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　　永德县红十字会2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县红十字会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县红十字会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。

　　2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；做好救灾物资储备，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，开展人道主义救护和救助；根据突发事件的具体情况，在县内发出呼吁，依法接受捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

　　3.开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护技能培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在应急条件下自救互救能力和水平。

　　4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　5.开展无偿献血宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

　　6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在乡（镇）、村（社区）、村民小组中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道救助工作。

　　7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　8.组织开展红十字青少年工作。

　　9.组织开展红十字志愿服务工作。

　　10.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

　　11.依法开展灵活多样的募捐活动。依法在公共场所设置红十字募捐箱、利用新兴媒体进行网络募捐，并进行严格管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

　　12.探索兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

　　13.加强对外交流与合作，积极争取融入国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　14.承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据永编发〔2020〕6号文件《中共永德县委机构编制委员会关于红十字会等4个单位机构编制事项调整的通知》，调整后，永德县红十字会事业编制6名（管理人员编制）。设3个内设机构：办公室，赈济救护培训股，组织宣传监事股。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧扣县委、县政府的安排，开展好各项中心工作。

　　2.大力加强宣传工作充分利用各种活动，采取多种宣传形式，坚持重点宣传和经常性宣传相结合，继续深入宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。大力弘扬“人道、博爱、奉献”和“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的精神，广泛宣扬和传播红十字运动基本知识，不断提高全社会对红十字会的认识。

　　3.继续做好“三救”工作，继续深化“红十字博爱送万家”活动，坚持以人为本，努力为政府分忧、为群众解难，在春节期间继续开展以帮困为重点的人道主义救助和慰问工作。积极筹备开展应急救护培训工作，组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识，增强全民自救互救能力。

　　4.不断创新筹资模式，依法开展筹资工作，提高救助实力，积极探索新路子，广泛建立筹资渠道，服务好爱心企业和人士，保护群众捐赠热情，激发公众自觉自愿的捐助行为。大力弘扬人道主义精神，扩大红十字会社会影响，动员和吸引广大群众热心公益事业，营造“相互关爱、共享安康”的社会环境。

　　5.强化自身建设，提升服务能力水平。强化党支部规范化建设，开展支部、党员活动，增强凝聚力。全面抓好党风廉政建设、党建责任、以扫黑除恶治乱为重点社会治安综合治理责任等工作责任落实。全面深入贯彻中国红十字会第十次全国会员代表大会、云南省第六次会员代表大会精神。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县红十字会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年永德县红十字会财务总收入526,593.29元，其中：一般公共预算526,593.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加143,330.99元，全部为一般公共预算财政拨款收入。增加的主要原因为：2020年机构改革核定永德县红十字会事业编制6名，11-12月单位新调入人员2名，相应增加人员经费和公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年永德县红十字会财政拨款收入 526,593.29元，其中:本年收入526,593.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526,593.29元（本级财力526,593.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加143,330.99元，全部为一般公共预算财政拨款收入。增加的主要原因为：2020年机构改革核定永德县红十字会事业编制6名，年内单位新调入人员2名，相应增加人员经费和公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出526,593.29元，全部为财政拨款预算支出。其中：基本支出506,593.29元，与上年对比增加143,330.99元，增加的主要原因为2020年机构改革核定永德县红十字会事业编制6名，年内单位新调入人员2名，相应增加人员经费和公用经费；项目支出20,000.00元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组（其中：基本支出506,593.29元，项目支出20,000.00元）。

　　1.基本支出506,593.29元：

　　208社会保障和就业支出433,502.73元（其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出46,193.70元，2081601款行政运行387,309.03元。）

　　210卫生健康支出38,445.28元（其中：2101102款事业单位医37,349.28元；2101199款其他行政事业单位医疗支出1,096元），

　　221住房保障支出34,645.28元（全部为2210201款住房公积金）。

　　2.项目支出208社会保障和就业支出20,000.00元（全部为2081699款其他红十字事业支出）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出506,593.29元，项目支出20,000.00元）。

　　1.基本支出506,593.29元:

　　30101 基本工资 基本工资（事业） 114,360.00元

　　30102 津贴补贴 津贴补贴（事业） 81,614.64元

　　30107 绩效工资 绩效工资 92,736.00元

　　30107 绩效工资 政府绩效考核（事业） 72,000.00元

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 46,193.70元

　　30110 职工基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费（事业） 37,349.28元

　　30112 其他社会保障缴费 工伤保险 577.42元

　　30112 其他社会保障缴费 失业保险 2,020.97元

　　30112 其他社会保障缴费 大病保险 1,096.00元

　　30113 住房公积金 住房公积金 34,645.28元

　　30217 公务接待费 公务接待费 1,940.00元

　　30201 办公费 办公费 8,060.00元

　　30211 差旅费 差旅费 6,000.00元

　　30239 其他交通费用 其他交通费用 6,000.00元

　　30207 邮电费 邮电费 2,000.00元

　　2.项目支出20,000.00元 ：

　　30201 办公费 4,000.00元

　　30211 差旅费 6,000.00元

　　30216 培训费 10,000.00元

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年永德县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算项目3个（A4纸、鼓粉盒、笔）共6060元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940元，较上年减少60元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县红十字会2021年公务接待费预算为1940元，较上年减少60元，下降3%，预计国内公务接待批次为5批次，共计接待15人次。减少的主要原因为严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务接待次数及规模，确保公务接待支出较上年决算数相比只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　永德县红十字会无公务用车，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县红十字会2021年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县红十字会2021年机关运行经费安排24000元，与上年对比增加15000元，增加原因是人员调入，一般公用经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092301076100111

　　永德县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc