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　　乌木龙彝族乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 乌木龙彝族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　第二部分 乌木龙彝族乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

　　2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

　　3.负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

　　4.管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

　　5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

　　7.拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9.搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入乌木龙彝族乡2021年部门预算编报的单位共11个，其中：行政4个，分别是党委、政府、人大、纪委；事业财政补助单位7个，即财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　乌木龙彝族乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记两次考察云南讲话精神，围绕全面建成小康社会的战略部署，践行新发展理念，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的法律监督和工作监督下，紧紧团结和依靠全乡各族人民，充分发挥区域潜力、资源潜力、空间潜力三大优势，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全乡经济社会发展取得显著成绩，全面建成小康社会取得决定性胜利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月，部门基本情况为：

　　人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人。实有在职人员55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入12743465.51元，其中：一般公共预算12743465.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少1037203.8元，减幅7.53%，主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入12743465.51元，其中:本年收入12743465.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12743465.51元（本级财力12743465.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少1037203.8元，减幅7.53%，主要原因是人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出12743465.51元。财政拨款安排支出12743465.51元，其中：基本支出12683465.51元，与上年对比减少1077203.8元，主要原因是人员减少；项目支出60000元，与上年对比增加40000元，主要原因是人大会议经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类 一般公共服务支出4617443.08元，其中：2010101行政运行支出138702.04元，主要用于人大工资福利及办公经费支出；2010104人大会议60000元，主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行支出3046284.68元，主要用于政府工资福利及办公经费支出；2010601行政运行支出380360.20元，主要用于财政所工资福利及办公经费支出；2011101行政运行支出127648.44元，主要用于纪委工资福利及办公经费支出；2011199其他纪检监察事务支出244440元，主要用于村务监督委员会主任补助及村级纪检经费支出；2013101行政运行支出620007.72元，主要用于党委工资福利及办公经费支出。

　　2.207类 文化旅游体育与传媒支出190717.80元，其中：2070109群众文化支出190717.80元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出。

　　3.208类 社会保障和就业支出1728915.35元，其中：2080109社会保险经办机构支出521780.76元，主要用于社保工资福利支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出99600元，主要用于新农保员生活补助支出；2080501行政单位离退休支出347221.04元，主要用于对个人和家庭的支出(退休人员费用）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出731513.55元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；2080899其他优抚支出28800元，主要用于遗嘱补助支出。

　　4.210类 卫生健康支出567783.96元，其中：2100799其他计划生育事务支出54000元，主要用于计生宣传员生活补助支出；2101101行政单位医疗支出494877.96元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出；21011199其他行政事业单位医疗支出18906元，主要用于本单位事业人员在职职工大病补助医疗。

　　5.212类 城乡社区支出184432.08元，其中：2120201城乡社区规划与管理支出184432.08元，主要用于村镇规划工资福利支出。

　　6.213类 农林水支出4893538.08元，其中：2130104事业运行1127894.88元，主要用于农业综合服务中心工资福利和农科员及兽医员补助等支出；2130204林业事业机构支出357338.40元，主要用于林业站工资福利支出；2130399其他水利支出199864.8元，主要用于水利站工资福利支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3208440元，主要用于村干部工资以及村级工作经费等支出。

　　7.221类 住房保障支出548635.16元，其中：2210201住房公积金支出548635.16元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

　　8.224类 灾害防治及应急管理支出12000元，其中：2240106安全监督支出12000元，主要用于村级安全监督员补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出12743465.51元，（其中：基本支出12683465.51元，主要用于工资福利支出7909012.47元，商品和服务支出946200元，对个人和家庭的补助3828253.04元；项目支出60000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年没有与中央（上级）配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64020元，较上年减少1980元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年公务接待费预算为29100元，较上年减少900元，下降3%。国内公务接待批次为95次，共计接待291人次。

　　减少原因是乌木龙彝族乡人民政府严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为34920元，较上年减少1080元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费34920元，较上年减少1080元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是乌木龙彝族乡人民政府严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年用于保障乌木龙彝族乡机关正常运转的日常支出946200元，比上年度减少80300元，下降7.82%，主要原因是人员减少及会议接待费减少。正常运转的日常支出主要用于办公费517200元、水费10000元、电费20000元、邮电费30000元、公务接待费20000元、劳务费53000元、公务用车运行维护费36000元、其他交通费用252000元，其他商品和服务支出8000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附: 乌木龙彝族乡人民政府2021年部门预算表

　　乌木龙彝族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县乌木龙彝族乡人民政府

　　2021年3月25日

　　监督索引号53092300855800111

乌木龙彝族乡人民政府2021年部门预算公开表20210325092235318.xls

乌木龙彝族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc