监督索引号53092300855400000

　　永德县大山乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 永德县大山乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县大山乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县大山乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

　　2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

　　3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

　　4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

　　5、指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

　　6、指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作.

　　7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

　　8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

　　9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

　　10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

　　11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

　　12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

　　13、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　14、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入大山乡人民政府2021年部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个（大山乡人大、大山乡政府、大山乡党委、大山乡纪委），参照公务员法管理的事业单位1个（大山乡财政所），其他事业单位6个（大山乡农业农村服务中心、大山乡林业草原服务中心、大山乡水务服务中心、大山乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大山乡村镇规划建设服务中心、大山乡社会保障服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”规划和乡村振兴的开局之年，开好局、起好步，对于大山未来五年的发展至关重要。今年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：全乡经济总收入增长10%以上；农民人均纯收入增长9%以上。

　　实现上述目标，重点要抓好以下六个方面的工作：

　　1、抓投入强基础，不断夯实发展保障

　　对大山集镇规划适度修编，加速推进大山加油站建设、大山乡集镇生活垃圾处理厂、大山乡集镇供水管网改造提升、大山乡环乡道路硬化项目及大山乡集镇周边2块绿地3块森林的保护性开发利用，特别是万寿峰景区千亩晚熟芒果园建设和来福山清香木主题森林公园保护；实施笼楂到大山管网建设、大山石岗箐水库到怕红、麻栎寨村委会到户威人饮灌溉主管建设，持续推进大山农贸市场及下湾新村污水处理系统建设、大山村人居环境整治佤族村落风貌提升及污水沟治理、石岗箐湿地景观暨3万立方米印峰潭建设、大地佤族文化特色村落打造等；加快考腊水库等重点水利工程建设；抓好玉华水库重点水利项目前期工作；启动大地自然村道路改扩建项目；力争使大山自然村、大地自然村沪滇项目落地并启动实施。

　　2、调结构转方式，协调推进产业发展

　　一产上，以烤烟为核心，做实“一乡一品”工作，以“一畜二叶三果”为主要抓手，做大做强富威农业发展有限责任公司等龙头企业和12个产业发展专业合作社，发展壮大农村集体经济，推进群众持续增收致富。持续加大核心烟区基础设施建设和科技投入，完成收购烟叶21000担；加大核桃、坚果管护力度；加快推进糖料蔗核心基地建设；强化茶园生态建设，大力开展有机茶等认证。

　　二产上，依托大山乡扶贫开发综合体，持续加大核桃、坚果、红花等产业精深加工，提质增效；依托大山乡第二扶贫车间暨乡村振兴产业园建设，不断加大畜牧产业全产业链建设。

　　三产上，探索发展乡村文化旅游产业，发挥乡村旅游在乡村振兴中的引擎作用，培育乡村经济增长新动能，进一步加大招商引资开发力度，有序开发玉华温泉、金川峡旅游和亮山纯净水资源，加快亮山拉祜湿地观鹿园建设，持续做好岩羊城野生珍稀猴群保护；突出特色发展节会旅游，申报户威布朗风情小镇省级示范村、怕红温泉养生休闲乐园，加大亮山千载茗开采节、玉华农民丰收节、佤山祈福节及农特商贸交流会的宣传力度。

　　3、强统筹优环境，持续改善城乡面貌

　　围绕建设“小而干净、小而宜居、小而美丽”的特色小镇和美丽村庄建设目标，充分发挥大山集镇街道党支部的组织力和集镇管理委员会的领导作用，深入推进“四治三改一拆一增”工作，控制违建增量、减少违建存量，稳步推进城镇化建设。按照爱国卫生“七个专项行动”工作要求，新建洗手设施16座，新建及改（扩）建集镇公厕7座，完成农贸市场改造提升；以厕所革命、生活垃圾和污水处理、五净一规范、七改三清、爱国卫生大扫除为抓手，着力提升集镇街道和农村人居环境。实施农村户厕改造，不断抓好农村污水治理及村容村貌提升等建设，健全村庄保洁长效机制，深入美化乡村风貌。

　　4、抓牢生态保护，加强巡查执法监管

　　坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡，完成农村乱占耕地建房问题整改工作。加强环境监管执法，严肃查处各类环境违法违规行为，全力维护生态环境安全。加大森林资源保护执法力度，严厉打击乱砍滥伐、偷捕偷猎、先占后批、少批多占等违法犯罪行为。严厉打击破坏林地资源、占耕建房、非法盗采河砂等违法犯罪行为，严禁露天焚烧秸秆，加强环境污染防治，强化森林资源管理，开展植树造林，提高森林覆盖率，严防森林火灾。

　　5、促均衡惠民生，持续改善人民生活。

　　扎实推进教育、卫生发展，小学教育点宜并则并、宜增则增；高度关注困难群众、低收入群体、受灾群众的生产生活。倡导移风易俗，大力推动殡葬改革，如期完成活人墓拆除、大墓豪华墓整改、公益性公墓建设任务。全面落实城乡居民基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、残疾人“两项补贴”、孤儿基本生活补助、公益救助等社会保障政策。加强社会治理，全力维护安全稳定。深入推进禁毒防艾和法治建设工作，扎实开展扫黑除恶、消防安全、道路交通安全等专项整治；畅通和规范群众诉求渠道，推进依法治访，有效预防和化解社会矛盾。加强兵役、双拥、人防、退役军人安置服务、优抚优待等工作；继续支持工会、共青团、妇联、科协、工商联、社科联、文联等群团组织工作；统筹推进红十字、慈善、残疾人等社会事业。

　　6、优服务提效能，切实加强政府自身建设。

　　坚持依法行政，进一步推动政府自身建设，持续转变作风，努力建设人民满意的服务型政府。加强干部队伍管理。不断强化乡村干部管理，加强干部学习培训力度，进一步提升服务群众、服务工作水平。严格落实依法行政。按照规定行使权力、履行职责，执行重大决策、重大项目、大额资金使用等重大事项集体决策、科学决策。加强政务信息公开，促进权力阳光运行。加强乡村公共服务平台规范化建设，完善网上办事大厅，强化政务服务数据管理，全面推进“一站式办理、一条龙服务”，深入开展村级服务群众代办业务活动，提升服务群众能力和水平。严格落实党风廉政建设责任制，积极开展交流活动，及时发现、阻隔苗头性、倾向性的问题，推进作风建设常态化、长效化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制29人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入11182681.69元，其中：一般公共预算拨款收入11182681.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少了1330240.29元，下降10.63%，主要原因是我单位在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入11182681.69元，其中:本年收入11182681.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11182681.69元（本级财力11182681.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少了1330240.29元，下降10.63%，主要原因是我单位在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出11182681.69元。财政拨款安排支出11182681.69元，其中：基本支出11122681.69元，与上年对比减少了1370240.29元，主要原因我单位在职人员减少；项目支出60000元，与上年对比增加40000元，主要原因是人大会议经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、201类一般公共服务支出4056586.46元,其中：20101人大事务支出185485.28元，主要用于乡人大正常运转人员工资福利及日常办公经费支出、召开人大会议；20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出2641984.9元，主要用于乡政府正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20106财政事务支出113417.84元，主要用于财政所正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；20111纪检监察事务支出432158.8元，主要用于纪检正常运转人员工资福利及日常办公经费支出及村务监督委员会主任的生活补助；20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出683539.64元，主要用于乡党委正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　2、205类教育支出225459.72元，主要用于大山乡干部教育正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　3、207类文化旅游体育与传媒支出96224.04元，主要用于大山乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　4、208类社会保障和就业支出1515436.74元；20801人力资源和社会保障管理事务支出533258.16元，主要用于社会保障服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出，20805行政事业单位养老支出948626.58元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员的生活补助，20808抚恤支出33552元，主要用于遗属生活补助。

　　5、210类卫生健康支出546002.64元，其中：21007计划生育事务支出43200元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；21011行政事业单位医疗支出502802.64元，主要用于支付职工医疗保险。

　　6、212类城乡社区支出379618.08元，主要用于村镇规划服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出。

　　7、213类农林水支出3822489.12元，其中：21301农业农村支出1258521.12元，主要用于农业农村综合服务中心正常运转人员工资福利、日常办公经费支出及和农科员及兽医员补助等支出；21302林业和草原支出104553元，主要用于林业草原服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；21303水利支出300147元，主要用于水务服务中心正常运转人员工资福利及日常办公经费支出；21307农村综合改革支出2159268元，主要用于8个村的村干部生活补助及村级日常办公经费支出。

　　8、221类住房保障支出531264.89元主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　9、224类灾害防治及应急管理支出9600元，主要用于安监员生活补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出11182681.69元，（其中：基本支出11122681.69元，主要用于工资福利支出7625975.97元，商品和服务支出806100元，对个人和家庭的补助2690605.72元；项目支出60000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　大山乡人民政府2021年无列入县对下专项转移支付的中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　大山人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　大山乡人民政府2021年无列入县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额60000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　大山乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，较上年减少4000元，下降了4.49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　大山乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，与去年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　大山乡人民政府2021年公务接待费预算为40000元，较上年减少2000元，下降4.76%。

　　减少原因是：大山乡人民政府严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　大山乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年减少2000元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费45000元，减少2000元，下降4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是：大山乡人民政府严格按照三公经费管理办法编制预算，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　大山乡人民政府2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　大山乡人民政府2021年机关运行经费安排806100元，与上年对比减少43800元，下降5.15%，主要原因是人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：1.永德县大山乡人民政府2021年部门预算公开表

　　2.永德县大山乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县大山乡人民政府2021年部门预算公开表20210329023459856.xls

　　永德县大山乡人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　永德县大山乡人民政府

　　2021年3月28日

　　监督索引号53092300855400111