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中共永德县委办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 中共永德县委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共永德县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共永德县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永德县委员会办公室（简称：县委办公室）是中共永德县委工作机关，为正科级，加挂中国共产党永德县委员会政策研究室、中国共产党永德县委员会机要和保密局、永德县国家密码管理局、永德县国家保密局、永德县档案局牌子，机构规格为正科级。

1.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委决策、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.负责县委及县委办公室文件、材料的起草、修改、校核、印发、存档；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委领导参加重要活动的组织安排和有关协调工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务协调落实工作。

4.负责文件、电报、信函传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档。

5.负责全县通讯系统密码通讯、管理和保密工作、承担处理县密码业务工作。

6.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的清退及销毁工作；承担县保密委员会的日常工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.负责群众来信来访接待处理工作。

9.完成县委和市委办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年度决算编报的单位共1个，单位性质属于行政单位。

中共永德县委办公室内设综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、常委办、信息中心、综合股、法规股、信息综合室、督查考评股、机要和保密股、政策研究股、档案工作股、国安工作股。

（三）重点工作概述

1、强队伍建设，促进干部队伍焕发新活力

抓学习贯彻，不断夯实理论基础。依托办公室各类会议，恒定开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南及系列重要讲话精神，充分利用“云岭先锋”“学习强国”等手机APP，开展业余时间自学，通过集中学和自学相结合，办公室全体干部职工进一步加深了对党的十九届三中、四中、五中全会精神以及党章党规和系列重要讲话精神的认识和领会，在理论水平、政策水平、知识水平和工作能力上有了较大提高，同时，在学习中注重学以致用，不断运用理论知识指导实践工作，在推动科学发展、综合协调、参谋服务等方面增强了办公室整体履职服务的能力。

抓廉洁自律，严守党的政治纪律和政治规矩。经常性开展党风廉政建设宣传教育，结合支委会议、党员大会、干部职工大会等会议，开展党风廉政建设宣传教育。

抓精神文明建设，阵地管理有力有效。筑牢意识形态“根据地”，依法依规管好思想理论阵地、新闻舆论阵地，严格管控办公室QQ工作群、微信交流群等平台，把好内容信息关，严禁发布转载不当言论、图片和视频，营造良好的思想舆论氛围。

抓干部教育培养，树立正确选人用人导向。坚持科学发展理念，在办公会内部实行轮岗制度，定期轮换各股室人员岗位，确保干部在做到政治坚定、勇于担当、奋发有为的同时，不断丰富自身业务内涵和外延，为全县选拔优秀领导干部人才提供坚强组织保障。

2、重统筹协调，全面抓好各项工作落实

办文办会。站在全县大局的高度，扎实做好领导的“服务员”，起草领导在脱贫攻坚大会等重大会议、仪式上的讲话稿；起草领导到中国远洋海运集团、上海市崇明区等中央定点帮扶单位、东西部协作单位及省级、市级汇报衔接相关工作的汇报材料；起草、送审、印制、下发各类会议通知、实施方案、报告等各类公文，在文字表达、政策解读、上传下达等方面确保快速高效。

坚持在严、精、细、实上下功夫，切实做好县委会议、县委理论学习中心组学习会议、县委全会、民主生活会等会议筹备、会中服务、会后落实等工作。

细化措施，抓好疫情防控工作。全国新冠肺炎疫情暴发以来，县委办公室高度重视，制定方案、细化措施，疫情防控工作取得良好效果。

落实落细，抓好脱贫攻坚工作。2020年全县脱贫攻坚交出了“零漏评、零错退、零举证”的优异答卷。办公室全力支持挂钩村（小勐统镇垭口村）脱贫攻坚工作，始终坚持把脱贫攻坚责任落到实处。

严谨细致，抓好机要保密工作。深入贯彻习近平总书记对机要密码工作重要指示批示精神和对保密工作的重要论述。扎实开展保密专项检查和保密宣传教育，开展全县79家单位“拉网式”全覆盖的涉密计算机和非涉密计算机标识粘贴、网络连接及涉密文件储存等专项检查；开展“4·15”全民国家安全教育日活动，组织全县79家单位观看《网络密战》教育专题片，将保密宣传教育纳入县委理论学习中心组学习会、党校教育体系、“三会一课”等，确保宣传教育不走形式、不走过场。

聚焦中心，抓好信息报送工作。围绕经济社会发展的重点和难点，制定详细信息工作计划，克服信息“二传手”做法，时刻关注中心工作的决策动向，主动掌握上级信息需求情况及基层各项工作的部署、落实情况，努力使上报的信息准确、适用、对路，对推进工作、促进发展起到积极作用。

严格到位，抓好督查督办工作。严抓市委、县委重要决策部署的贯彻落实，采取随机抽查、专项检查、巡回督导、明察暗访等方式，促进重点项目、民生实事建设以及债权项目的顺利开展，做好领导批示和交办事项的督促落实，较好地发挥了督查职能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制30人，事业编制4人，参照公务员管理人员编制5人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 8554147.98元，其中：一般公共预算8554147.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1230472.72元，增幅16.8%，主要原因分析人员经费增加和2021年新增项目全县党政机关电子公文系统工程经费，故一般公共预算收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8554147.98元，其中:本年收入8554147.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8554147.98元（本级财力8554147.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1230472.72元，增幅16.8%，主要原因分析人员经费增加和2021年新增项目全县党政机关电子公文系统工程经费，故一般公共预算收入较去年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 8554147.98元。财政拨款安排支出 8554147.98元，其中：基本支出7074147.98元，与上年对比增加530472.72元，主要原因是年末实有人数较去年增加，故人员经费支出增加；项目支出1480000元，与上年对比较去年增加700000元，主要原因是2021年新增项目全县党政机关电子公文系统工程经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类功能科目分组：2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5328913.13元，主要用于保障单位人员工资性支出及公用经费等基本支出。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务530000元，主要用于保障办公室各类项目会议支出。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务950000元，主要用于保障办公室各项专项工作开展支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出355580.6元，主要用于单位退休职工养老保险缴费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出582880.05元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗354818.16元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14796元，主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金437160.04元，主要用于单位职工住房公积金支出。

一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行5328913.13元，主要用于保障办公室正常运转，包括：（1）工资福利支出4661481.32元，其中：工资性支出 元，包含基本工资1488564元、津贴补贴2108668.32元、奖金982481元；绩效工资81768元；社会保障缴费11917.73元，包含工伤保险7286元、失业保险4631.73元。

商品和服务支出581200元（主要包含一般公用经费：办公费40000元、邮电费20000元、公务接待费10000元、差旅费30000元、劳务费30000元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用中的公务交通补贴358200元等）。

（3）对个人和家庭补助支出74314.08元（包括挂职领导生活补助、遗属人员生活补助、政府购买服务人员生活补助）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共永德县委办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共永德县委办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共永德县委办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额804900元，其中：政府采购货物预算804900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221500元，较上年减少8500元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永德县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共永德县委办公室2021年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

中共永德县委办公室2021年公务接待费预算为38500元，较上年减少1500元，下降3.9%，国内公务接待批次为181次，共计接待598人次。

因预计接待人次和接待次数减少，故公务接待费预算较去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永德县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为183000元，较上年减少7000元，下降3.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费183000元，较上年减少7000元，下降3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是按照中央八项规定、厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共永德县委办公室本年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永德县委办公室2021年机关运行经费安排581200元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，其支出与上年对比增加342500元，主要原因是年末实有人数较去年增加，故人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附：中共永德县委办公室2021年部门预算公开表

中共永德县委办公室2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53092300420100111

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