监督索引号53092300471200000

　　中国共产主义青年团永德县委员会

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团永德县委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团永德县委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产主义青年团永德县委员会2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团的主要社会职能包括三个方面: 一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产主义青年团永德县委员会为永德县一级预算单位，纳入2021年度预算编报的单位共1个,为财政全供给单位，机构性质为群众团体，内设办公室和青年股两个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好青少年思想政治引领。一是抓好宣传学习。组织全县广大团员青年认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及学习市委、县委的各项决策部署，深入推进“青年大学习”，引导全县广大青少年学而信、学而用、学而行，增强广大青年不忘初心、牢记使命、高举旗帜、团结奋进的自觉性和坚定性。二是抓好实践活动引导。以弘扬爱国主义精神和创业创新精神为重点，深入开展“三五”学雷锋、“五四”、庆祝中国共产党成立100周年等实践活动，不断推进青少年思想道德建设。以各类选树典型评选活动为抓手，让一大批可亲、可敬、可信、可学的青年典型真正走进青少年、影响青少年。三是抓好新媒体运营。积极借助传媒的力量，在发挥好报纸、电视、广播等传统媒体作用的基础上，切实加强微博、微信、“青年之声”等新媒体平台和各类团属网站建设，深化“永德共青团”微信公众平台建设，推出更多引领青年、服务青年、适应青年信息获取习惯的优质栏目、内容和文创产品，着力提升主流价值观引导的影响力、引领力。

　　2.坚持围绕中心服务大局。一是助力美丽永德建设。以全县10个乡（镇）、121个行政村（社区）为主战场，从行业政策、资金、项目等方面向贫困地区倾斜，助力乡村振兴，持续实施“青年助力乡村振兴”“青年服务人居环境提升”“助力爱国卫生‘七个专项行动’”等活动，为实现乡村振兴、全面建设“美丽永德”贡献青春力量。二是助力平安永德建设。组织动员广大青少年积极投身全县扫黑除恶行动，加强青少年法制教育，助力平安永德建设。

　　3.竭诚服务青少年成长成才。一是抓实青年创业就业工作。积极向上争取“小额担保贷款”“贷免扶补”项目名额，为青年提供资金支持。加大农村青年产业技能培训和电子商务培训力度。二是抓实贫困助学。以校舍危房改造为重点，做好待援建项目的储备和推介力度。以“中海浪花心愿”为载体，加大贫困学生资助力度，帮助一批品学兼优、家庭贫困的学生完成学业。三是抓实志愿者工作。重点做好 2021年度西部计划项目大学生志愿者的岗位申请工作，积极争取志愿者名额，为青年提供就业岗位。四是创新开展青少年权益维护工作。建设青少年心理安全护航体系。以县直高中、中职学校为试点，逐步向乡镇中学铺开，建立“青少年心理服务站”。与公安、司法、检察院等相关部门加强未成年人社会支持体系共建，促进形成未成年人保护大格局。五是纵深推进《中长期青年发展规划 ( 2019—2025 年)》 实施。推动《临沧市2019-2025年青年发展规划》《永德县青年发展联席会议制度》的执行落实，出台更多让青年有获得感的发展政策和项目。

　　4.着力巩固和夯实团的基层基础。一是党建带团建工作要取得新突破。坚持和完善团务督查常态机制，每年开展一轮团务常规督查，争取将党建带团建内容列入督查内容。着力扩大团组织的有效覆盖，努力实现“哪里有党组织，哪里就有团组织。哪里有党的阵地，哪里就有团的阵地”。二是抓实中学共青团、少先队改革。加强团教协作，建设活力型学校团组织。重抓乡（镇）少工委建设，设置乡镇少先队辅导员，加强全县大队辅、总辅培训。

　　5.做好各级共青团换届和少先队换届。一是指导乡、村（社区）两级团组织换届选举工作；二是筹备组织召开共青团永德县委员会第十四次代表大会、中国少年先锋队永德县第三代表大会，换届选举产生共青团永德县委第十四届委员和少先队永德县第三届工作委员会。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1802889.15元，其中：一般公共预算财政拨款1802889.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务总收入1686509.30元对比增加116379.85元，增长6.90%，增加主要原因是单位在职人员调入1人，工资福利预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1802889.15元，其中:本年收入1802889.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1802889.15元（本级财力1802889.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入1686509.30元对比增加116379.85元，增长6.90%，增加主要原因是单位在职人员调入1人，工资福利预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1802889.15元。财政拨款安排支出 1802889.15元，其中：基本支出1752889.15元，与上年1636509.30元对比增加116379.85元，增长7.1%，增加主要原因是单位在职人员调入1人，工资福利预算增加；项目支出50000元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2012901行政运行607290.72元，主要用于在职人员工资及日常公用经费。

　　（2）2012902一般行政管理事务1031616.32元，主要用于大学生志愿者生活补助、保险、公积金支出和共青团团员工作经费。

　　（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66243.15元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　（4）2101101行政单位医疗46686.6元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

　　（5）2101199其他行政事业单位医疗支出1370.00元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费。

　　（6）2210201住房公积金49682.36，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（1）基本支出1752889.15元。301类工资福利支出711272.83元，主要用于基本工资149316.00元，津贴补贴264703.68元，奖金12443.00元，奖金（政府绩效考核行政）绩效考核奖励120000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费66243.15元，职工基本医疗保险缴费46686.60元，其他社会保障缴费2198.04元，住房公积金49682.36元。302商品和服务支出类60000.00元，主要用于办公费6000.00元，差旅费9000.00元，其他交通费用45000.00元。303对个人和家庭补助支出981616.32元，用于大学生志愿者生活补助。

　　（2）项目支出50000.00元。302商品和服务支出类50000.00元，主要用于办公费10000.00元，印刷费5000.00元，会议费30000.00元，公务接待5000.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产主义青年团永德县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少41015元，下降89.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产主义青年团永德县委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产主义青年团永德县委员会2021年公务接待费预算为5000元，较上年减少41015元，下降89.13%，国内公务接待批次为14次，共计接待58人次。

　　减少主要原因是上年将团代会会议费预算为公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产主义青年团永德县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团永德县委2021年机关运行经费安排60000.00元，主要用于办公费、差旅费和其他交通费用等支出，与上年48000元对比增加12000.00元，增幅25%，增加主要原因是召开纳入预算的在职人员增加1人，公务交通补贴预算支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：中国共产主义青年团永德县委员会2021年部门预算公开表20210329035332843.xls

　　中国共产主义青年团2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　中国共产主义青年团永德县委员会

　　2021年3月28日

　　监督索引号53092300471200111