作经费及24个居民小组经费），30204手续费600元，30206电费10000元，30207邮电费10000元，30211差旅费11000元，30231公务用车运行维护费24000元，30239其他交通费106200元，30299其他商品和服务支出6500元;

　　对个人和家庭的补助：30302退休费282729.60元，30305生活补助756431.28元，30310个人农业生产补贴（项目支出）1065000元；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　农场管委会当年没有与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　农场管委会当年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　农场管委会当年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　农场管委会当年无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　农场管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33600元，较上年增加1600元，增长5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　农场管委会2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　农场管委会2021年公务接待费预算为9600元，较上年减少400元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。减少原因为压缩三公经费，持续厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　农场管委会2021年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加2000元，增长9.09%。其中：公务用车运行维护费24000元，较上年增加2000元，增长9.09%。增加原因主要是由于农场社区工作及居民小组工作增加，公车经费增加。年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　农场管委会2021年机关运行经费安排407200元，与上年对比增加179900元，主要是由于农场社区经费及居民小组经费纳入当年预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县勐底农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc　　

永德县勐底农场管理委员会2021年部门预算公开表20210322084645937.xlsx

　　永德县勐底农场管理委员会

　　2021年3月18日

　　监督索引号53092300747600111