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　　永德县供销合作社联合社2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县供销合作社联合社2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

　　2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　5、承担行业统计工作。

　　6、指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社进行管理、协调、服务和监督。

　　7、按照全国供销合作总社、省供销合作社联合社、市供销合作社联合社章程及《永德县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县供销合作社联合社为永德县人民政府直属事业单位，正科级。永德县供销合作社联合社设4个内设机构（不定级别），具体是：办公室、财会计统股、合作经济指导股（加挂永德县农民合作经济组织办公室牌子）、监事会办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、将以读书会、党支部会、干部职工会以及学习强国、云岭先锋APP等为载体进行学习，练就一支供销系统的精兵强将。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神，提高政治素养；二是支持鼓励干部职工参与上级组织的各种专业技能培训，提升业务素质；三是本着“缺什么、补什么，干什么、学什么”的原则进行岗位练兵，提升综合素质。

　　2、强化宣传工作。加大向县委、县政府、市供销社以及各类媒体的信息上报工作，发挥网络公众平台的作用，宣传推介红会工作，赢取公众了解、支持，努力营造健康、阳光、正面、充满正能量的工作氛围。

　　3、根据市社的统一安排，永德县供销合作社联合社预计在召开社代会后，完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，推进民主办社、开放办社，吸纳村“两委”及社会能人入社，推动完善基层供销合作社内部治理机制。

　　4、以“零”为基础的决心，加强基层社和村级综合服务社的建设，提升供销社为农服务的能力，强化布点连线织网，重构供销网络，确保各项工作取得更大的进步，努力成为组织体系较完整、经营网络较健全、服务功能较完备，在为农、务农、兴农中努力发挥更大作用的生力军和综合平台，开创永德供销合作社事业发展新局面。

　　5、做好县委、县政府的中心工作。紧扣县委、县政府的安排部署，做好脱贫攻坚检查验收的后续工作，做到脱贫不脱钩；协助挂钩村做好乡村振兴工作；积极完成县委、县政府安排的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11 人，其中： 离休 2 人，退休 9 人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2,633,899.66元，其中：一般公共预算2,633,899.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加236191.93元，增加了9.85%，主要原因是人员增加及政策性调资增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2,633,899.66元，其中:本年收入2,633,899.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,633,899.66元（本级财力2,633,899.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加236191.93元，增加了9.85%，主要原因是人员增加及政策性调资增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2,633,899.66元。财政拨款安排支出 2,633,899.66元，其中：基本支出2,633,899.66元，与上年对比增加236191.93元，增加了9.85%，主要原因是人员增加及政策性调资增资。项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因是无县级项目预算安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　208类 社会保障和就业支出684767.42元，其中：2080501 行政单位离退休492610.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出192157.42元；

　　210类 卫生健康支出116979.84元，其中：2101101  行政单位医疗112047.84元，2101199  其他行政事业单位医疗支出4932.00元；

　　216类 商业服务业等支出1688034.33元，其中：2160201  行政运行1688034.33元；

　　221类 住房保障支出144118.07元，其中：2210201住房公积金144118.07元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县供销合作社联合社2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县供销合作社联合社2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县供销合作社联合社2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7200.00元，其中：政府采购货物预算7200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5600.00元，较上年减少200元，下降3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为5600.00元，较上年减少200.00元，下降3.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　减少的主要原因是严格执行上级文件要求，进一步压减“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县供销合作社联合社2021年无重点项目预算，与上年相比无变动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款以及财政专户管理的教育收费。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　10、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排156600.00元，与上年对比增加22800.00元，主要原因是在职人员调入1人，公务交通补贴及人员经费增加，其次就是享受四级调研员公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县供销合作社联合社2021年部门预算公开表

　　永德县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县供销合作社联合社

　　2021年3月22日

　　监督索引号53092300447500111

永德县供销合作社联合社2021年部门预算公开表20210323092456430.xls

永德县供销合作社联合社部门预算重点领域财政项目文本公开.doc