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　　永德县工商业联合会2021年预算公开目录

　　第一部分永德县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　第二部分永德县工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县工商业联合会2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

　　一是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的全面领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　二是做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　三是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

　　四是参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

　　五是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

　　六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　七是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

　　八是配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

　　九是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

　　十是承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县工商联属于行政单位，属于财政全额拨款预算单位，永德县工商业联合会设办公室、会员经济股2个内设机构。

　　独立编制机构数1个；独立核算机构数1个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年县工商联将继续夯实基础，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强工商联的凝聚力和向心力，为永德经济社会发展做出应有的贡献。

　　1、持续开展非公经济人士理想信念教育实践活动

　　继续深入非公经济人士理想信念教育实践活动，积极向非公经济人士宣传贯彻习近平总书记在主持召开民营企业座谈会上的讲话精神，不断深化非公经济人士对习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵的理解，提高对坚持“两个毫不动摇”、支持民营企业发展新论述新要求的认识，鼓励非公经济人士坚定理想信念和发展信心。依托多方资源，全面加强非公经济代表人士的教育培训，注重年轻一代非公经济代表人士的教育引导，坚定他们跟党走的决心和信心，提升他们管理经营企业的能力，增强企业家社会责任担当。引导非公经济人士认真履行社会责任，自觉树立“义利兼顾、以义为先”理念，积极参与光彩事业、脱贫攻坚、创业结对帮带、感恩行动等社会公益事业，把企业发展与社会发展结合起来，做品牌企业，创名牌产品，努力把企业做好、做强，促进企业发展与社会发展的有机融合。

　　2、切实提高服务质量

　　努力提高服务非公经济水平，切实帮助民企解决实际困难，为民企发展撑腰鼓劲；以社情民意、集体提案、调研报告等形式，推动政府部门政策出台，增强民企政策获得感；协助密切政企联系，推动构建政企亲清关系。

　　3、加强商会建设

　　充分尊重商会的主体作用和首创精神，分类施策，着力指导各乡镇商会在建章立制等基础性工作上努力，推动所属商会整体建设水平上新台阶；推动“四好”商会建设向纵深、常态化开展，扎实做好工商联各项工作，为永德非公经济发展贡献力量。

　　4、强化干部队伍建设

　　紧紧围绕两个健康全力服务非公经济，促进永德非公经济实现稳中有进、稳中提质、稳中向好；切实加强领导班子建设，加强理论武装，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决问题能力；转变工作作风，深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有公车改革后保留应急保障车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1531888.61元，其中：一般公共预算1531888.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财务总收入1469341.14元对比增加62547.47元，主要原因是增加人员经费增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1531888.61元，其中:本年收入1531888.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1531888.61元（本级财力1531888.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财务总收入1469341.14元对增加62547.47元，主要原因是增加人员经费增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1531888.61元。财政拨款安排支出1531888.61元，其中：基本支出1521888.61元，与上年1459341.14元对增加62547.47元，主要原因是增加人员经费增加所致；项目支出10000元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　主要用于：208社会保障和就业支出05行政事业单位养老支出136388.24元； 02 事业单位离退休支出0元； 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出136388.24元；

　　210卫生健康支出11行政事业单位医疗76890.56元； 02事业单位医疗74698.56元；99其他行政事业单位医疗支出2192元；

　　221住房保障支出02 住房改革支出01住房公积金102291.18元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出1521888.61元，项目支出10000元。其中：基本支出：301工资福利支出1393524.61元；01基本工资375156元；02津贴补贴477270.48元；03奖金31263元、绩效工资192000元；08机关事业单位基本养老保险缴费136388.24元；10 职工基本医疗保险缴费74698.56元；12 其他社会保障缴费4457.15元；13住房公积金102291.18元；

　　302商品和服务支出117600元。其中：01办公费6000.00元；07邮电费2000元；11差旅费5000元；15会议费6000元；16培训费5000元；31公务用车运行维护费12000元；39其他交通费用81600元。

　　303对个人和家庭的补助05生活补助10764元;02事业单位离退休0元。

　　项目支出：2012802项10000元。其中：非公经济活动经费3000.00元；万企帮万村精准扶贫活动经费7000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县工商业联合会当年没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县工商业联合会当年没有既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县工商业联合会当年没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，与上年无增减变化原因，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　永德县工商业联合会无因公出国（境）情况，无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　永德县工商业联合会2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　永德县工商业联合会无公务接待费支出，无增减变化原因。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为12000元，与上年对比没有变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，与上年无增减变化原因。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县工商业联合会2021年没有重点领域财政项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县工商业联合会2021年机关运行经费安排117600元，与上年对比增加12391.52元，主要原因分析增加工作经费。工商联机关2020年度运行经费安排主要是：基本经费、项目经费。

　　基本经费主要是：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务01行政运行117600元,其中：办公费10000元，比上年10000元减少4000元；邮电费2000元，2020年本单位没有邮电费；差旅费5000元，比上年10000元减少5000元；会议费6000元，2020年本单位没有会议费；培训费5000元，2020年本单位没有培训费；公务用车运行维护费12000元，与上年对比，没有增减变化；其他交通费用81600元，与上年70800元增加10800元。2020年没有公务接待费。

　　项目经费：201一般公共服务支出28民主党派及工商联事务02一般行政管理事务10000元。其中：万企帮万村精准扶贫活动经费7000元；非公经济活动经费3000元。与上年对比，2021年把会员活动经费与非公经济活动经费合并成一个项目（非公经济活动经费），金额没有增减变化。。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：永德县工商业联合会2021年部门预算公开表

　　永德县工商业联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县工商业联合会

　　2021年03月24日

　　监督索引号53092300471400111

　　永德县工商业联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc