监督索引号53092300855600000

　　永德县德党镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县德党镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县德党镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县德党镇人民政府2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议、决定，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各部门和指导各村委会的工作；改变或者撤销所属各部门和各村委会不适当的决定；依照法律规定，任免、培训、考核和奖惩所属部门工作人员；执行国民经济和社会发展计划，管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、环境资源保护、城乡建设、财政、民政、公安、民族事务、司法行政、人口和计划生育等行政工作。指导镇武装部做好国防教育和兵员动员；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助本镇行政区域内各少数民族发展政治、经济和文化建设事业；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级国家行政机关交办的其他事项；办理人大代表、政协委员提出的与镇政府工作有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。

　　（二）机构设置情况

　　德党镇人民政府是协助德党镇人民政府领导同志处理全镇政府日常工作的机构，内设13个职能部门，具体为：人大、政府、党委、纪律检查委员会、团委、财政所、党校、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、城镇规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.以产业发展为根本点，促进群众增产增收

　　加快推进高原特色农业产业发展，全力推动产业结构调整和优化升级。2021年，全镇预计种植烤烟面积1.5万亩，预计交售烟叶3.7万担以上，预计实现收入6000万元以上。强化烟水烟路新建和修复，抓实各个环节管护。加大烤烟核心区建设力度，固化优化烤烟种植面积；加大对14.35万亩核桃的管护力度，力争核桃产值达6000万元以上；加大对3.1万亩茶园改造升级，力争茶叶产值6500万元以上；抓好粮食生产工作，确保粮食播种面积稳定在11.4万亩。加大畜牧业发展力度，实现畜牧业收入3.7亿元；积极培育以重楼为重点中药材特色产业，大力发展以林果及魔芋为主的林下产业；积极推广农业实用技术，加强农业科技培训，培养新型职业农民，为农业现代化提供人才支撑；落实全民创业的各项政策措施，优化创业环境，吸引外出优秀人才回乡进行农业创业。

　　2.以乡村振兴为发力点，持续建设美丽乡村

　　乡村振兴战略是新时代“三农”工作总抓手，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略。一是要继续认真贯彻落实县委的安排和部署，完善农业农村优先发展和城乡融合发展体制机制，坚持脱贫攻坚成果巩固与实施乡村振兴战略有机衔接和深度融合。二是抓实人居环境提升。以“七改三清”为重点，集中开展农村垃圾整治歼灭战，通过召开群众会议，把 “月清扫日”、保洁员制度和垃圾清运收费等纳入村民公约，坚持完善“户分类、组收集、村处理” 的垃圾处理运行机制，形成了“家里家外整洁、寨内寨外保洁、田间地头清洁”的可持续运行模式。三是抓实“厕所革命”。推进农村户用厕所无害化建设改造和行政村村委会所在地水冲式公共卫生厕所全覆盖，完成本年无害化卫生厕所建设目标任务。四是实施好“百村示范、千村整治”工程，整合各类财政涉农资金用于推进乡村振兴示范点建设，推进勐汞自然村、鸣凤山自然村、钻山洞大地自然村、大坝南里自然村、大出水龙潭安置点示范点建设，带动全镇乡村全面振兴。五是健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。六是充分利用好“临沧市万名干部规划家乡行动”中关于“两图一书一表一民约”的规划成果，做细做实“四个清单”，认真抓好产业发展，尤其针对冷凉山区，要进一步优化产业结构，改善基础设施，做好村集体经济和农民专业合作社的发展工作和产业的培育工作，以产业促进群众增收。

　　3.以绿色崛起为牵引点，走生态文明道路

　　牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持把生态文明建设放在突出地位，加大生态环境治理力度，积极配合好争创“省级生态文明县”，实现生态文明乡村。坚决打好“两违”整治攻坚战，整改“两违”建筑，遏制增量，化解存量。全面巩固提升蓝天、碧水、净土三大保卫战成果。大力推进天然林保护、退耕还林还草、水土保持、农村能源建设等重点生态工程。加快推进德党河、明朗河流域生态恢复治理。全面落实河长制，加强饮用水水源地保护。巩固提升砂石资源保护开发和整治成果。以城乡面貌整治为重点，抓好城乡生活污水、建筑垃圾整治，农田污染治理和禽畜养殖污染防治，让群众切实感受到身边环境的变化。

　　4.以改善民生为出发点，统筹社会事业发展

　　围绕提升人民群众的获得感、幸福感、安全感目标，全面落实惠民政策，全力办好惠民实事，扎实做好保障和改善民生工作。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，织密织牢疫情防控网，巩固疫情防控成果，健全完善公共卫生应急管理体系，加快补齐公共卫生、应急储备等短板，持续加强县乡村卫生基础，提高卫生队伍整体素质。优先发展教育事业，加大控辍保学力度，办好人民满意的教育。坚持就业优先战略和积极就业政策，扎实做好稳就业工作，加大劳动力转移就业力度。完善社会保障体系，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率稳定在98%以上。落实社会救助、社会福利政策，健全妇女儿童、老年人关爱保障服务体系，解决好“一老一小”问题。加大殡葬改革力度，加快推进农村公益性墓地建设。加强精神文明建设，广泛开展全民健身和推进基层群众文化惠民活动。加强和创新社会治理，全面落实普法教育宣传活动，创新群众工作方法，做好基层信访工作；高度重视安全生产和食品药品安全监管工作，认真落实“一岗双责”。加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务优抚优待等工作；继续支持工会、共青团、妇联等群团组织工作；统筹推进红十字、老龄、慈善、残疾人等社会事业；做好统计、档案、气象、地震等工作。

　　5.以平安建设为保障点，创新和加强社会管理

　　大力实施“依法治镇”战略，深化“平安德党”建设。深入开展严打整治，严厉打击各类违法犯罪活动，切实解决人民群众反映强烈的社会治安问题，全面落实社会治安综合治理各项措施，切实增强群众安全感。深入开展安全文明村（社区）创建活动，不断加大校园周边环境治理力度，着力构筑预防违法犯罪活动的治安体系，提高治安防范整体水平。强化公共聚集场所、特种行业的管理，防止和减少安全事故的发生。加强信访维稳工作。重视群众来信来访，妥善处理涉及群众切身利益的热点、难点问题，不断健全信访矛盾纠纷排查调处机制，提高纠纷调处能力和水平，及时把矛盾纠纷解决在萌芽状态，防止重大群体性事件、民转刑案件的产生。

　　6.以项目建设为发展点，带动有效投资发展

　　坚持把投资和项目建设作为经济工作的主抓手，深入落实稳增长措施。紧扣国家和省、市、县的投资导向，继续做实做细项目工作。持续抓好2021年德党镇烤烟产业发展的基础设施建设项目和生产加工建设项目、德党镇烤烟核心区农业基础设施提质增效项目、鸣凤山农村综合改革乡村振兴试点试验示范项目、忙见田村茶叶加工项目、勐汞中远海运援建德党镇核桃加工厂项目、大出水片区以工代赈综合开发项目建设、钻山洞村大地民族团结进步示范村项目建设、岩岸山村鸣凤山茶叶体验馆建设项目建设。以乡村振兴项目编报为契机，争取更多的基础设施建设项目在德党落地。同时积极服务好县级重大项目和重点工程的建设工作，继续参与配合好永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路项目延长线、永德通用机场建设、德党河水库建设、永德县第三完全中学建设，县医院搬迁、城镇棚户区改造等一批重大项目推进过程中的征地拆迁、协调服务等保障工作。

　　7.增强忧患意识，持续抓好常态化疫情防控

　　坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于疫情常态化防控的系列决策部署，牢固树立“一盘棋”思想，增强忧患意识，在疫情防控常态化条件下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决守住“保”的底线、夯实“稳”的基础、拓展“进”的态势，继续坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展，在持续做好疫情防控的同时，抓好产业发展、强化劳务输出、重大项目服务保障，切实维护经济发展和社会稳定大局。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，毫不懈怠抓好各项工作，织密织牢疫情防控网，坚决堵住所有漏洞，巩固疫情防控成果。精准抓好内防反弹，继续坚持必要的人员管控和健康监测措施，增强防控措施的实效性，巩固拓展疫情防控成效。强化疫情防控体系，筑牢疫情防控铜墙铁壁。依靠群众、发动群众，构建多层次全方位防控体系。

　　8.以自身建设为着力点，努力强化政务服务

　　我们将牢牢把握新时代对政府工作的新要求，落实全面从严治党要求，深入推进政府职能转变，全面提升履职水平，为全镇各族人民提供优质高效服务。一是努力建设法治政府。完善依法民主决策机制，加强政策执行跟踪反馈和责任追究。扎实有效推进政务公开，保障群众的知情权、参与权和监督权。依法接受镇人大的法律监督、工作监督，自觉接受社会各界和人民群众的监督，加强政府自身监督。加强行政监察和审计监督，主动接受新闻舆论和社会公众监督，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。二是努力建设服务政府。坚持权为民所用，围绕民生制定政策、实施项目，让人民群众有更多获得感。坚持利为民所谋，认真落实好各项支民惠民政策，大力推进民生工程、发展社会事业，坚决纠正损害群众利益的行为。坚持情为民所系，深入基层开展问计问需，倾听群众意见和呼声，切实解决群众就业、医疗、养老、出行等难题，让我们的服务经得起人民的检验。三是努力建设责任政府。落实领导干部“四下基层”工作制度。大力弘扬“临沧精神”，整治重安排、轻落实，有令不行、有禁不止，推诿扯皮、敷衍塞责等问题，加大治庸治懒和不作为乱作为治理力度，增强“等不起”“慢不得”“坐不住”的紧迫感、危机感和责任感，树立言必行、行必果和马上就办、定了就干、干就干成、干就干好的施政新风，确保各项工作高标准推进和高质量完成，让我们的业绩经得起实践的检验。四是努力建设廉洁政府。认真贯彻执行《党内政治生活若干准则》，严格遵守中央八项规定精神、坚持不懈纠正“四风”，带头守纪律、讲规矩，提高政府公信力。深入落实党风廉政建设责任制 “一岗双责”主体责任体系，认真贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，使干部带头坚守从政道德，构建“不愿腐败”的思想防线；健全招标投标、工程建设、大额资金使用等管理制度，用制度管权、靠制度管人、按制度办事，构建“不能腐败”的制度防线；坚持有纪必依、执纪必严、违纪必究，严肃查处违纪违法行为，构建“不敢腐败”的法纪防线，让我们的形象经得起历史的检验。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制119人，其中：行政编制40人，事业编制79人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入28487454.1元，其中：一般公共预算28487454.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加3168179.03元，增加的主要原因是人员增加、人员经费等也随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入28487454.1元，其中:本年收入28487454.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28487454.1元（本级财力28487454.1元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加3168179.03元，增加的主要原因是乡镇服务岗等人员增加、人员经费等也随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 28487454.1元。财政拨款安排支出 28487454.1元，其中：基本支出28412454.1元，与上年对比增加3118179.03，主要原因是乡镇服务岗位等人员增加、人员经费等也随之增加；项目支出75000元，与上年增加50000元，主要原因人民代表大会经费及党代会经费纳入部门预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201类一般公共服务支出10043773.86元，其中：20101人大事务支出214505.88元，主要用于德党镇召开人大会议、人大代表履职能力提升和人大正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出5053119.54元，主要用于德党镇政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出480995.6元，主要用于德党镇财政所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出3629513.24元，主要用于德党镇纪检正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；20129群众团体事务支出133952.8元，主要用于德党镇群众团体正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出531686.8元，主要用于德党镇党委正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　2.205类教育支出115190.4元，主要用于德党镇干部教育正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　3.207类文化体育与传媒支出492965.4元，主要用于德党镇文化站正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　4.208类社会保障和就业支出3865130.08元，其中：20801人力资源和社会保障管理事务支出955233.36元，主要用于德党镇社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20805行政事业单位养老支出2763664.72元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助；20808抚恤支出146232元,主要用于对遗属的补助。

　　5.210类卫生健康支出1214259.16元，其中：21007计划生育事务支出114480.00元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出1099779.16元，主要用于支付职工医疗保险。

　　6.212类城乡社区支出565948.08元，主要用于德党镇村镇规划中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　7.213类农林水支出10920400.52元，其中：21301农业农村支出4734732.96元，主要用于德党镇农业和农村服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及大学生村官生活补助；21302林业和草原支出647545.32元，主要用于德党镇林业草原服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出；21303水利支出721980.24元，主要用于德党镇水务服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出；21307农村综合改革支出4816142元，主要用于18个村（社）的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　8.221类住房保障支出1248186.6元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　9.224类灾害防治及应急管理支出21600元，主要用于安监员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：2020年预算数28487454.1元，其中：1、基本支出28412454.1元，一是用于工资福利支出26754254.1元；二是用于商品和服务支出1658200元（办公费999600元、电费35000元、差旅费20000元、培训费8000元、公务接待费32000元、劳务费53000元、手续费800元、公务用车运行费123000元、公务交通补贴361800元、其他商品和服务支出25000元）；三是用于对个人和家庭支出6365815.20元（退休费1051524.72元、生活补助5242290.48元、代缴社会保险费72000.00元）。2、项目支出75000元，主要用于召开人民代表大会的支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县德党镇人民政府2021年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县德党镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县德党镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100200元，其中：政府采购货物预算100200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县德党镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107000元，较上年减少4000元，下降3.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县德党镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县德党镇人民政府2021年公务接待费预算为32000元，较上年减少1000元，下降3.03%，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

　　减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销，确保2021年公务接待经费只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县德党镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年减少3000元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年减少3000元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因：我镇严格执行中央八项规定，严格执行公务用车费用开支范围和开支标准，严格按照公务用车管理办法管理车辆，确保2021年公务用车费用只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县德党镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县德党镇人民政府2021年机关运行经费安排1658200元，其中：办公费999600元、电费35000元、差旅费20000元、培训费8000元、公务接待费32000元、劳务费53000元、手续费800元、公务用车运行费123000元、公务交通补贴361800元、其他商品和服务支出25000元。与上年减少29300元，主要由于人员减少办公经费随之减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　永德县德党镇人民政府

　　2021年3月25日

　　监督索引号53092300855600111

德党镇2021年部门预算公开表20210329043451547.xlsx

德党镇预算重点领域财政项目文本公开.doc