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　　永德县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县住房和城乡建设局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县住房和城乡建设局2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县住房和城乡建设局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县人民防空办公室牌子。主要职责是承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任、承担住房制度改革的责任、承担规范城市建设的责任、承担规范村镇建设的责任、承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任、承担建筑工程质量安全监管的责任、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作、承担人民防空工作的责任、完成县委、县人民政府交办的其他任务、负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全等政府职能。

　　（二）机构设置情况

　　永德县住房和城乡建设局行政编制10名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级，其中：1名副局长兼任永德县人民防空办公室主任），内设机构股长（主任） 7名（不定级别）。

　　设7个内设机构(不定级别）：办公室、行政审批股（政策法规股）、住房保障与房地产业股（永德县城镇住房制度改革与建设办公室）、建筑市场监管股（建设工程招投标管理办公室)、城市建设股（永德县抗震防震办公室）、村镇建设股、人防工程管理股。

　　下设事业单位2个，事业人员编制20名。其中：永德县建设工程质量安全监督站15名，永德县保障性住房管理中心5名。

　　（三）重点工作概述

　　1. 农村危房改造情况。“十三五”期间，全县共完成农村危房改造47939户，应投入补助资金1142436200.00元，实际投入补助资金805897800.00元（其中：投入上级专项补助资金486722500.00元、县级统筹整合资金319175300.00元）。全县77945户农户住房已完成安全等级认定，实现了农村住房认定全覆盖。完成农村危房改造相关标识牌贴挂102300张（分别为：房屋安全认定牌85000张、危房标识牌3000张、屋顶认定牌5000张、另有安全住房标识牌3900张、长期无人居住标识牌2900张、危房无人居住请勿靠近标识牌2500张）实现了挂牌全覆盖。完成了《农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息系统》（2018-2019年农危改任务数）及《建档立卡贫困户住房安全有保障核验平台》的数据录入及更新工作。2016年以来，全县共完成农村危房改造47939户，其中，应兑付资金共1142436200.00元，目前已兑付资金共721112100.00元，未兑付资金共421324100.00元。

　　2.建新拆旧情况。全县共计划拆除危旧房4136户，截至目前，全县共拆除危旧房3186户，占应拆除4136户的77.03%，其中拆除主房2778户，拆除废弃危旧房408户。尚未拆除950户。

　　3. 2020年农房抗震改造任务及进展情况。永德县2020年农房抗震改造原下达任务为8114户，改造工作大部分已于2019年提前实施，现已全部改造完成。分乡镇情况为：德党镇1934户、永康镇1200户、小勐统镇1300户、勐板乡420户、亚练乡650户、乌木龙乡700户、大雪山乡550户、崇岗乡750户、大山乡280户、班卡乡330户。后因省级政策调整，农房抗震指标被收回4110户，省级最终下达永德县2020年农房抗震改造任务数为4004户，其它任务数属县级统筹实施。下达到位资金43165100.00元（原下达资金148555100.00元被收回105390000.00元）。

　　4.省级规划建设示范村建设情况。截至2020年，永德县共有7个村被列为省级规划建设示范村，其中：2015年度省级示范村3个（德党镇大坝村大塘头自然村、崇岗乡忙蚌村移民社自然村、勐板乡户丫村上户丫自然村）；2016年度省级示范村1个（乌木龙乡扎摸村大寨子组）；2017年度省级示范村3个（乌木龙乡炭山村委会豹子寨村、崇岗乡龙竹洼村委会力所箐村、大雪山乡勐旨村委会新寨村）。目前，7个省级示范村项目已全部完成建设，并通过竣工验收。

　　5.传统村落保护发展工作情况。（1）我县目前共有5个村被列入中国传统村落，分别为：乌木龙乡二道桥俐侎部落村、永康镇忙腊村委会旧城村、大山乡忙兑村委会大忙简村、班卡乡班卡村、大山乡纸厂村。其中：班卡乡班卡村被列入中国传统村落数字博物馆名录。目前共到位上级补助资金4600000.00元；班卡乡班卡村和大山乡纸厂村计划争取中央补助资金6236000.00元。（2）乌木龙乡二道桥俐侎部落村、永康镇忙腊村委会旧城、大山乡忙兑村委会大忙简村3个村已完成建设工作；班卡乡班卡村、大山乡纸厂村2个村已完成规划编制，并于2019年10月通过省住建厅技术审查，目前正在申报上级专项资金。

　　6.农村房屋安全隐患排查整治工作情况。通过第一轮数据摸排，我县计划完成79085户农村房屋安全隐患排查整治工作，其中：用作经营性自建房4300户、非经营性自建房74032户、非自建房753户。截至目前，累计完成排查及信息录入7957户，其中：用作经营性自建房3414户、非经营性自建房4256户、非自建房287户。按照2020年完成经营性自建房排查的工作要求，我县共有116个村开展农村房屋安全隐患排查整治工作，累计排查用作经营性自建房3414户。目前，我县全面完成了用作经营性自建房排查任务，并做到所有行政村排查全覆盖。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制10人，事业编制20人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 7557185.29元，其中：一般公共预算7557185.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年（2020年部门财务总收入5871527.80元）对比增加1685657.49元，主要原因是本年新增节能环保支出，所以2021年部门财务总收入较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 7557185.29元，其中:本年收入 7557185.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7557185.29元（本级财力 7557185.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年（2020年部门财务总收入5871527.80元）对比增加1685657.49元，主要原因是本年新增节能环保支出，所以2021年部门财务总收入较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出7557185.29元。财政拨款安排支出7557185.29元，其中：基本支出5657185.29元，与上年（2020年基本支出5771527.80元）对比减少114342.51元，主要原因是本年有人员调出，所以基本支出较上年有所减少；项目支出1900000.00元，与上年（2020年项目支出100000.00元）对比增加1800000.00元，主要原因是本年新增节能环保支出，所以项目支出较上年有所增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休费154543.40元，主要用于单位退休人员原渠道列支退休费；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456710.40元，主要用于单位职工基本养老保险费支出（财政配入部分）；

　　2101101行政单位医疗支出289456.92元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出（财政配入部分）；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出10412.00元，主要用于单位职工大病保险缴费支出（财政配入部分）；

　　2110302水体项目支出1800000.00元，主要用于第二污水处理厂水体污染防治；

　　2120101城乡社区支出4493529.77元，其中基本支出4403529.77元，主要用于单位职工工资福利、商品和服务支出（含公务交通补贴）及对个人和家庭的补助；项目支出90000.00元，主要用于专项业务类等重大项目的工作经费;

　　2210201住房公积金支出342532.80元，主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。

　　2030603人民防空项目支出10000.00元，主要用于人民防空工程管理专项经费。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县住房和城乡建设局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县住房和城乡建设局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县住房和城乡建设局2021年无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额33000.00元，其中：政府采购货物预算33000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000.00元，较上年增加20000.00元，增长35.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为76000.00元，较上年增加20000.00元，增长35.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76000.00元，较上年增加20000.00元，增长35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与2020年（56000.00元）相比增加20000.00元，增长比例为35.71%。主要原因是：2021年专项业务类等重大项目的推进，出差、下乡次数增多，公务用车次数及相应费用也有所增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排286800.00元，与上年（283700.00元）对比增加3100.00元，主要原因是2021年专项业务类等重大项目的推进，相应机关运行经费较上年也有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表

　　永德县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县住房和城乡建设局

　　2021年3月17日

　　监督索引号53092300633300111

永德县住房和城乡建设局2021年部门预算公开表20210322100439097.xls

永德县住房和城乡建设局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc