监督索引号53092300536000000

　　永德县中心幼儿园2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县中心幼儿园2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县中心幼儿园2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县中心幼儿园2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。

　　永德县中心幼儿园是财政全额拨款事业单位，作为我县目前唯一一所全日制公办幼儿园，历经近49年的风雨，始终遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，自觉接受上级领导部门的领导与管理，坚持正确的办园方向，以社会效益为重，以促进幼儿发展为己任，积极改善办园条件，不断完善各项管理制度，服务于家长、服务于社会。

　　（二）机构设置情况

　　永德县中心幼儿园独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设一个综合办公室，属于全额拨款事业单位，是股所级单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强党建建设 提升党建工作水平

　　加强教职员工的思想理论建设、党风廉政建设、师德师风建设、精神文明建设，在工作中要扎扎实实抓好党建常规工作、抓支部自身建设，认真完成各项工作任务。

　　2.加强内部管理 提高办园质量

　　学年初，我各部门认真制定各项计划，如：园务计划、保教工作计划、班级学期工作计划、个人工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。

　　3.加大教研力度 全方位地开展教研活动

　　积极研讨幼儿园游戏化课程的教学，加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

　　4.加强教职工队伍建设 提高师资素质

　　继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩、评课等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

　　5.加强教育教学管理 促进保教质量提高

　　教师在教育教学活动中应采取多种形式,坚持以游戏主,以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的,促进幼儿全面发展。通过开展丰富多彩的活动，利用“元旦节”“妇女节”“劳动节”“植树节”“六一”“建军节”“国庆节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

　　6.做好保健工作 确保幼儿的安全快乐健康成长

　　加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。

　　7.充分发挥后勤作用 切实做好保教结合

　　幼儿园后勤工作严格遵守《云南省学校食堂管理“六T”管理》《爱国卫生“七个专项”行动》，做到务实创新，使后勤工作水平、后勤人员思想及业务素质较以前都得到了的提高。

　　8.抓好跟岗教师培训 提高教师业务水平

 　　根据《永德县中心幼儿园新招教师跟岗学习培训方案》采用“一对一师徒结对”模式，由指导教师开展形式多样的传、帮、带活动。

　　9.做好疫情防控  为全园师幼筑起安全屏障

　　严格按照《永德县中心幼儿园2021年春季学期新冠肺炎疫情防控工作方案》开展一系列疫情防控工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入11291578.31元，其中：一般公共预算11291578.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了1453528.46元，增加了14.77%，增加的主要原因是工资、住房公积金、医疗保险及项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 11291578.31元，其中:本年收入 11291578.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11291578.31元（本级财力11291578.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了1453528.46元，增加了14.77%，增加的主要原因是工资、住房公积金、医疗保险及项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出11291578.31元。财政拨款安排支出11291578.31元，其中：基本支出9921578.31元，与上年对比增加了83528.46元，增加了0.85%，增加的主要原因是工资、住房公积金、医疗保险增加；项目支出1370000.00元，与上年对比增加了1370000.00元，增加了100%，增加的主要原因是2021年我园的日常公用经费、临时工工资、设备购置等各项支出纳入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出8371671.81元，其中：2050201学前教育支出8371671.81元；208类社会保障和就业支出1601136.70元，其中：2080502事业单位离退休673537.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出927599.10元；210卫生健康支出623070.48元，其中：2101102事业单位医疗597588.48元,2101199其他行政事业单位医疗支出25482.00元；221住房保障支出695699.32元，其中：2210201住房公积金695699.32元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　基本支出9921578.31元。其中：30101基本工资2813328.00元，30102津贴补贴1443150.36元，30107绩效工资2693016.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费927599.10元，30110职工基本医疗保险缴费597588.48元，30112其他社会保障缴费77659.45元，30113住房公积金695699.32元，；30299其他商品和服务支出（离退休人员公用经费）14500.00元；30302退休费659037.60元。

　　项目支出1370000.00元。其中30201办公费150000.00元，30202印刷费100000.00元，30213维修费377000.00元，30205水费20000元，30206电费54000.00元，30207邮电费24000.00元，30211差旅费15000.00元，30216培训费200000.00元，30217公务接待费18000.00元，30226劳务费160000.00元，30299其他商品和服务支出92400.00元；30305生活补助10000.00元；31002办公设备购置149600.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2021年没有中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年没有政策标准测算补助。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额142700.00元，其中：政府采购货物预算142700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县中心幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县中心幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县中心幼儿园2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县中心幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县中心幼儿园2021年没有重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县中心幼儿园2021年不涉及机关运行经费安排变化情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县中心幼儿园2021年部门预算公开表

　　永德县中心幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县中心幼儿园

　　2021年3月18日

　　监督索引号53092300536000111

永德县中心幼儿园2021年部门预算公开表20210319044723774.xls

永德县中心幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc