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　　永德县应急管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 永德县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县应急管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县应急管理局2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　17.职能转变。永德县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　永德县应急管理局设8个内设机构：办公室、救援股（加挂应急指挥中心牌子）、减灾股、救灾股、安全生产协调股、安全生产基础股（加挂行政许可办公室）、法规股、宣教信息股。

　　（三）重点工作概述

　　县应急局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实党中央、国务院和省市县党委、政府关于安全生产的决策部署，牢固树立“以人民为中心”的安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，严抓安全生产、严控安全事故，进一步推动全县安全生产形势持续稳定好转。

　　1.编制安全生产“十四五”规划。统筹发展和安全两件大事，综合分析我县发展环境深刻复杂变化带来的新机遇新挑战，科学设定规划目标，推动安全生产与经济社会协调发展。

　　2.持续推动安全生产领域发展和改革。切实将《安全生产领域改革发展实施意见》作为全县当前和今后一段时期安全生产工作的行动纲领和指南抓好贯彻落实，对照时间表和路线图，逐项落实改革发展任务。力争在强化领导责任、部门监管责任和严格落实企业主体责任、完善监管执法体制、加强应急管理、健全监管执法保障、加强基础能力建设等方面有突破，着力推动各项改革措施落实见效。

　　3.全力抓好安全生产责任落实。认真贯彻落实好《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省市《实施细则》，强化落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，强化领导责任，强化属地监管，强化责任追究。

　　4.全面排查整治安全隐患。构建安全风险分级管控和隐患排查治理“双重”预防工作机制，按照“全覆盖”“零容忍”的要求，深入开展隐患排查治理，强化风险甄别，深入开展安全生产风险的排摸、辨识，做到底数清、风险明、无盲区。依法依规督促企业落实隐患“自查、自报、自改”主体责任。深入开展安全生产专项检查和重点督查，着重抓好道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、消防安全、农业机械等重点行业领域安全综合治理。严格落实《安全生产事故隐患排查报告交办和销号制度》《安全生产约谈制度》《安全生产重大事故隐患挂牌督办制度》。结合2020年度省市安全生产考核巡查问题隐患整改落实工作，深挖问题根源，抓好整改提升，全面整治消除安全风险。

　　5.违法生产经营建设行为的高压态势，坚决落实“四个一律”和“五个一批”和“四不放过”原则，严格事故调查处理程序，严肃事故责任追究并及时公布调查处理结果，强化事故的警示教育作用。

　　6.持续加强安全文化建设。建立完善“面向基层、贴近实际，载体多样”的宣传教育培训体系，继续实施企业全员安全培训工程，精心组织第20个“安全生产月”活动，提升企业从业人员安全素质和社会公众的安全意识。

　　7.全面加强应急值班值守。各级各部门要严格落实24小时在岗值班制度，各类救援队伍时刻保持应急状态，确保有效应对各类事故灾害。坚决杜绝迟报、漏报、瞒报事故现象的发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制14人，其中：行政编制 14人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4242391.53元，其中：一般公共预算4242391.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务总收入4131465.52元对比增加110926.01元，增加的主要原因为208类社会保障和就业支出较上年增加41500.03元，221类住房保障支出较上年增加31125.02元，224类灾害防治及应急管理支出较上年增加38300.96元。210类卫生健康支出与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 4242391.53元，其中:本年收入 4242391.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4242391.53元（本级财力 4242391.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入4131465.52元对比增加110926.01元，增加的主要原因为208类社会保障和就业支出较上年增加41500.03元，221类住房保障支出较上年增加31125.02元，224类灾害防治及应急管理支出较上年增加38300.96元。210类卫生健康支出与上年持平。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 4242391.53元 。财政拨款安排支出 4242391.53元 ，其中：基本支出3922391.53元，与上年3811465.52元相比增加110926.01元，增加的主要原因为208类社会保障和就业支出较上年增加41500.03元，221类住房保障支出较上年增加31125.02元，224类灾害防治及应急管理支出较上年增加38300.96元。210类卫生健康支出与上年持平；项目支出320000元，与上年320000元持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.208类社会保障和就业支出382448.08元，其中2080501行政单位离退休支出66648元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出315800.08元。2.210类卫生健康支出193048.40元，其中:2101101行政单位的医疗支出186746.4元，2101199其他行政事业单位医疗支出6302元。3.221类住房保障支出236850.06元，主要用于在职职工的住房公积金缴费。4.224类灾害防治及应急管理支出3430044.99元，其中2240101行政运行支出3110044.99；2240102一般行政管理事务支出70000元；2240106安全监管支出60000元，2240108应急救援支出30000元；2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出160000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此类事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此类事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此类事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000元，较上年减少2000元，下降3.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　永德县应急管理局2021年没有因公出国（境）费支出。

　　较2020年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县应急管理局2021年公务接待费预算为17400元，较上年减少600元，下降3.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待58人次。

　　公务接待费减少的原因为：深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准，按照要求精简办公，压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为35600元，较上年减少1400元，下降3.78%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35600元，较上年减少1400元，下降3.78%。年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少的原因为：一是深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准。二是完善改革性补贴、规范奖励性政策增加改革性补贴。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县应急管理局没有重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县应急管理局2021年机关运行经费安排267300元，占基本支出3922391.53元的6.81%，人均支出13365元，主要用于办公费17000元、电费3000元、手续费600元、水费1000元、邮电费7000元、差旅费10000元、维修（护）费5000元、公务接待费4000元、劳务费6400元、公务用车运行费24000元、其他交通费（公务交通补贴）181800元、其他商品和服务支出1500元。与上年261900元相比增加5400元，增长2.06%。增加的主要原因是其他交通费（公务交通补贴）增加5400元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.永德县应急管理局2021年部门预算公开表

　　2.永德县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县应急管理局

　　2021年3月18日

　　监督索引号53092301142600111

附件1：永德县应急管理局2021年部门预算公开表20210319033509041.xlsx

附件2：永德县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc