监督索引号53092300642300000

　　永德县土地收购储备中心2021年预算公开

　　目录

　　第一部分永德县土地收购储备中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分永德县土地收购储备中心 2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县土地收购储备中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定土地收购储备方案；

　　2.研究制定土地储备的实施办法；

　　3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

　　4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

　　5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

　　6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

　　7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

　　8.协调土地储备与各部门的关系。

　　（二）机构设置情况

　　永德县土地收购储备中心属财政预算拨款单位。于2012年3月5日成立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。纳入2021年永德县土地收购储备中心预算编制的单位有1个；核定事业编制14名，其中：设主任1职（副科级），副主任1职（不定级别）；根据主要工作职责，内设办公室、财务室、档案室三个职能股室。永德县土地收购储备中心现有主任1人，财政拨款人数在职职工有9人，车辆编制1辆，现无实有车辆。

　　（三）重点工作概述

　　一、县城重点工程征地拆迁完成情况

　　2020年以来负责征收的重点项目共10个，累计征收土地面积422.579亩，涉及农户349户,涉及拆迁3户，共兑付补偿资金3563.09239万元。

　　1.市民活动中心建设项目，已征收土地30.073亩，涉及35户，房屋拆迁4户，拆除房屋面积902.98平方米，已兑付补偿资金532.116602万元。

　　2.凤凰城二期建设项目，已征收土地42.354亩，涉及48户，房屋拆迁1户，拆除房屋面积63.1平方米，已兑付补偿资金302.678493万元。

　　3.白沙水森林公园建设项目，已征收土地5.734亩，涉及1户，已兑付补偿资金52.0000万元。

　　4.基础服务平台建设项目，已征收土地2.06亩，涉及1户，已兑付补偿资金13.5774万元。

　　5.永德县供电局建设项目，已征收土地10.589亩，涉及12户，房屋拆迁4户，其中强制拆除2户，拆除房屋面积1249.04平方米，已兑付补偿资金148.831643万元。

　　6.绿湖港湾建设项目，已征收土地8.015亩，涉及6户，已兑付补偿资金77.730975万元。

　　7.永德县扶贫产业园建设项目，已征收土地257.413亩，涉及210户，房屋拆迁6户，其中强制拆除1户，拆除房屋面积1860.44平方米，已兑付补偿资金1765.70201万元。

　　8.永德县第三高级中学建设项目，已征收土地206.319亩（其中含县农技中心、县林业局、县交通局划拨用地142.39亩），涉及农户31户，房屋拆迁10户，其中强制拆除1户，共拆除房屋面积8347.65平方米（含交通局393.68平方米，忙见田村委会1225.88平方米，预算补偿忙见田村委会金额201.56799万元未付款），已兑付补偿资金594.060667万元。

　　9.城中加油站建设项目，已征收土地4.541亩，涉及4户，房屋拆迁3户，其中强制拆除2户，拆除房屋面积1016.66平方米，已兑付补偿资金51.8441万元。

　　10.松山取土场建设项目，已征收土地1.975亩，涉及1户，已兑付补偿资金24.5505万元。

　　二、土地报批完成情况

　　永德县2020年度组织用地报批8个，涉及城镇批次用地3个及独立选址项目5个，总面积539.8757公顷。

　　（一）城镇批次用地3个，面积18.0406公顷（永德县2020年度第一批次、第二批次、第三批次，其中：第二批次用地项目勘测定界成果已完成市级评审，第一批次、第三批次用地正在组织勘测定界）。

　　（二）独立选址项目5个，面积521.8351公顷，用地单位涉及永勐高速公路480.8915公顷，永德县忙蚌加油站、小勐统和谐加油站、路达加油站、永南加油站、南界田加油站0.9923公顷，220KV输变电工程2.7448公顷，省道S313羊勐线德党至忙丙丫口段二级公路32.82公顷及永德县第三高级中学4.3865公顷。其中：永勐高速公路已通过自然资源部审查，待批复，永德县忙蚌加油站、小勐统和谐加油站、路达加油站、永南加油站、南界田加油站待上报市级审查，220KV输变电工程因涉及生态红线公开版，需重新组织上报，省道S313羊勐线德党至忙丙丫口段二级公路正在推进用地预审与农用地征转报批工作，永德县第三高级中学将启动农用地征转报批工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个，截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年永德县土地收购储备中心财务预算总收入1243587.32元，其中：一般公共预算财政拨款1243587.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比单位财务总收入增加148238.18元，增加的原因单位调入人员职工工资、事业单位医疗保险、住房公积金增加，支出加大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年永德县土地收购储备中心财政拨款收入1243587.32元，其中:本年收入1243587.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1243587.32元（本级财力1243587.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年永德县土地收购储备中心预算总支出 1243587.32元。财政拨款安排支出1243587.32元，其中：基本支出1193587.32元，上年1045349.14元对比增加148238.18元，主要原因是在职人员增加，单位调入人员职工工资、事业单位医疗保险、住房公积金增加，支出加大。项目支出50000元，与上年50000元对比，与上年持平，主要原因项目经费不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112469.88元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　2101102事业单位医疗84035.88元。主要用于机关事业单位医疗保险缴费；

　　2101199其他行政事业单位医疗2466元。主要用于大病保险缴费支出；

　　2200150自然资源海洋气象等支出910263.15元。主要用于单位职工工资福利支出871263.15元，商品和服务支出39000元。

　　2200199其他自然资源事务支出50000元。主要用于征地项目经费支出；

　　2210201住房公积金84352.41元。主要用于单位职工住房公积金补助（财政配入部分）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1193587.32元，项目支出50000元）。

　　1.301工资和福利支出864936.72元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费112469.88元；职工基本医疗保险缴费84035.88元；工伤保险1405.87元；失业保险4920.56元；其他社会保障缴费2466元；住房公积金84352.41元。

　　2.302商品和服务支出日常公用经费39000元（办公费10000元，手续费1500元，电费3000元，邮电费3000元、培训费1000，差旅费5000元、公务接待费10500元，其他交通费支出5000元。

　　3.项目支出50000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央、省、市配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县土地收购储备中心2021年部门无既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县土地收购储备中心2021年部门无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县土地收购储备中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10500元，较上年减少10000元，减少54.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县土地收购储备中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年不增不减0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县土地收购储备中心2020年公务接待费预算为10500元，较上年减少10500元，减少50%，国内公务接待预算批次为19次，共计预算接待160人次。

　　主要原因是：严格执行厉行节约压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县土地收购储备中心2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元；其他交通费用0元。较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）专项业务类。全县计划收储建设用地423.90亩。收储计划范围已批准的项目以及边角零星的国有存量土地，现涉及的地块共八块，具体情况如下：

　　1.茶马之苑项目（地块一），土地面积26亩，批准文件是云南省国土资源厅关于永德县2011年第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复 云国土资复[2011]545号，项目所在地小勐统镇，性质属于划拨用地。

　　2.凤凰城二期开发项目（地块二）土地面积30亩，批准文件是云南省国土资源厅关于永德县2015年第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复 云国土资复[2015]397号，项目所在地德党镇，性质属于出让用地。

　　3.会展中心（地块三）土地面积129.33亩，批准文件是云南省国土资源厅关于永德县2013年第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复 云国土资复[2013]543号，项目所在地德党镇，性质属于划拨用地。

　　4.教育园区商业开发项目（地块四）土地面积36.59亩，批准文件是云南省国土资源厅关于永德县2018年第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复 云国土资复[2018]378号，项目所在地德党镇，性质属于出让用地。

　　5.永德县供电局德党镇供电所搬迁项目（地块五）土地面积14.82亩，项目所在地德党镇，性质属于出让用地。

　　6.绿湖港湾开发项目（地块六）土地面积3亩，项目所在地德党镇，性质属于出让用地。

　　7.城中加油站建设项目（地块七）土地面积9亩，项目所在地德党镇，性质属于出让用地。

　　8.湖畔文化小镇（地块八）土地面积175.16亩（其中，已批用地175.16亩，批准文件是云南省国土资源厅关于永德县2014年第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复，云国土资复〔2014〕235号），项目所在地德党镇，性质属于出让用地。

　　（二）人员、运转类。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年用于保障单位正常运转的日常支出39000元，占基本支出1193587.32元的3.27％，人均支出4000元，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费；其他交通费用等其他支出。与上年对比增加12000元，主要用于征地经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县土地收购储备中心部门2021年部门预算公开表

　　永德县土地收购储备中心部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县土地收购储备中心

　　2021年3月19日

　　监督索引号53092300642300111

永德县土地收购储备中心2021年的预算公开表20210323050850123.xls

永德县土地收购储备中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc