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　　永德县第一完全中学2021年预算公开目录

　　第一部分  永德县第一完全中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 永德县第一完全中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县第一完全中学2021年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.实施普通高中教育和初中义务教育，促进基础教育发。

　　2.坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育；

　　3.公平与普及兼顾，公平与质量统一，不因追求“普及”而牺牲质量，也不片面追求“提高”而牺牲公平。

　　（二）机构设置情况

　　永德县第一完全中学设置八个处室：党政办公室、教务处、政教处、校团委、总务处、教科室、财务室、妇委会

　　（三）重点工作概述

　　根据我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2021年重点做好以下几个方面的工作：

　　1.注重学习培训，提升队伍素质。

　　2.科学规划教师布局，扎实提升高、中考质量，大力整合教育资源。

　　3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

　　4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

　　5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

　　6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制323人，其中：行政编制 0人，事业编制323人。在职实有307人，其中： 财政全供养 307人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休0人，退休50人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 49992245.39元，其中：一般公共预算财政拨款49992245.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比本年减少了1227174.95元，主要原因为普通高中事业收入没有纳入一般公共预算管理，一般公共预算财政拨款增幅较小。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 49992245.39元，其中:本年收入49992245.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49992245.39元（本级财力49992245.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元）。

　　与上年对比本年减少了1227174.95元，主要原因为一般公共预算财政拨款本级财力增加了2385525.05元，2020年将普通高中学杂费收入纳入预算管理金额为3612700元，2021年普通高中学杂费没有纳入预算管理。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 49992245.39元。财政拨款安排支出 49992245.39元，其中：基本支出47645452.39元，与上年对比减少了3032809.2元，主要原因分析2020年将普通高中学杂费收入纳入预算管理金额为3612700元，2021年普通高中预算外资金没有纳入预算管理；项目支出2346793元，与上年对比增加了1805634.25元，主要原因分析2021年普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金纳入年初预算1800000元，其他各类项目资金因人数变动略有增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组明细如下：

　　2050203初中教育12968192.74元，主要用于初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出、义务教育学校安保人员工资支出县级专项资金。

　　2050204高中教育24652542.36元，主要用于高中教师工资福利支出、高中国家助学金县级配套、普通高中建档立卡生活补助县级配套、普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金。

　　    20507特殊教育972元，主要用于特殊教育公用经费县级配套资金。

　　2080502事业单位离退休1139788.28元，退休人员原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4707322.75元，主要用于在职人员基本养老保险。

　　2101102事业单位医疗2894569.2元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出98366元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金3530492.06元主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济分类科目分组明细如下：

　　基本支出47645452.39元，分别为30101基本工资14685648元，30102津贴补贴7162159.2元，30107绩效工资13152960元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4707322.75元，30110 职工基本医疗保险缴费2894569.2元，30112其他社会保障缴费363152.9元（其中工伤保险58841.53元，失业保险205945.37元，大病补充医疗保险98366元），30113住房公积金3530492.06元，30299其他商品和服务支出24500元（退休教师公用经费），30302退休费1115288.28元（原渠道发放），30305生活补助9360元（遗属生活补助）。

　　项目支出2346793元：分别为30201办公费43298元，30305生活补助2122278元，30308助学金181217元。

　　五、中央对下专项转移支付情况

　　2021年预算未安排中央对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　2050203初中教育198826元，主要用于义务教育公用经费县级承担经费34264元，城乡义务教育寄宿生公用经费县级承担经费8062元，义务教育贫困家庭经济困难学生生活费县级承担经费125972元。

　　2050204高中教育2146995元，主要用于普通高中国家助学金县级承担经费55245元，普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助291750元。

　　    2050701特殊教育公用经费县级资金972元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年预算未安排此项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2050203初中教育义务教育学校安保人员工资30528元。

　　2050204高中教育普通高中教育人才援建边疆帮扶永德项目县级专项资金1800000元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金26000元，其中政府采购货物预算26000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县第一完全中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280000元，较上年减少52000元，减少15.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县第一完全中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化

　　（二）公务接待费

　　永德县第一完全中学2021年公务接待费预算为58000元，较上年减少2000元，减少3.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待512人次。

　　增减变化原因：2021年单位在教学交流、聘请专家进行学术讲座、师资培训、学生专项培养等接待工作中认真贯彻党中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,进一步压缩公务接待的开支标准，控制接待的批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县第一完全中学2021年公务用车购置及运行维护费为220000元，较上年减少50000元，减少19.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减少0%；公务用车运行维护费220000元，较上年减少50000元，减少19.23%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：因2020年1月永德县车改办新调拨公务用车1辆，车况较好，维修维护费、燃料费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度永德县第一完全中学无重点项目预算的绩效目标。

　　九、新增资产配置情况

　　2021年度永德县第一完全中学各类预算资金计划优先保证各类日常公用运转支出，无新增资产配置预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无人员经费安排，无变化情况及原因说明。

　　公务用车运行维护费为220000元，较上年减少50000元，减少19.23%，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：因2020年1月永德县车改办新调拨公务用车1辆，车况较好，维修维护费、燃料费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县第一完全中学2021年部门预算公开表

　　永德县第一完全中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县第一完全中学

　　2021年3月24日

　　监督索引号53092300542100111

　　永德县第一完全中学2021年部门预算公开表20210324102253616.xlsx

　　永德县第一完全中学2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc