监督索引号53092300542000000

永德县文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县文化和旅游局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县文化和旅游局2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性文化旅游事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术人才及旅游人才技能培训。

　　4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设立情况：永德县文化和旅游局于2019年3月，依据《永德县深化党政机构改革领导小组关于印发〈永德县深化机构改革实施方案〉的通知》（永机改发〔2019〕1号）和《中共永德县委办公室 永德县人民政府办公室关于印发〈永德县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（永办字〔2019〕15号），在原文体广电旅游局的文化、旅游职责基础上组建而成，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

　　内设机构：永德县文化和旅游局内设局办公室、文化股、旅游股、市场股（行政审批股）4个股室。下辖县文化馆、县图书馆、县文管所（县博物馆）、县非遗中心、县旅游景区办、县文化市场综合行政执法大队6个事业单位。

　　编制人员情况：机构改革后，全局共设编制37个，其中：机关公务员编制6个，参公编制4个，事业编制27个。实有人员38个，其中：机关公务员10个，机关工勤人员2个，参公人员2个，事业人员24个。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好重点项目建设工作

　　根据国家政策投资导向，认真谋划好“十四五”的项目编报工作，重点编报好文化旅游基础设施建设、文化旅游公共服务、文化遗产保护传承、文化旅游智慧化、半山酒店、文化旅游特色小镇、文化旅游特色村等项目，并争取更多项目落地；以建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，积极申报文化遗产保护区建设项目；持续推进县级图书馆、文化馆总分馆制建设、基层综合性文化服务中心建设等工作，建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的现代公共文化服务体系；深入抓好22个乡村旅游示范村建设；抓好永德县“振清线”“施孟线”“羊勐线”公路沿线12个乡村振兴示范点项目建设工作；深入抓好旅游厕所建设、半山酒店建设、旅游景区申报等工作。

　　2、抓好公共文化服务工作

　　以公共图书馆、文化馆总分馆制建设、基层综合性文化服务中心建设为依托，围绕2021年建党100周年等重要时间节点和全县推动经济社会发展、脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作，组织谋划创作重点剧目，创作推出一批重点现实题材的优秀文艺作品。认真组织开展好第二次乡镇文化站评估定级工作，不断提升乡镇文化站的公共服务能力；开展基层农村业余文艺队伍技能培训，提高农村业余文艺演出队伍综合素质和服务水平，努力满足群众精神文化需求；抓好文化惠民演出工作，继续做好“文化大篷车·千乡万里行”演出活动，组织开展“文化进校园”“文化进乡村”活动，结合传统节日开展丰富多彩的文艺演出，确保年度演出场次不低于60场次，不断提高基层群众的文化获得感；全面落实赴北京录制《乡村大舞台》相关工作，确保取得较强的文化效应和影响力。抓好全民阅读、书香社会建设，在抓好图书馆日常免费开放的同时，重点抓好暑寒假青少年书法美术培训班、“流动图书车”进夏令营课外阅读、“红色图书展”“中国传统佳节图片展”“文化助残，爱心赠书”、送书下乡等活动。

　　3、抓好文化遗产保护与传承

　　以建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，抓好文化遗产传承和保护。利用节庆活动，组织民间艺人、传承人参加演出，不断扩大我县民族民间文化地对外影响力和知名度。继续做好非物质文化遗产普查、保护和建档工作。抓好省、市级非物质文化遗产项目及代表性传承人的申报工作，争取1个项目、1个代表性传承人申报为省级，2个项目、2个以上代表性传承人申报为市级。抓好非遗传承人培训，分别在乌木龙乡和永康镇举办2至3期传习班，重点培训国家级非遗项目傣族手工造纸技艺和省级非遗项目彝族俐侎人服饰制作、彝族俐侎人葫芦笙舞等民族民间传统技艺。开展“非遗+旅游”工作，主动做好非遗主题旅游线路规划推介工作。全面落实好文物安全监管责任，积极开展文物安全检查，进一步做好县内文物保护单位“四有”工作的落实，争取年内完成市级文物保护标志碑的安装。争取县财政支持，完成县级文物保护单位标志碑建设工作。完善小勐统梅子箐土城山遗址的发掘和申报工作。认真组织开展“在党的光辉照耀下不断前进的永德”陈列布展工作，争取在2021年建党节期间开馆。抓好永德博物馆消防设施联动系统达标建设工作。

　　4、抓好旅游业高质量发展工作

　　推进旅游厕所建设，对照全省旅游厕所管理办法和旅游厕所等级划分与评定标准，完成上级下达的旅游厕所建设任务，同时加大已建成旅游厕所的管理。推动乡村旅游目的地建设。持续推进10个市级乡村旅游示范村建设，争取创建永德大雪山南景河景区为国家2A级旅游景区，申报大山乡麻栎寨村户威旧寨自然村为省级旅游名村；抓好大雪山乡户婆村、崇岗乡军捞村歇马场自然村和大红山三座旅游厕所建设。“以一部手机游云南”平台为依托，提升旅游智慧化水平。推进戎氏永德茶文化庄园和大雪山南景河景区的智慧化建设，完善旅游市场监管综合调度指挥中心工作机制和投诉平台管理，提升文化旅游监管服务水平。抓实旅游市场安全生产，落实“22条措施”和旅游从业人员“八不准”规定，整治旅游市场秩序。抓好旅游经济指标统计和旅游项目投资系统填报工作，完成市级下达的目标任务。抓实旅游宣传促销，积极推介“永德大雪山洗肺之旅”“永德古茶体验之旅”等自驾游旅游线路，推进茶旅融合。全力抓好永德县乡村旅游宣传推介相关工作，落实好4部专题片拍摄、2场现场直播。

　　5、抓好文化旅游市场规范管理工作

　　积极推进“平安文化市场”创建工作，加强文化和旅游市场监管，依法做好文化和旅游市场行政审批和“放管服”工作。完善游客购物“30天无理由退货”工作机制，为游客提供方便快捷的服务。深化涉旅企业诚信评价体系建设，实现我县涉旅企业诚信评价全覆盖。进一步抓实文化旅游市场“扫黄打非”、校园周边文化市场整治等工作，重点对淫秽色情、暴力恐怖、封建迷信、盗版盗印学习辅导读物等进行查处，有效净化校园周边文化环境。进一步加强对歌舞娱乐场所、网吧等市场的日常巡查力度，重点查处超时营业、违规接纳未成年人等经营行为。进一步加大对文化旅游市场无证经营行为的查处取缔力度，发现一起查处一起，绝不手软。进一步抓好文化和旅游行业安全生产及消防安全、综治维稳等工作，维护人民群众生命财产安全，确保文化旅游市场和谐稳定。

　　6、抓好乡镇文化旅游工作

　　指导乡（镇）综合文化站抓好设施设备管理、免费开放、公共文化馆图书馆分馆及服务点建设、综合文化站评估定级、群众文化、项目申报、行业扶贫、乡村旅游、智慧旅游、厕所革命、疫情防控、扫黑除恶、安全生产及消防安全、综治维稳等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县文化和旅游局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 10人（机关公务员编制6人，参公编制4人），事业编制27人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 7116338.68元，其中：一般公共预算7116338.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了512930.94元，增加的主要原因是人员增加，相应的工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入7116338.68元，其中:本年收入7116338.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7116338.68元（本级财力7116338.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少了2802110.12元，主要原因是上交了2018年以前年度存量资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 7116338.68元。财政拨款安排支出 7116338.68元，其中：基本支出7076338.68元，与上年对比增加了492930.94元，增加的主要原因是人员增加，相应的工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助相应增加；项目支出40000.00元，与上年对比增加了20000.00元，增加的主要原因：一是县文化市场综合行政执法大队到乡镇执法检查次数增加、宣传材料印发增加、培训次数增加；二是县博物馆到乡镇进行文物安全巡查次数增加、培训次数增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2070101行政运行2066309.34元；

　　2、2070102 一般行政管理事务20000.00元；

　　3、2070104图书馆572678.88元；

　　4、2070109 群众文化1003554.96元；

　　5、2070114 文化和旅游管理事务507209.16元；

　　6、2070204 文物保护20000.00元；

　　7、2070205 博物馆706878.00元；

　　8、2080501 行政单位离退休805318.08元；

　　9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出577406.94元；

　　10、2101101  行政单位医疗382830.12元；

　　11、2101199其他行政事业单位医疗支出21098.00元；

　　12、2210201住房公积金433055.20元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县文化和旅游局无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县文化和旅游局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县文化和旅游局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40350.00元，其中：政府采购货物预算40350.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000.00元，较上年增加2000.00元，增长14.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年比较因公出国（境）费无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县文化和旅游局2021年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

　　增加原因：根据2020年的公务接待支出情况，报经班子会研究决定2021年公务接待费预算为2000.00元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年比较公务用车购置及运行维护费无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县文化和旅游局2021年度无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年用于保障单位正常运转经费298200.00元，主要用于办公费50300.00元、印刷费3700.00元、水费1000.00元、电费2000.00元、邮电费8000.00元、差旅费37000.00元、接待费2000.00元；劳务费19000.00元；公务用车运行维护费12000.00元；公务员交通补贴145200.00元；退休公用经费支出18000.00元。与上年对比增加30600.00元，增加11.43％。增加的主要原因：人员增加，相应人员经费增加，公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　永德县文化和旅游局

　　2021年3月22日

　　监督索引号53092300542000111

　　永德县文化和旅游局预算重点领域财政项目文本公开.doc