监督索引号53092301076200000

　　永德县残疾人联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县残疾人联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业地对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　12.承担县委、县政府及临沧市残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　1.办公室。负责综合协调县残联机关重要政务；组织起草有关重要文件和报告；负责会务会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、保卫和行政事务工作；负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、职称评聘、年度考核和劳动工资管理的日常工作。负责组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人事业宣传的业务工作和永德残疾人事业新闻宣传促进会；组织开展助残活动。负责机关财务的日常工作，编制经费预算、决算，管理事业经费，基建投资和物资供应；负责残疾人事业的计划工作；统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动，开发和管理残疾人福利基金。负责残疾人组织建设，指导乡（镇）残联组织建设工作，培训残疾人事业工作者；负责优秀残疾人才发现、选拔、培养和推荐使用；负责社区和村委会残疾人协会组织建设，配备专职委员和联络员；教育、培养、表彰残疾人；做好残疾人信访、维权工作；协同有关部门，开展全县无障碍设施建设的相关工作；加强法治建设，法律援助，宣传残疾人有关法律；协同有关部门对各乡（镇）贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的情况进行执法检查与调研，制定有关残疾人事业的政策、法规和规划。承担县人民政府残疾人工作委员会办公室和各类残疾人协会的日常工作。

　　2.综合股。负责组织制定和实施永德县残疾人康复工作计划；调查掌握残疾人状况，核发和管理残疾人证；协调各有关部门，相互配合，开展残疾人康复工作；指导残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作及宣传；负责全县残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、宣传康复知识；指导全县残疾人辅助器具配发和管理工作。负责指导全县残疾人辅助器具资源配置中心和残疾人康复中心开展工作。负责组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；组织开展扶残助学活动，管理实施残疾人助学项目。组织开展残疾人社会保障和扶贫工作；制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人就业信息网管理与指导工作。负责指导残疾人就业服务中心和残疾人托养中心开展工作。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，永德县残疾人联合会将全面贯彻落实全省、市残联工作会议精神，按照县委、县政府的部署要求，重点抓好以下几个方面，努力推进残疾人事业高质量发展。

　　1.在党的建设上使长劲，把党的全面领导贯穿残疾人工作全过程。一是突出抓好党史学习教育，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，落实“第一议题”制度，通过学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。二是全面落实党风廉政建设主体责任,履行“一岗双责”职责，把责任上肩,任务落实,常抓不懈,将党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进。三是认真履行党组书记党建“第一责任人”职责，打造“党建+助残”品牌，加强党建全面过硬。四是切实履行意识形态工作责任制，引导广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

　　2.在康复就业上抓重点，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为工作落脚点。一是抓好残疾人常态化疫情防控工作，切实掌握和尽力帮助解决疫情影响下残疾人面临的实际困难。二是以落实“六稳”“六保”为首要任务，以开展残疾人就业创业情况调研为抓手，掌握情况、分析困难、研究对策、解决问题，以农村实用技术培训为重点，加强残疾人技能培训，促进残疾人就业创业。三是健全完善残疾学生和残疾人子女就学数据库，加大就学资助力度。四是充分发挥残疾人社区康复示范点作用，推进康复训练、救助、辅具适配等工作，提高基本康复服务率，实现基本康复服务率、辅助器具适配率均不低于85%，残疾人服务满意率不低于90%。

　　3.在服务保障上启动力，把维护残疾人权益作为工作出发点。一是对标对表“十四五”规划新要求，补短板、强弱项，实施好“十四五”残疾人基层公共服务设施建设规划、托养服务、无障碍设施改造等工作，推进残疾人事业发展。二是加强与相关部门进行数据比对，将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫监测和帮扶机制重点人群，积极协调相关部门落实帮扶政策，实行数据动态管理和清零。三是严格按照残疾人证管理要求，做好残疾人证的核发和到期换证工作。四是加大对困难残疾人的兜底保障力度，配合民政部门推进残疾人“两项补贴”政策及重度残疾人及三、四级智力、精神残疾人纳入最低生活保障政策的落实。

　　4.在维稳宣传上下功夫，把提高残疾人工作认知度作为工作着力点。一是以《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年为契机，加大普法宣传力度，充分发挥残疾人法律救助工作站作用，积极推动残疾人信访法治化，促进残疾人重大利益诉求得到有效解决。二是充分发挥残疾人体育健身示范点作用，挖掘培养残疾人体育人才，展现残疾人自强不息、勇于拼搏的精神和形象。三是结合建党100周年、“助残日”等节日，开展形式多样的宣传活动和志愿助残活动，营造平等包容、扶残助残的社会氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县残疾人联合会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制（参公）8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2981662.19元，其中：一般公共预算2981662.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加113478.26元，主要原因是残疾人联络员补助、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费和残疾学生及残疾人子女学生就学资助经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2981662.19元，其中:本年收入2981662.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2981662.19元（本级财力2981662.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加113478.26元，主要原因是残疾人联络员补助、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费和残疾学生及残疾人子女学生就学资助经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2981662.19元。财政拨款安排支出 2981662.19元，其中：基本支出2231662.19元，与上年对比增加53478.26，主要原因是残疾人联络员补助增加；项目支出750000元，与上年对比增加60000元，主要原因是残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费和残疾学生及残疾人子女学生就学资助经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080501行政单位离退休费88287.2元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157326.34元。

　　3.2081101行政运行1770844.7元。

　　4.2081104残疾人康复500000元。

　　5.2081105残疾人就业和扶贫170000元。

　　6.2081199其他残疾人事业支出80000元。

　　7.2101101行政单位医疗93373.2元。

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出3836元。

　　9.2210201住房公积金117994.75元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　永德县残疾人联合会无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（复印纸、鼓粉盒、粉盒、其他办公耗材），政府采购预算总额14600元，其中：政府采购货物预算14600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14300元，较上年增加11900元，增长495.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县残疾人联合会2021年公务接待费预算为2300元，较上年减少100元，下降4.17%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待46人次。

　　减少的主要原因是严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务接待次数及规模，确保公务接待支出较上年决算数相比只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加12000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加12000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的主要原因是根据《永德县公务用车管理领导小组关于核定永德县参改单位定向化保障用车编制的通知》核定我单位的“残联流动服务车”为“特种专业技术用车”，2020年该车的运行维护费列入“30239款 其他交通费用”，根据县财政局的具体要求，今年该车的运行维护费列入“30231款 公务用车运行维护费”。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县残疾人联合会无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县残疾人联合会2021年机关运行经费安排121800元。与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53092301076200111

永德县残疾人联合会2021年部门预算公开表20210330112124876.xls

永德县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc