监督索引号53092301036100000

　　永德县卫生健康系统2021年预算公开目录

　　第一部分永德县卫生健康系统2021年部门预算编制说明

　　第二部分永德县卫生健康系统2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县卫生健康系统2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　永德县卫生健康局是永德县人民政府工作部门，为正科级，加挂永德县中医药管理局、永德县防治艾滋病局牌子。永德县老龄工作委员会的日常工作由永德县卫生健康局承担。

　　（1）贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服"改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化 公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同） 医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进永德县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　（14）负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责永德县计划生育协会的业务工作。

　　（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。永德县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康永德战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

　　（二）机构设置情况

　　永德县卫健系统机构设置情况包含16个单位，分别是永德县卫生健康局机关、永德县人民医院、永德县中医医院、永德县疾病预防控制中心、永德县妇幼保健计划生育服务中心、永德县永康镇中心卫生院、永德县大山乡中心卫生院、永德县乌木龙乡中心卫生院、永德县小勐统镇卫生院、永德县德党镇明朗卫生院、永德县大雪山乡卫生院、永德县亚练乡卫生院、永德县崇岗乡卫生院、永德县勐板乡卫生院、永德县班卡乡卫生院、永德县勐底农场卫生院。其中：财政全额拨款预算单位14个（行政单位1个，事业单位13个），部分供给单位2个（事业单位）。

　　局机关内设机构有：办公室、规划财务与项目股、政策法规股、疾病预防控制股（爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管与基层卫生股、药政管理与中医药发展股、妇幼健康服务股、计划生育家庭发展和流动人口服务管理股、防治艾滋病与宣传科教股、基本公共卫生服务项目股，机构数量与机构性质与去年一致。

　　（三）重点工作概述

　　永德县卫生健康系统2021年重点工作如下：

　　（1）稳步推进健康永德行动。完善工作机制，健全组 织领导，强化考核评价，全面落实《健康永德行动（2020-2030年）》《推进健康永德行动实施方案》等政策措施，着力打造健康生活目的地。

　　（2）抓实抓细常态化疫情防控。杜绝松懈麻痹思想，发扬连续作战作风，毫不松懈常态化防控疫情。

　　（3）加速推进卫生健康项目建设。

　　（4）持续深化医药卫生体制改革。制定完善《紧密型县域医共体工资总额打包方案》《紧密型县域医共体建设绩效考核方案》等配套政策，加快推进医疗服务价格调整，加强药品配送管理，探索免费提供慢性病用药试点，加快“互联网+医疗健康”信息化建设。

　　（5）全力构建公共卫生体系。改革和强化疾病预防控制体系，加强传染病与突发公共卫生事件监测报告管理，强化卫生应急体系建设，提高疾病预防处置能力。

　　（6）不断提升医疗卫生服务能力。继续开展县级公立医院晋级行动，优化“五大中心”建设和省级临床重点专科建设，不断提升专科医疗服务水平。

　　（7）切实抓好妇幼计生工作。继续完善妇幼保健体系建设，抓好出生缺陷综合防治工作。

　　（8）深入推进爱国卫生运动。以推进爱国卫生“7 个专项行动”为抓手，创建国家卫生县城为目标，网格化管理为 - 13 -- 14 - 举措，大力推进国家卫生县城、国家卫生乡镇、省级卫生乡 镇、省级卫生村创建工作，着力改善人居环境，全面提高人民群众幸福感和获得感。实现到 2021 年底我县达到创建国家卫生县城标准，2022 年获得“国家卫生县城”称号；2021年底我县省级卫生乡镇覆盖率达 80%以上，省级卫生村覆盖率达到 60%以上。持续开展健康促进行动，力争 2021 年居民健康素养水平达 20%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制694人，其中：行政编制 14人，事业编制680人。在职实有978人，其中： 财政全额保障396人，财政差额补助250人，财政专户资金、单位资金保障332人。

　　离退休人员 229人，其中： 离休0人，退休229人。

　　车辆编制7辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入87463676.85元，其中：一般公共预算87463676.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了6308419.06元，主要原因分析是增加人员及项目经费的支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入87463676.85元，其中:本年收入87463676.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87463676.85元（本级财力87463676.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加6308419.06元，主要原因分析是2021年卫生健康工作加大，增加2021年项目经费及人员经费的投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出87463676.85元。财政拨款安排支出87463676.85元，其中：基本支出84606916.85元，与上年对比增加5111589.06元，主要原因分析2021年加大对卫生人才的投入；项目支出2856760元，与上年对比增加1196830元，主要原因分析2021年加大卫生健康工作的投入，2021年底需完成国家级卫生城市的创建。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　2080501行政单位离退休463846.2元，主要用于行政离退休人员的原渠道退休工资发放及公用经费的开支；

　　2080502事业单位离退休4518908.64元，主要用于事业单位离退休人员的原渠道退休工资发放；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7363194.32元，主要用于缴纳2021年行政、事业人员基本养老保险的缴纳；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出1109537.85元，主要用于缴纳单位职工职业年金；

　　2100101行政运行3293293.98元，主要用于行政单位职工工资福利支出，商品和服务支出含公务交通补贴；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出2408870.72元（其中基本支出1536870.72元，项目支出872000元），主要用于局机关事业人员工资福利支出、爱国卫生经费及卫生城市的创建；

　　2100201综合医院13768265.42元（其中基本支出13768265.42元，项目支出0元 ），主要用于永德县人民医院的职工福利支出；

　　2010202中医（民族）医院6217903.55元（其中基本支出6217903.55元，项目支出0元），主要用于永德县中医医院职工福利支出；

　　2100301城市社区卫生机构5000元，（其中基本支出0元，项目支出5000元），主要用于社区卫生相关经费的支出；

　　2100302乡镇卫生院27779782.29元（其中基本支出27779782.29元，项目支出0元），主要用于基本医疗卫生机构职工福利支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出421200元，（其中基本支出421200元，项目支出0元），主要用于基层医疗的相关人员经费支出；

　　2100401疾病预防控制机构3905499.18元，（其中基本支出3894499.18元，项目支出11000元），主要用于疾控机构人员经费的支出；

　　2100402卫生监督机构10000元，其中（基本支出0元，项目支出10000元），主要用于卫生监督所工作经费的支出；

　　2100403妇幼保健机构3455067.81元，其中（基本支出3455067.81元，项目支出0元），主要用于妇幼保健院职工工资福利的支出；

　　2100408基本公共卫生服务936200元，其中（基本支出0元，项目支出936200元），主要用于开展基本公共卫生相关工作；

　　2100409重大公共卫生服务610000元，其中（基本支出0元，项目支出610000元），主要用于艾滋病防治等工作支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理173560元，其中（基本支出0元，项目支出173560元），主要用于突发应急事件应急处理；

　　2100601中医（民族医）药专项10000元，其中（基本支出0元，项目支出10000元），主要用于中医药工作的开展；

　　2100799其他计划生育事务支出209000元，其中（基本支出0元，项目支出209000元），主要用于开展计划生育工作；

　　2101101行政单位医疗373492.8元，其中（基本支出373492.8元，项目支出0元），主要用缴纳行政人员医疗保险等经费；

　　2101102事业单位医疗4889954.48元，其中（基本支出4889954.48元，项目支出0元），主要用于事业人员的医疗保险经费等；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出236462元，其中（基本支出236462元，项目支出0元），主要用于事业人员的医疗保险经费等；

　　2101302疾病应急救助20000元，其中（基本支出0元，项目支出20000元），主要用于无支付能力，弃婴，身份不明人员三类人员的医疗费用支出；

　　2210201住房公积金5284637.61元，其中（基本支出5284637.61元，项目支出0元），主要用于职工住房公积福利的支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　永德县卫生健康系统2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县卫生健康系统2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县卫生健康系统2021年不涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17500元，其中：政府采购货物预算17500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县卫生健康系统2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计764328.07元，较上年增加493428.07元，增长182.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县卫生健康系统2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县卫生健康系统2021年公务接待费预算342082.4元，较上年增加261082.4元，增长322.32%，国内公务接待批次为518次，共计接待6349人次。

　　增减变化原因2020年公务接待预算费用只涉及永德县卫生健康局（本级），2021年公务接待费用预算包含了下属单位。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县卫生健康系统2021年公务用车购置及运行维护费为422245.67元，较上年增加232345.67元，增长122%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费422245.67元，较上年增加232345.67元，增长122%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因是，由于受疫情的影响，卫生健康系统的公务用车出勤率，加大项目投资较大，工作任务加大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县卫生健康系统无重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县卫生健康系统2021年机关运行经费安排154500元，与上年对比减少了1422700元，主要原因分析减少了员工正常经费的开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县卫生系统2021年部门预算公开表

　　永德县卫生系统2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53092301036100111

永德县卫生健康局2021年部门预算公开表.xlsx

永德县卫生健康系统2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc