监督索引号53092300762900000

　　永德县地方产业发展服务中心

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县地方产业发展服务中心2021年预算编制说明

　　第二部分 永德县地方产业发展服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  永德县地方产业发展服务中心

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家及地方有关烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的方针政策和法律法规。

　　2、负责开展烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

　　3、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目的调研、储备、论证、申报和组织实施工作。

　　4负责组织烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业的科技攻关。

　　5、负责烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

　　6、负责管理和监督烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业项目建设工作。

　　7、负责协调服务烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业投资促进及对外交流与合作。

　　8、负责收集整理上报全县烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业生产信息，协调有关企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产与工业生产之间地对应关系。

　　9、指导乡（镇）抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作。

　　10、负责做好烤烟、蔗糖、茶叶、中药材、花卉等产业管护及农药试验、示范、推广工作，推动有机产业、绿色产业持续发展。

　　11、负责全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓等工作；负责引进和培育其他地方新兴产业。

　　12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、综合股。负责综合协调日常行政事务，保证工作正常运转；负责公文交换、送阅、承办、归档保管和内部文件材料的草拟、审核、签批及印发工作；负责党建、人事、工青妇、保卫、信访、退休干部管理及财务工作；负责内部管理，落实考勤、考核制度，做好宣传报道、安全保密、政务公开及党风廉政建设工作；负责会务组织、对外协调联络等工作；负责各项指示、制度、措施和工作任务的落实并进行督查督办；负责收集、统计、报送产业项目建设相关材料；承办领导交办的其他工作任务。

　　2、烤烟产业股。负责贯彻执行国家及地方有关烤烟产业的方针政策和法律法规；负责开展烤烟产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制烤烟产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县烟叶生产各个环节的监督与指导；负责组织全县“烟水、烟路”及烤房等基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与烟农之间的关系，营造烤烟产业可持续发展环境；负责烤烟产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好烤烟产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、蔗糖产业股。负责贯彻执行国家及地方有关蔗糖产业的方针政策和法律法规；负责开展蔗糖产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制蔗糖产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制；负责对全县蔗糖产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县蔗糖产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责协调企业和部门之间、企业之间、企业与蔗农之间的关系，营造蔗糖产业可持续发展环境；负责蔗糖产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好蔗糖产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4、茶叶产业股。负责贯彻执行国家及地方有关茶叶产业的方针政策和法律法规；负责开展茶叶产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制茶叶产业发展中长期规划、区域发展以及年度发展计划；负责对全县茶叶产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县茶叶产业基础设施的规划和实施；负责收集统计、上报相关产业生产数据、信息；负责根据实际进行全县茶叶品种结构、布局的调整，以及良种、良法的选育、引进以及试验、示范、推广工作，组织好科技攻关；抓好茶叶发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；做好茶业产业管护工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5、项目管理股。负责本部门所涉产业项目计划、前期调研，收集相关资料，制定可行性研究报告，为领导决策提供建议；负责项目库的建设管理及项目储备；负责项目立项、编制、审核、申报等工作；负责项目的实施，制定项目执行和控制工作制度；负责建立项目管理信息系统，制定目标计划，开展项目跟踪问效和统计分析工作；负责项目管理中的风险管控；承办领导交办的其他工作任务。

　　6、特色产业股（加挂永德县生物产业科学技术研究所牌子）。负责贯彻执行国家及地方有关中药材、花卉等特色产业的方针政策和法律法规；负责开展中药材、花卉等特色产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议；负责对全县中药材、花卉等产业发展各个环节的监督与指导；负责组织全县中药材、花卉等产业基础设施的规划和实施；负责中药材、花卉等产业品种、结构、布局的调整，组织好科技攻关；抓好产业发展过程中的规划、种植、管理、病虫害防控及技术培训等工作；指导、协调全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、重大项目的研究等工作；负责相关生物产业科学技术研究、成果转化与应用；承担新兴生物产业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广以及品牌研发工作;开展与各大专院校、科研院所的合作；负责制定我县生物产业实施的技术标准和规程，指导全县生物产业科技培训工作；负责收集、统计、上报相关产业生产数据和信息；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县地方产业发展服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，把新发展理念贯穿于开展各项工作全过程，扎实推进烤烟、甘蔗、茶叶、中药材等产业发展工作，加大项目争取和实施力度，统筹抓好全县产业发展规划编制等各项工作，有效促进农业增效、农民增收和财政增长。重点抓好以下几个方面的工作。

　　1、烤烟产业发展工作。超前谋划好2021年烤烟规划布局。立足我县烤烟产业实际，超前谋划好2021年烤烟种植工作，并按照“核心烟区规划”的工作思路，进一步加大土地流转工作，推进烤烟集约化、规模化、组织化发展，实现烤烟产业稳步发展、烟农增收、财政增长“三赢”的良好局面,同时算好节令帐，政企协同指导服务好农户烟后作物种植。

　　2、蔗糖产业发展工作。一是将蔗糖产业发展的着力点放在持续打造“绿色食品牌”，推动“产品+品牌+企业+基地”有机结合方面，形成大循环全产业链发展，践行“将一棵甘蔗吃干榨进”，实现绿色生态发展。在招商引资工作中，围绕实现全县甘蔗产业恢复性发展促进农业增效、农民增收、财政增长的目标，加强与具有雄厚经济实力的大企业、大集团的合作谈判，引进资金新建蔗糖加工生产企业，解决县内现有蔗糖加工企业带动能力弱的问题，增强龙头企业的带动能力，推动实施乡村振兴战略中实现产业振兴。当前，二是建议加强与云南省农垦集团谈判，争取云南省农垦集团投资，在永德特色工业园区永康工业园新建蔗糖加工生产线一条，日入榨处理能力5000吨，满足永德县“十四五” 期间发展20万亩甘蔗入榨加工所需，实现龙头带动，全产业链提升蔗糖生产综合能力，建设时限为2020年至2022年。

　　3、茶叶产业发展工作。做优基地，全面落实茶叶产业发展投入机制，积极向上申报和争取项目，同时有效整合涉农部门的项目和资金，加大茶叶基地建设投入，改造低产低效茶园，建设高产、优质、高效生态茶园。

　　4、中药材产业发展工作。一是加强对中药材产业发展的领导，提高对中药材产业的服务水平。强化对中药材产业发展的统筹、协调和领导；二是发展订单农业。三是在连片规划区建立中药材生产专业合作社。在中药材主要种植区以企业为主对药材种植专业合作社实施扶持政策，不断提高农民的组织化程度，充分发挥专业合作社信息交流、技术经济合作及农民权益维护等作用；从优良品种、种苗选购、市场营销等方面为药农提供有效导向信息。

　　5、项目工作。一是加大力度向上争取项目，认真做好项目储备工作，力争建设一批涉农惠农项目。二是加大对2019年糖料蔗核心基地建设项目的监管力度，确保项目顺利完成建设。三是及时对农业项目监管平台、财政投资项目平台、扶贫国办系统平台、国家重大项目建设平台等项目管理平台系统更新录入工作。四是做好《永德县产业发展规划》编制工作。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县地方产业发展服务中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5742915.10元，其中：一般公共预算5742915.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年5768319.24元对比减少了25404.14元，主要原因是2021年相比2020年人员减少了1人（退休1人），导致人员经费减少了25404.14元，减幅0.44%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入5742915.10元,其中:本年收入5742915.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5742915.10元（本级财力 5742915.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对减少了25404.14元，主要原因是2021年相比2020年人员减少了1人(退休1人)，导致人员经费减少了25404.14元，减幅0.44%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 5742915.1元。财政拨款安排支出 5742915.1元，其中：基本支出5722915.1元，与上年5768319.24元对比减少25404.14元，减幅0.44%，支出减少的主要原因是人员退休1人；项目支出20000元，与上年对比增20000元增幅100%，主要原因是：拨入甘蔗恢复性生产及茶叶产业品牌打造工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502事业单位离退休267567元；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出520563.32元;

　　3、2101102事业单位医疗354818.16元；

　　4、2101199其他行政事业单位医疗支出13700元；

　　5、2130104事业运行4185844.13元；

　　6、2130104科技转化与推广服务10000元；

　　7、2210201住房公积金390422.49元；

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无与中央配套事项支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算22000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少17000元，下降38.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为15000元，较上年减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为38次，共计接待320人次。

　　公务接待费减少的原因主要是根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少12000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年减少12000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年减少12000元，减少的主要原因是公务用车减少1辆（划转医保局）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县地方产业发展服务中心无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县地方产业发展服务中心2021年机关运行经费安排132000元（其中离退休人员公用经费6000元），与上年146500元（离退休人员公用经费5500元）对比减少14500元减幅9.9%，主要原因是2021年公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少12000元，人员退休1人，机关运行经费减少2500元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092300762900111

　　永德县地方产业发展服务中心2021年部门预算公开表20210323091647072.xls

　　永德县地方产业发展服务中心预算重点领域财政项目文本公开.doc