监督索引号53092300536100000

　　永德县教育体育局部门2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县教育体育局部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县教育体育局部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县教育体育局部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　（二）机构设置情况

　　永德县教育体育局设10个内设机构（不定级别）。

　　1、办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、档案等工作。

　　2、人事股（行政审批股）。统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设等工作。

　　3、计划财务股。负责本级财政教育体育经费的分配和中央、省、市教育体育补助专款预算的编制、管理和全县教育体育事业经费的财务预决算编制等工作。

　　4、教育股。负责编报全县各级各类学校年度招生计划，负责全县教育体育事业基本信息统计、分析等工作。

　　5、德育股。负责组织管理全县各级各类学校德育工作、师德师风和思想政治等工作。

　　6、安全管理股。负责协调和指导全县教育体育系统维护稳定等工作。

　　7、体育股。拟订全县群众体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；负责公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体等工作。

　　8、教育体育督导室。负责督促指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育法规，组织实施全县教育体育督导等工作。

　　9、县委教育工作领导小组秘书组办公室。负责县委教育工作领导小组秘书组日常工作；负责全县教育领域思想政治、意识形态等工作。

　　10、县委教育工委办公室。负责全县各级各类学校和局机关的党群工作；负责教育体育系统党的思想建设、组织建设和作风建设，制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制等工作。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”规划开局之年，全县教育体育系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实国家、省、市、县教育工作会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，做到不忘立德树人之初心，牢记为党育人，为国育才之使命；管好老师、学生两支队伍，做到严管厚爱；树立整体意识、目标意识、坚定信心三个意识；抓好党的建设、师德师风、教学质量、校园安全四项重点工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位28个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2881人，其中：行政编制 16人，事业编制2865人。在职实有3034人，其中： 财政全额保障3034人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 770人，其中： 离休 0人，退休 770人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入508551277.47元，其中：一般公共预算508551277.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加31216808.05元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入508551277.47元，其中:本年收入508551277.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508551277.47元（本级财力508551277.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加31216808.05元，主要原因是每年正常调资及相应应配套的各类保险增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 508551277.47元。财政拨款安排支出508551277.47元，其中：基本支出496399206.64元，与上年对比增加31188562.72元，主要原因分析每年正常调资及相应应配套的各类保险增资；项目支出12152070.83元，与上年对比增加28245.33元，主要原因是每年学生人数净增加，按生均配套的相关经费同步增加。

　　功能科目分组明细如下：

　　2050101行政运行2485951.74元，主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出。

　　2050199其他教育管理事务支出5314317.6元，主要用于教育局体育机关事业人员工资福利支出。

　　2050201学前教育3241980元，主要用于学前教育营养改善计划支出。

　　2050202小学教育231713660.41元，主要用于全县小学教师工资福利支出、食堂工作人员和安保人员工资等支出、小学阶段县级配套公用经费、小学阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

　　2050203初中教育94667991.01元，主要用于全县初中教师工资福利支出、初中阶段县级配套公用经费、初中阶段困难学生生活补助县级配套等支出。

　　2050204高中教育31530123.4元，主要用于县二中、县三中教师工资福利支出、普通高中国家助学金县级配套支出、普通高中建档立卡生活补助县级配套支出。

　　2050205高等教育350000元，主要用于生源地助学贷款风险补偿金支出。

　　20503024中等职业教育9671189.23元，主要用于职业教育教师工资支出、中职国家助学金县级配套支出、中职免学费县级配套支出。

　　2050701特殊学校教育2602605.58元，主要用于县特校教师工资福利支出、特校县级配套公用经费、特殊教育困难家庭生活补助县级配套等支出。

　　2050801教师进修694282.92元，主要用于县进修学校教师工资福利支出。

　　2050905中等职业学校教学设施1000000元，主要用于县职校配套修缮教学设备设施。

　　2080501行政单位离退休610945.08元，主要用于县教育体育局退休人员原渠道发放退休费。

　　2080502事业单位离退休17358583.12元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放退休费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44535955.70元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2101101行政单位医疗569576.52元，主要用于缴纳教育体育局机关单位配套医疗保险金。

　　2101102事业单位医疗27759852.36元，主要用于缴纳单位配套医疗保险金。

　　2101199其他行政事业单位医疗985030元，主要用于缴纳单位配套大病医疗保险金。

　　2210201住房公积金33401966.8元，主要用于缴纳单位配套住房公积金。

　　五、中央对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无此类项目。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无此类项目。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无此类项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21700元，较上年减少12300元，下降36.18%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　我部门2021年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次拟为2次，共计接待10人次。

　　增减变化原因厉行节约，压缩接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2021年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少12000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年减少12000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因是县职校公务用车本年度不纳入预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度永德县教育体育局无重点项目预算的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【营养改善计划】

　　营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

　　【生源地助学贷款】

　　生源地助学贷款是国家开发银行向贫困高校学生开放的一种贷款形式。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2021年机关运行经费安排安排757600元，主要用于教育局机关运行经费183000元，教育体育局机关公务用车运行维护费12000元，教育体育局机关其他交通费用177600元，教育体育系统退休人员公用经费385000元。比上年增加380000元，增加原因是教育体育系统退休人员公用经费列入本年机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：1、永德县教育体育局2021年部门预算公开表

　　2、永德县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县教育体育局

　　2021年3月25日

　　监督索引号53092300536100111