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　　中共永德县委组织部2021年预算公开目录

　　第一部分 中共永德县委组织部2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中共永德县委组织部2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共永德县委组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党永德县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会老干部局、中国共产党永德县委员会县直机关工作委员会、永德县公务员局牌子，统一管理中国共产党永德县委员会机构编制委员会办公室。中国共产党永德县委员会组织部主要职责是：

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全县老干部工作的宏观管理和老干部具体工作的监督，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，承担、受理老干部问题的调处，对全县老干部工作的行业指导和老干部有关信息的统计工作，以及其他与老干部管理相关的工作职能。

　　11.承担全县非公经济组织和社会组织党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强非公经济组织和社会组织党建工作的有关要求。

　　12.承担县直机关党的建设工作，贯彻落实上级党委和县委关于加强县直机关党建工作的有关要求。

　　13.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　14.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党永德县委员会组织部设10个内设机构（不定级别）：办公室（新闻和网络宣传办公室）、组织股（基层党建办公室）、干部股、干部监督股、教育培训股、人才信息股、公务员管理股、老干部管理股、县委县直机关工作委员会办公室（党代表选举联络办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。下属事业单位3个：中共永德县委组织部党员干部现代远程教育办公室（人员参照公务员法管理）、永德县老干部活动中心（人员参照公务员法管理）、永德县老年大学。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出政治建设，全面筑牢基层党建根基。一是从严压实党建责任。扭住责任制的“牛鼻子”，认真履行党建“第一责任人”责任，既抓住领导干部这个“关键少数”，又抓“群众身边”这个“关键多数”。二是培育基层党建示范典型。深化拓展“党建+”模式，突出农村党建抓治理、机关党建抓规范、学校党建抓质量、非公党建抓实效，做到一行业一特色、一领域一品牌，力争有一批推得开、叫得响的示范点。三是以更活的载体提升组织力。深入推进“三人小组”议事决策机制，充分发挥“三长联动”，建立“村‘两委’干部+民生协办员”的“4+1”“缩面提标”，实施“集体经济强村”工程，想方设法推动“三个组织化”，提高村（社区）集体经济收入，提升基层党组织组织力，推动脱贫攻坚与乡村振兴“无缝对接”。四是选优配强班子队伍。坚持“公道正派有威望、能说会做有办法”的标准，推进村（社区）“两委”和县乡党委换届，选好忠诚担当有激情的干部，着力打造新时代“动车组”。五是启动“智慧党建”新基建建设。依托中央省市帮扶实际，继续推广做实“支部+支部”互联共建，启动“智慧党建”新基建建设。六是持续加强教育培训力度。依托资源优势和“十四五”规划，谋划建设一批教育基地，加大选派干部赴沿海发达地区挂职深造的力度。

　　2.突出选贤任能，切实加强干部队伍建设。一是宏观谋划明思路；二是科学精准抓选任；三是教育培训提素质；四是从严从实强监管。

　　3.突出引育结合，充分激发人才工作活力。一是健全机制凝聚合力；二是搭建平台外出培育；三是分类施策提质增效。

　　4.突出依法管理，公务员工作稳步推进。一是及时更新完善公务员管理信息系统，统筹推进干部档案数字化建设工作；二是规范进行公务员招录、工资审核等工作；三是严格落实公务员职务与职级并行制度。

　　5.突出服务保障，老干部工作有序开展。一是不断加强“两项”建设，把离退休干部党组织建设纳入全县党的建设总体布局，积极推进离退休干部党组织建设；二是用心用情服务老干部，为老干部订阅党报党刊，定期上门服务送阅时事政治；三是严格落实“两项待遇”，认真落实老干部走访慰问、理论学习、参观考察等制度。四是围绕建党100周年，充分发挥老干部的独特优势。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制22人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入6030260.32元，其中：一般公共预算6030260.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加282191.05元，增4.91%，主要原因：一是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数较上年增加；二是2020年12月比上年同期增加在职职工1人，2021年预算工资福利支出相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入6030260.32元，其中:本年收入6030260.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6030260.32元（本级财力6030260.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加282191.05元，增4.91%，主要原因：一是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数较上年增加；二是2020年12月比上年同期增加在职职工1人，2021年预算工资福利支出相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出6030260.32元。财政拨款安排支出6030260.32元，其中：基本支出4957880.32元，与上年对比增加282191.05元，增6.04%，主要原因：一是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数较上年增加；二是2020年12月比上年同期增加在职职工1人，2021年预算工资福利支出相应增加；项目支出1072380元，与去年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行3615461.99元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

　　2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务1072380元，主要用于农村困难党员关爱资金352080元、人才工作经费10000元、干部教育培训经费124300元、全县各党（工）委党建工作专项经费200000元、老干部党校经费30000元、老干部特困补助专项资金30000元、全县非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费326000元。

　　2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休381616.2元，主要用于单位离休人员工资、退休人员工资原渠道发放部分支出。

　　2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出393369.81元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗261444.96元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10960元，主要用于职工大病保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金295027.36元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资953220元（其中：基本支出953220元，项目支出0元）。

　　2. 30102津贴补贴1458373.32元（其中：基本支出1458373.32元，项目支出0元）。

　　3. 30103奖金697329元（其中：基本支出697329元，项目支出0元）。

　　4. 30107绩效工资82968元（其中：基本支出82968元，项目支出0元）。

　　5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费393369.81元（其中：基本支出393369.81元，项目支出0元）。

　　6. 30110职工基本医疗保险缴费261444.96元（其中：基本支出261444.96元，项目支出0元）。

　　7. 30112其他社会保障缴费18231.67元（其中：基本支出18231.67元，项目支出0元）。

　　8.30113住房公积金295027.36元（其中：基本支出295027.36元，项目支出0元）。

　　9.30201办公费301050元（其中：基本支出31800元，项目支出269250元）。

　　10.30205水费1800元（其中：基本支出1800元，项目支出0元）。

　　11.30206电费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。

　　12.30207邮电费16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）。

　　13.30211差旅费110000元（其中：基本支出20000元，项目支出90000元）。

　　14.30215会议费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

　　15.30216培训费110600元（其中：基本支出0元，项目支出110600元）。

　　16.30217公务接待费17400元（其中：基本支出17400元,项目支出0元）。

　　17.30231公务用车运行维护费81400元（其中：基本支出24000元,项目支出57400元）。

　　18.30239其他交通费用307800元（其中：基本支出247800元,项目支出60000元）。

　　19.30299其他商品和服务支出19700元（其中：基本支出19700元,项目支出0元）。

　　20.30301离休费140376元（其中：基本支出140376元,项目支出0元）。

　　21.30302退休费235240.2元（其中：基本支出235240.2元,项目支出0元）。

　　22.30305生活补助497280元（其中：基本支出40800元,项目支出456480元）。

　　23.31002办公设备购置23650元（其中：基本支出0元,项目支出23650元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　县委组织部2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　县委组织部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　县委组织部2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额224370元，其中：政府采购货物预算106970元、政府采购服务预算117400元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158800元，较上年增加56800元，增长55.67%。增减变化主要原因：上年“三公”经费未预算租车经费，2021年新增预算租车经费60000元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与去年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　县委组织部2021年公务接待费预算为17400元，较上年减少600元，下降3.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待195人次。

　　增减变化主要原因：单位认真贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费有关规定，严格控制接待标准、接待人次，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为141400元，较上年增加57400元，增长68.33%。其中：公务用车购置费0元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费141400元，较上年增加57400元，增长68.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化主要原因：2021年开展村（社区）“两委”和县乡党委换届工作，单位公务用车难以保障工作正常开展，需租用公车平台车辆，产生租车费用。故县委组织部2021年公务用车运行维护费预算包含租车经费预算60000元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县委组织部2021年编制中长期规划绩效目标、部门年度绩效目标和项目支出绩效目标。以整体绩效目标为基础，根据部门职责、项目特点，将绩效指标设置科学性与预算资金申报合理性相结合，细化项目的产出指标、效益指标、满意度指标，切实提高预算编制的规范性、科学性和可执行性，提高财政资金使用效益。

　　（一）重点项目名称

　　全县各党（工）委党建工作专项经费

　　（二）项目年度绩效目标

　　通过党建工作经费纳入财政预算，全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全县基层党建全面提升、全面过硬。

　　（三）项目绩效指标

　　1.产出指标：基层党建示范点创建不低于10个、党建调研不低于12期、专项整治完成率不低于95%、党建工作重点任务项目清单完成率不低于95%、召开会议人均支出标准不高于300元；

　　2.效益指标：基层党建工作质量和整体水平有所提升；

　　3.满意度指标：党员满意率不低于80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　县委组织部2021年机关运行经费安排375500元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年对比增加13400元，增3.7%，主要原因：2020年12月比上年同期增加在职职工1人，2021年预算日常运转经费相应比上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.中共永德县委组织部2021年部门预算公开表

　　2.中共永德县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　中共永德县委组织部

　　2021年3月25日

　　监督索引号53092300420300111

　　中共永德县委组织部2021年部门预算公开表20210325095309507.xls