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　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年部门预算公开目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分  中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议。通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共永德县委和县人民政府提出意见和建议。四是联系指导。加强对全县政协委员、政协各参加单位沟通联系，研究和协调解决全县政协委员和政协各参加单位履职共同性、普遍性的主要问题，指导其开展工作。五是承办县委及市政协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室，为财政全供给单位。设工作机构8个（正科级），其中办事机构1个（县政协办公室），专门委员会7个。

　　1.中国人民政治协商会议永德县委员会办公室（简称：县政协办公室）。负责综合运转，做好县政协党组会和政协全会、常委会、主席会、专题协商会以及其他重要会议的组织服务工作等办公室日常工作。

　　2.中国人民政治协商会议永德县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议等工作。

　　3.中国人民政治协商会议永德县委员会经济和农业农村委员会（简称：县政协经济和农业农村委）。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规等工作。

　　4.中国人民政治协商会议永德县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人口资源环境委）。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规等工作。

　　5.中国人民政治协商会议永德县委员会文史教科文卫体委员会（简称：县政协文史教科文卫体委）。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育、文化艺术文史方面的方针政策和法律法规等工作。

　　6.中国人民政治协商会议永德县委员会社会和法制委员会（简称：县政协社会和法制委）。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规等工作。

　　7.中国人民政治协商会议永德县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民族宗教和港澳台侨外事委）。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规，团结联盟港澳台侨各界人士等工作。

　　8.中国人民政治协商会议永德县委员会委员联络和学习委员会（简称：县政协委员联络和学习委）。负责县政协委员和常委的联络、服务等工作。

　　中国人民政治协商会议永德县委员会行政编制16名（含：政协主席、副主席、秘书长编制）。设专门委员会、办事机构科级领导职数16名。其中：秘书长1名（正科级），副秘书长、县政协办公室主任1名（正科级）；7个专门委员会主任各1名（正科级）；县政协办公室、县政协提案委、县政协经济和农业农村委、县政协人口资源环境委、县政协文史教科文卫体委、县政协社会和法制委、县政协委员联络和学习委副主任各1名。2020年末实有人数32人。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力以赴抓政协党建，坚守政协初心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领政协工作，深入开展党史学习教育和“党的光辉照边疆、政协委员心向党”实践活动，持续推进政协政治共同体建设。深入推进“一入二建三联”工作，有效提升党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，更加有力地筑牢新时代政协事业发展基础。

　　2.全力以赴抓协商议政，交好政协答卷。履行好协商职能。围绕“一府两院”工作报告及其他有关报告开展县政协九届五次全会协商；对2021年上半年经济运行情况、澳洲坚果产业发展情况开展专题议政性常委会协商；对加强青少年思想政治课教育开展界别协商；对县政协九届五次会议以来的提案办理情况开展提案办理协商。组织好专题调研。围绕推进永德县宗教治理体系和治理能力现代化建设开展专题调研，积极配合省、市政协做好各项调研视察活动。开展好民主监督。对推进爱国卫生“7个专项行动”开展监督性视察；对2020年民主评议县政务服务管理局整改落实情况进行跟踪督查，对县自然资源局开展民主评议。服务好中心工作。积极发动政协委员、政协干部主动发挥优势、广泛凝聚合力，在巩固好脱贫攻坚成果、大力推进乡村振兴等重点工作中主动作为。持续抓好政协领导班子成员牵头或负责的重大项目和重点工作。

　　3.全力以赴抓凝心聚力，贡献政协智慧。研究制定《加强和促进人民政协凝聚共识工作的实施意见》，把凝聚共识融入履职全过程和各方面，在建言成果、思想收获上一体设计、一体落实。进一步加强同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，密切与非公有制经济人士、新社会阶层人士的联系，努力把县委的各项决策部署转化为社会各界的思想共识和行动自觉。

　　4.全力以赴抓“协商在基层”，彰显政协作为。按照协商于民、协商为民的要求，积极推动政协履职融入乡村振兴，巩固好“协商在基层”临沧品牌。坚持群众主体地位，引导基层干部群众有事多商量、遇事多商量、做事多商量。

　　5.全力以赴抓队伍建设，树好政协形象。积极组织开展集中学习培训，强化思想武装，不断提升“两支队伍”的履职能力和水平；持续开展“书香政协”建设，坚持好“30分钟早读会”，推进机关岗位“大练兵”活动常态化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，机关基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入7138148.65元，其中：一般公共预算7138148.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比5954968.16元增加1183180.49元，增幅19.87％，主要原因是人员增加致人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入7138148.65元，其中:本年收入7138148.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7138148.65元（本级财力7138148.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比5954968.16元增加1183180.49元，增幅19.87％，主要原因是人员增加致人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出7138148.65元。财政拨款安排支出7138148.65元，其中：基本支出6409848.65元，与上年5234968.16元对比增加1174880.49元，增幅22.44％，主要原因人员较去年增加致经费增加；项目支出728300.00元，与上年720000.00元对比增加8300.00元，增幅1.15％，主要原因分析会议费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出5462245.19元；208社会保障和就业支出969865.29元；210卫生健康支出313042.24元；221住房保障支出392995.93元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19840.00元，其中：政府采购货物预算19840.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298000.00元，较上年115000增加183000.00元，增长159.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算为120000.00元，较上年增加120000.00元，增长100%，国内公务接待批次为36次，共计接待418人次。

　　增加原因：因编报2020预算时，预算公务招待费的“公务运转经费项目”单位上报县财政后，县财政做调整且删除此项目，而单位未及时调整预算数，致单位公务招待预算数增长100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费为178000.00元，较上年115000.00增加63000.00元，增长54.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费178000.00元，较上年增加63000.00元，增长54.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增加主要原因是公车购置年限较长，各项运行维护费用支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排496400.00元，（其中：办公费60000.00元、邮电费7000.00元、劳务费支出22000.00元、公务用车运行维护费68000.00元、其他交通费用（公务交通补贴）329400.00元、离退休公用经费10000.00，比2020年416000.00元增加80400.00元，主要原因人员较上年增加6人致其他交通费用（公务交通补贴）等经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年部门预算公开表

　　2.中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室

　　2021年3月18日

　　监督索引号53092300413100111

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年部门预算公开表20210322032738605.xls

中国人民政治协商会议云南省永德县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目.doc