监督索引号53092300441000000

　　永德县统计局2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县统计局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县统计局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针、政策和法律法规，负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系，组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房地产、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织县域各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县级部门、乡镇、企事业单位统计信息化系统建设。

　　11、会同有关部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　永德县统计局是永德县人民政府工作部门，规格为正科级，内设3个机构（不定级别）：办公室、业务股、数据处理中心，下属2个事业单位（不定级别）：永德县统计局普查中心、永德县县域经济统计监测办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持全面从严治党。一是继续落实党风廉政责任，强化队伍建设。二是继续深化党建业务工作。三是继续抓牢抓实综治维稳（平安建设）、扫黑除恶、意识形态等各项常规工作。

　　2、夯实统计基础建设。着力构建协同高效的大统计格局，发挥统计机构作用，加强乡镇和部门统计基础工作的规范化建设，加强对企业统计工作的指导，进一步夯实企业统计基础工作。

　　3推进全面依法治统。一是持续贯彻法律法规。落实防惩统计造假责任制，对领导干部违规干预统计工作行为全面记录、全程留痕。二是全面推进统计依法行政。三是持续开展统计法治宣传。

　　4、扎实统筹人普工作。一是认真做好普查数据审核纠错工作。二是扎实做好资料开发工作。强化联动配合，及时发布七人普普查数据，重点进行数据解读和专题分析，形成汇编资料，为各级各部门和社会各界提供主要数据，积极宣传普查成果。

　　5、持续巩固整改成果。继续巩固“坚决整改贯彻落实党中央、国务院关于统计改革发展决策部署不够有力问题、坚决整改履行统计法定职责不够到位问题、坚决整改防范和惩治统计造假、弄虚作假责任还未压紧压实问题”三个方面11个问题的整改成果。

　　6、全力完成中心工作。紧扣县委、县政府的安排，做好脱贫攻坚成果巩固工作，协助挂钩村做好乡村振兴工作；积极完成县委、县政府安排的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有人员22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人、退休人员7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3562074.13元，其中：一般公共预算3562074.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加85246.29元，增幅2.46%。主要原因是工资福利支出及人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入3562074.13元，其中：本年收入3562074.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3562074.13元（本级财力3562074.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款 0元。

　　与上年对比增加85246.29元，增幅2.46%。主要原因是工资福利支出及人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3562074.13元。财政拨款安排支出3562074.13元，其中：基本支出3532074.13元，与上年对比增加85246.29元，增幅2.48%。主要原因是工资福利支出及人员经费增加；项目支出30000元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，一般公共服务支出2657553.24元，主要用于本单位的基本支出；社会保障和就业支出460801.38元，主要用于本单位退休方面和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费的支出；卫生健康支出213367.04元，主要用于本单位医疗方面的支出；住房保障支出230352.47元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3532074.13元，项目支出30000元）。

　　1、基本支出情况：主要用于工资福利支出3188209.37元，占基本支出的90.27%，（基本工资807444元、津贴补贴713195.76元、奖金327941元、绩效工资578964.12元、机关事业单位基本养老保险缴费307136.62元、职工基本医疗保险缴费205421.04元、工伤保险缴费3839.21元、失业保险缴费5969.15元、其他社会保障缴费7946元、住房公积金230352.47元）；商品和服务支出193700元，占基本支出5.48%，（主要用于局机关的日常办公费10000元、邮电费12000元、差旅费25000元、劳务费4000、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴112200元、其他商品和服务支出18500元）；对个人和家庭补助支出150164.76元，占基本支出4.25%，主要用于统计局退休干部的退休费。

　　2、项目支出情况：主要用于编印“永德县领导干部经济工作手册”印刷费25000元、差旅费5000元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个，采购预算总额34966元，其中：政府采购货物预算9966元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年对比无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县统计局2021年因公出国（境）费预算为0元,较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县统计局2021年公务接待费预算为0元、较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12000元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释：

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县统计局2021年机关运行经费安排193700元，其中：办公费10000元、邮电费12000元、差旅费25000元、劳务费4000元、公务用车运行维护费12000元、公务交通补贴112200元、退休人员公用经费3500元、其他商品和服务支出15000元。机关运行经费较上年增加4500元，增幅2.87%，主要原因是2020年我单位有一名公务员由副处级套转为四级调研员，公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：永德县统计局2021年部门预算公开表

　　永德县统计局

　　2021年3月25日

　　永德县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。

　　监督索引号53092300441000111

永德县统计局2021年部门预算公开表20210325093430470.xls