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　　中共永德县委党校2021年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委党校2021年预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委党校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共永德县委党校2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共永德县委党校于1962年成立，为永德县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的正科级事业单位，主要职能是：学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

　　（二）机构设置情况

　　中共永德县委党校内设办公室、培训室、教务室、总务室、科技信息与图书管理室5个工作机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强干部培训，抓实主业主课

　　(1)坚持党校姓党，突出主业主课。坚持党校姓党原则，继续把党性教育和理论教育作为党校的主业、主课和主责。把马克思主义的基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神作为教学重点，把建党100周年的辉煌成就纳入主体班的教学课程中。确保理论教育和党性教育课程占总课程的70%以上，其中党性教育课不低于总课时的20%。更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

　　（2）继续开展“万名党员进党校”，适时举办“意识形态专题辅导班”“统战工作培训班”“保密工作培训班”等班次。分别在1月举办“青年干部能力素质提升培训班”，3月举办“村干部培训班”，6月举办“乡镇领导干部培训班”，7月举办“入学积极分子培训班”，8月举办“思政课教师培训班”，9月举办一期“生态文明建设专题培训班”。另外，根据各部门各行业的培训需求，联合举办相应培训。

　　2、加强教学科研，切实提高教学水平和咨政能力

　　（1）创新教学模式，提升教学质量。坚持“用学术讲政治”的观点，在搞好讲授式课堂教学的同时，加大研讨式、访谈式、情景模拟式、案例式教学与现场教学比例；加强与其他县区党校的合作办学，不断拓宽异地教学内容。

　　（2）汇聚集体智慧，打造名师名课。进一步完善集体备课试课制度，鼓励教师开发打磨高质量新课专题，集中精力阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，从中评选出1—2堂精品课；围绕“生态文明建设”“高质量发展”“乡村振兴战略”等主题形成2个以上精品课件。

　　（3）服务中心，开展县情调研。加强与相关部门的沟通协作，围绕县委、县政府中心工作、永德县经济社会发展的热点难点问题，组织骨干教师成立课题组，深入基层开展调查研究，形成1—2个有分量的研究成果供县委、县政府决策参考，并将其转化为主体班教学课题或案例。

　　（4）注重质量，申报科研课题。积极组织教师向省委党校、市社科联申报课题，坚持科研课题不注重数量、只注重质量的原则，确保申报课题具备对我县经济社会发展和我校主体班教学工作有积极的借鉴作用，逐步实现教学科研一体化。

　　（5）全体动员，撰写科研论文。充分调动党校教职员工的积极性，全体动员参加各级各类征文活动，争取有1-2篇调查报告或论文公开发表。

　　3、严格党校管理，加强队伍建设

　　一是狠抓理论学习。认真执行周五学习日制度，抓好集中学习，自学和集中学习共同推进。同时认真开展“三会一课”，推进党建科学化规范化。二是强化师资培训。积极组织教师参加党校师资培训，分批次选派教师到高等院校、上级党校及红色教育培训学院培训学习，不断提升教学能力与水平。三是进一步完善党校外聘教师师资库建设，把外聘教师（专家学者、领导干部）与党校教师教学结合起来，形成多元化的教学主体新格局。四是组织教师大力开发适合全县党员干部教育培训的专题，特别要做好习近平新时代中国特色社会主义思想、县委、县政府重大决策精神的解读，发挥好党校培训阵地作用。五是完善规章制度，推进各项制度的贯彻落实，促进党校各项工作健康有序开展，不断提升党校制度建设科学化水平，真正做到制度管人、制度管事、制度管校。六是强化作风建设。认真开展教职员工的思想政治教育和纪律作风教育，注重日常纪律作风监督，充分运用第一种形态提醒谈话和批评教育；发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实开展批评与自我批评，以党建促作风建设。

　　4、积极筹划，推进校园建设

　　积极向县委、县政府、上级党校汇报请示，争取最大限度地资金支持，落实整体异地新建项目，进一步推进基础设施建设和美化绿化建设、智慧党校建设。

　　5、围绕中心工作，完成县委、县政府交办的其他任务

　　根据县委、县政府要求，抓好抓实党校党建、党风廉政建设、意识形态、生态文明建设、平安建设、乡村振兴、统战、普法、保密、工会、妇联、团委、档案等工作，推动党校事业全面健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3139736.08元，其中：一般公共预算3139736.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比总收入增加1311933.13元，教育支出较2020年增加1229200.61元，社会和就业支出较2020年增加36291.36元，卫生健康支出较2020年增加19222.64元，住房保障支出较2020年增加27218.52元。增加的主要原因是2020年县委党校调入两名教职员工，故各项经费预算有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3139736.08元，其中:本年收入3139736.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3139736.08元（本级财力3139736.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比总收入增加1311933.13元，教育支出较2020年增加1229200.61元，社会和就业支出较2020年增加36291.36元，卫生健康支出较2020年增加19222.64元，住房保障支出较2020年增加27218.52元。增加的主要原因是2020年县委党校调入两名教职员工，故各项经费预算有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　1、2021年部门预算总支出 3139736.08元。财政拨款安排支出  3139736.08元，其中：基本支出2139736.08元，与上年对比增加331933.13元，主要原因分析是新调入两名教职员工，各项经费预算有所增加。项目支出1000000元，与上年对比增加980000元，主要原因分析是因为县委党校办班配套设施已基本配齐，2021年县委党校计划继续开展“万名党员进党校”，适时举办“意识形态专题辅导班”“统战工作培训班”“保密工作培训班”等班次。分别在1月举办“青年干部能力素质提升培训班”，3月举办“村干部培训班”，6月举办“乡镇领导干部培训班”，7月举办“入学积极分子培训班”，8月举办“思政课教师培训班”，9月举办一期“生态文明建设专题培训班”。另外，根据各部门各行业的培训需求，联合举办相应培训，所以项目培训预算较上年有所增加。

　　2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050802教育支出2497929.68元，2080501社会保障和就业支出389030.65元，2101101卫生健康支出117801.84元，2210201住房保障支出134973.91元。

　　3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

　　（1）301类工资福利支出1827494.64元

　　基本支出1827494.64元,支出明细为：30101基本工资514140元、30102津贴补贴445594.56元、30103奖金137323元、30107绩效工资291048元、30108机关事业单位基本养老保险缴费179965.21元、30110职工基本医疗保险缴费112047.84元、30112其他社会保障缴费12402.12元、30113住房公积金134973.91元。

　　（2）302类商品和服务支出90900元

　　基本支出90900元，支出明细为：30201办公费6100元、30205水费2000元、30206电费3000元、30207邮电费14400元、30211差旅费10000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）50400元、30299其他商品和服务支出（离休公用经费）4500元。

　　（3）303类对个人和家庭的补助支出221341.44元

　　基本支出221341.44元，支出明细为：30302退休费204565.44元、30305生活补助16776元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6100元，其中：政府采购货物预算6100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委党校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　县委党校不涉及因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　县委党校2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　县委党校不涉及公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　县委党校不涉及公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委党校2021年机关运行经费安排90900元，与上年70500元对比增加20400元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、手续费、其他交通费用等其他支出主要原因分析是县委党校新增两名教职员工，所以各项经费预算有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092300528100111

　　中共永德县委党校预算重点领域财政项目文本公开.doc