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　　中共永德县委党史研究室2021年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委党史研究室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委党史研究室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共永德县委党史研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻落实中央、省、市、县关于党史和地方志工作的政策法规及党史工作和地方志工作的决策和指示；拟定全县党史工作和地方志工作规划和年度计划，并组织实施。

　　2.负责准确记载和反映中共永德历史；承担中共永德历史资料的征集、整理和编纂工作，编写永德党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全县中共党史资料信息库的建设与管理。

　　3.负责中共永德历史研究，总结党在永德的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共永德县委执政纪要》。

　　4.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

　　5.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作。

　　6.负责办理涉及中共永德历史问题的重要事项，向县委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共永德历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

　　7.负责处理涉及党史的来信来访，为县委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

　　8.负责整合全县党史资源，组织开展各行业、部门间党史学术交流活动；负责组织评定党史科研成果。

　　9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《永德县志》；负责对乡(镇)志以及部门志、专业志的编纂业务进行指导；审查、验收乡(镇)志和部门志、专业志。

　　10.负责编纂出版《永德年鉴》。

　　11.负责搜集、整理和保存地方志文献；建设地情资料库，组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

　　12.承担永德县地方志编纂委员会、年鉴编辑委员会日常工作。

　　13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委党史研究室为中共永德县委直属事业单位，正科级，加挂永德县地方志编纂委员会办公室牌子。有事业编制11名（人员参照公务员法管理）。设主任1名（正科级,兼任永德县地方志编纂委员会办公室主任），副主任4名（副科级），内设机构股长（主任）5名（不定级别）。

　　（三）重点工作概述

　　1.不断深化史志研究。一是编写出版党史基本著作，全力推进“两全目标”实现。做好《中共永德县委执政纪要》（2020）、《永德县年鉴》（2021）、《永德脱贫攻坚》编辑出版工作，开展资政专题研究，提升史志资政服务能力。二是加强对永德本土重大党史事件、重要党史人物文献资料、口述史、回忆史的征集、编辑力度，编辑出版重要革命历史时期党史资料，保护、利用好各种史志资料。三是推进地方志信息化及方志馆建设工作。实现围绕以县情网为核心，以地情网为辐射，实现与国家、省、市方志资源共享，依托丰富的方志资源数据库，开拓方志服务新领域，助推永德经济社会发展。

　　2.进一步加强史志宣传教育。一是以建党100周年为契机，积极开展“四史”大宣讲活动，以宣讲、座谈会、征文、实地走访察看等形式，加大“四史”，即党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的宣传教育，传承好红色基因，为建党百年献礼。二是对各乡镇、各部门志书编纂业务和年鉴编辑业务进行培训和指导，提高乡镇、部门志书编纂和年鉴编写稿件的质量和水平。三是按照省、市志办要求部署，积极做好美丽云南省情系列微视频·美名·永德县和·名茶·永德忙肺茶两个专题片微视频拍摄工作，从地方志的视角讲述永德故事，提高志书阅读率、利用率。

　　3.加强革命遗址建设和保护利用工作。持续做好革命遗址抢救保护和开发利用工作，保护革命历史资源，严防在城市改造、基础设施和新农村建设过程中毁坏有文物价值的革命遗址和纪念设施。

　　4.抓好意识形态工作。切实履行意识形态工作领导小组成员单位工作职责，加强意识形态工作队伍建设，旗帜鲜明反对历史虚无主义。强化正面宣传，壮大主流声音。通过摆事实、讲道理，对歪曲党史、攻击党史的错误观点和错误倾向敢于亮剑、正面批驳，牢牢把握舆情斗争主动权。5.围绕中心，服务大局。积极完成县委、县政府及交办的其它各项工作任务，加强党史部门服务中心工作能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3330493.1元，其中：一般公共预算3330493.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加273096.83元，主要原因一是人员增加，相应人员经费和办公经费增加；二是项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3330493.1元，其中:本年收入3330493.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3330493.1元（本级财力3330493.1元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入减少116544.04元，主要原因是上年结转收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3330493.10元。财政拨款安排支出 3330493.10元，其中：基本支出3050493.1元，与上年对比增加248096.83元，主要因为人员增加，相应办公经费预人员经费增加；项目支出280000元，与上年对比增加25000元，主要因为《永德县年鉴》出版发行费增加10000元，《中共永德县委执政纪要》出版发行费增加10000元，革命遗址保护经费增加5000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　本级财力支出按功能科目分类分别列有：

　　2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2299815.41元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务280000元，主要是史志书籍编纂出版发行和革命遗址保护项目经费支出。

　　2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休133770元，主要用于单位离休人员工资、退休人员工资原渠道发放部分支出。

　　2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出258212.14元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗158734.44元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6302元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金193659.11元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障永党史研究室机构正常运转的日常支出3050493.1元，其中：

　　（1）工资福利支出2698311.1元，包括基本工资663096元，津贴补贴950729.88元、奖金55258元、绩效工资408000元、机关事业单位基本养老保险缴费258212.14元、职工基本医疗保险缴费158734.44元、其他社会保险缴费10621.53元（其中：工伤保险3227.65元、失业保险1091.88元、大病补充保险6302元）、住房公积金193659.11元等。

　　（2）商品和服务支出215400元，其中：办公费10000元、邮电费4600元、差旅费10000元、公务接待费5000元、劳务费4400元、其他交通费用16000元、其他商品和服务支出1000元、公务交通补贴161400元、离退休人员公用经费3000元。

　　（3）对个人和家庭补助支出136782元，其中：退休人员的退休费130770元、遗属补助6012元。

　　2.项目支出情况

　　2021年项目经费为《中共永德县委执政纪要》《永德县年鉴》《永德脱贫攻坚》出版发行费和革命遗址保护经费。主要包括其他交通费用25000元，办公费30000元，印刷费200000元，差旅费20000元，公务接待费5000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金112000元（为政府采购货物预算）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共永德县委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45850元，较上年增加40850元，增加原因：一是开展建党百年全县党史学习教育进机关单位、进企事业单位、进乡村、进学校活动；二是开展地方志专题片美丽云南（第二季）微视频美名·永德县和·名茶·永德忙肺茶资料采点、拍摄工作；三是开展革命遗址普查，修建工作。故本单位2021公务用车运行维护费租车费预算支出较上年有所增长。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共永德县委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共永德县委党史研究室2021年公务接待费预算为4850元，较上年5000元减少150元，下降3.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

　　增减变化主要原因：中共永德县委党史研究室2021年认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用预算支出。故在上年预算支出5000元的基础上降低3.00%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共永德县委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为41000元，较上年增加41000元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41000元，较上年增加41000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　有车辆运行维护费，但无公务车辆保有量说明：中共永德县委党史研究室2021年一是开展建党百年全县党史学习教育进机关单位、进企事业单位、进乡村、进学校活动；二是开展地方志专题片美丽云南（第二季）微视频美名·永德县和·名茶·永德忙肺茶资料采点、拍摄工作；三是开展革命遗址普查，修建工作。2021年虽无公务用车保有量，但有公务用车运行维护费租车费预算支出，故本单位2021公务用车运行维护费租车经费预算支出41000元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.《中共永德县委执政纪要》编写出版发行。项目目标：完成《中共永德县委执政纪要》编写出版发行工作。

　　2.《永德县年鉴》编辑出版发行。项目目标：完成《永德县年鉴》编写和公开出版发行工作。

　　3.《永德县脱贫攻坚》专题资料汇编。项目目标：完成《永德县脱贫攻坚》编写和公开出版发行工作。

　　4.革命遗址保护经费。项目目标：对永德县境的革命遗址进行保护维护。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共永德县委党史研究室2021年机关运行经费安排212400元，与上年对比增加20300元，增加10.57%。

　　主要原因是编制预算的实有人数比上年增加1人，机关运行经费预算随着人员增加而增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.中共永德县委党史研究室2021年部门预算公开表

　　2.中共永德县委党史研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委党史研究室

　　2021年3月24日　　

　　监督索引号53092300428300111

　　中共永德县委党史研究室2021年部门预算公开表20210324025329797.xls

　　中共永德县委党史研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc