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永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况说明

四、预算单位支出情况说明

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共11个（其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个），分别是乡政府机关、乡人大、乡党委、乡纪委，乡财政所、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心、乡镇规划建设服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，是建党100周年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻省委十届十一次全会、省委经济工作会议精神，以及市委四届七次全会、市委经济工作会议和县委十三届七次全会及县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，巩固夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴建设，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力在构建和谐雪山上干出精彩，确保“十四五”开好局、起好步。

今年全乡经济社会发展主要预期目标建议为：全乡经济总收入增长10%以上；农民人均可支配收入增长8%以上。实现上述目标，重点要抓好六个方面的工作：

以转型升级为突破，优化产业结构。加快农业现代化发展。全力做好坚果提质增效、品种改良、技术培训，大力推进坚果有机、绿色食品认证工作，争取“全国劳模工作室”落地雪山。推进冬季蔬菜发展，建成1座蔬菜综合交易市场。恢复甘蔗产业发展，力争新植甘蔗5500亩。强化大雪山古树茶品牌推介力度，推动茶产业发展。以勐旨村“阳光玫瑰”基地投产为契机，合理布局四季蜜桔、青枣、冬芒、水产养殖等产业，推动发展休闲观光、采摘体验为一体的农业产业，做优“绿色食品牌”。推动工业加快转型。抓好高原特色农业加工体系建设，紧盯“果茶蔬”等重点农特产品深加工企业，按照“缺什么补什么”的原则，加大招商引资力度，一体推进生产基地、加工贸易、冷链物流设施建设。加大“三品一标”认证力度，支持配合大雪山勐旨山泉水厂搬迁建设。做优做活现代服务业。主动服务和融入“大滇西旅游环线”，加快推进漂流小镇建设，提质优化忙蚌自然村旅游设施，力争将南景河景区打造为国家3A级景区。主动服务“云茶之邦”半山酒店建设，争取年内投入运营，建成“云茶之邦”月牙台茶文化体验馆、休闲体验打卡点。立足产业布局，引进网红元素，规划建设大勐婆自然村等一批集农业生产、观光体验、康养休闲为一体的田园综合体。

以项目拉动为支撑，增强发展后劲。积极向上争取项目，年内力争新勐线、勐家寨公路、班尾至大炉厂连接线三条公路完工验收，曼来桥、勐回河桥重建完成。加大对现有村组道路的管护力度，启动乡村损坏公路和村组公路修复。扎实开展农田水利基本建设，有序推进曼懂大沟、弯子田大沟的修缮修复。稳步推进农村公墓建设，争取年内投入使用。

以城乡统筹为抓手，推动持续发展。以“生态美、发展美、风气美”为目标，深入持久推进美丽乡村建设。巩固拓展脱贫攻坚成果。继续保持脱贫攻坚政策、投入机制总体稳定，实施好《永德县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025）》，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制；整合各项涉农资金，加快脱贫村产业发展壮大，坚决守住脱贫攻坚成果。深入推进乡村振兴。大力推进“一乡一特”“一村一品”建设，打造绿色有机、特色农业、生态旅游等产业。强化农村基层治理，进一步完善“四级网格”体系，全面推行“三长联动”“三问三还”机制，着力构建乡村治理新体系。全面加强农村思想道德建设，提升农民精神风貌，提高农村社会文明程度。

以生态文明为基础，改善人居环境。加快推进“厕所革命”、生活垃圾处理和污水治理，常态化开展环境卫生整治。全面启动规范农村宅基地建房审批程序。大力破解“两违”顽疾，坚决遏制新增非法占地和违法建设行为。深入推进街道美化、亮化及停车设施建设，持续开展违规停车、占道经营整治。加强环境监管执法，严肃查处各类环境违法违规行为。严格落实林长制、河长制，加大护林防火及非法采砂整治工作力度，切实维护生态环境安全。加大森林资源保护执法力度，严厉打击毁林种茶、乱砍滥伐、偷捕偷猎等违法犯罪行为。统筹美丽乡村建设，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”。

以民生保障为核心，构建和谐雪山。始终坚持人民对美好生活的向往导向，把加强保障和改善民生作为重点，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。大力推进就业创业，认真落实贷免扶补等政策，加大技能培训力度，突出做好高校毕业生、退役军人、农民工等群体的就业工作。全面实施全民参保计划，加快老龄事业发展和养老服务体系建设，力争大平掌村养老院投入使用。深入实施文化惠民工程，提升文化体育公共服务能力。持续强化乡、村两级卫生基础，健全完善公共卫生应急管理体系，着力提高应对重大突发公共卫生事件能力和水平。推进信访矛盾积案化解，全力推进杨家田沟林地纠纷调处。加强国防教育，健全双拥工作机制，推动军民融合深度发展。大力支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会等群团组织工作，统筹推进民族宗教、供销等工作。

以作风建设为根本，提升行政效能。突出政治引领，坚持党的全面领导，扎实开展党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导广大干部严守政治纪律和政治规矩，确保政令畅通、令行禁止。严格依法行政，弘扬担当实干务实作风，确保重大部署和重点工作定一件干一件，干一件成一件。恪守清正廉洁，持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神。严控“三公”经费支出，牢固树立过紧日子苦日子的思想，确保财政资金更多用于民生建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 29人，事业编制39人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11835872.05元，其中：一般公共预算11835872.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年部门财务总收入12678427.89元，今年与上年对比减少842555.84元，减幅为6.65%，主要原因为在职人员、编外人员等人数减少，预算收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11835872.05元，其中:本年收入11835872.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11835872.05元（本级财力11835872.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年部门财政拨款收入12678427.89元，今年与上年对比减少842555.84元，减幅为6.65%，主要原因为在职人员、编外人员等人数减少，预算收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 11835872.05元。财政拨款安排支出 11835872.05元，其中：基本支出11775872.05元，上年基本支出12658427.89元，与上年对比减少882555.84元，减幅为6.97%，主要原因为在职人员、编外人员等人数减少，预算收入相应减少；项目支出60000.00元，上年项目支出20000.00元，与上年对比增加40000.00元，增幅为200%，主要原因为2021年举行乡党委班子换届以及村两委换届工作，新增换届工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4081129.61元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡人大、大雪山彝族拉祜族傣族乡党委、大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府、大雪山彝族拉祜族傣族乡财政所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；教育支出119738.64元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡党校正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；文化旅游体育与传媒支出279016.32元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡文化事务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；社会保障和就业支出1807470.21元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放以及社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；卫生健康支出585817.92元，用于支付职工医疗保险和发放计划生育宣传员补助；城乡社区支出387017.28元，主要用于维持大雪山彝族拉祜族傣族乡规划所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；农林水支出3989288.2元，主要用于村干部工资、维持大雪山彝族拉祜族傣族乡农业站、大雪山彝族拉祜族傣族乡兽医站、大雪山彝族拉祜族傣族乡林业站、大雪山彝族拉祜族傣族乡水利站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；住房保障支出577993.87元，用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出；灾害防治及应急管理支出8400元，主要用于发放应急人员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出11775872.05元，其中：工资福利支出8638727.41元，主要用于职工工资福利、社会保障缴费和住房公积金缴纳等，商品和服务支出794800.00元主要用于办公费、公务用车运行维护和其他交通费等，对个人和家庭的补助2342344.64元主要用于村干部、大学生村官等的生活补助；项目支出60000.00元主要用于人民代表大会、人大代表和人大主席团活动。以及村两委、乡党委班子换届工作。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央、省、市等上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34000.00元，其中：政府采购货物预算34000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43400.00元，较上年减少600.00元，下降1.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年公务接待费预算为19400.00元，较上年减少600.00元，下降3%，国内公务接待批次为11次，共计接待152人次。

增减变化原因主要为缩减三公经费开支，减少开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年机关运行经费安排854800.00元，其中基本支出794800.00元，项目支出60000.00元。基本支出中办公经费含办公费450200.00元（包含村级），差旅费15000.00元，邮电费13000.00元，电费12000.00元，劳务费30000.00元，公务接待费19400.00元，公务用车运行维护费24000.00元，手续费600.00元，会议费20000.00元。2020年机关运行经费安排预算数3344834.48元，比去年减少2490034.48元，减幅为74.44%。主要原因为在职人员、编外人员等人数减少，预算收入相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附：大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年部门预算公开表

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府

2021年03月29日

监督索引号53092300855500111

大雪山彝族拉祜族傣族乡财政所2021年部门预算公开表20210330100333417.xlsx

大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc