监督索引号53092300443500000

　　永德县人民政府办公室2021年预算

　　公开目录

　　第一部分 永德县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承办市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的文件拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

　　2、承办各级各部门向县人民政府和县人民政府办公室行文、来电的办理工作。

　　3、研究各乡（镇）人民政府和县直各部门报送县人民政府的请示、报告事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批，并办理和督促落实县人民政府领导审批后的工作。

　　4、负责起草、协调、审核、送审、印刷、印鉴、保密、归档和管理县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文。负责做好县人民政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

　　5、负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

　　6、根据县人民政府领导的指示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　7、督促检查各乡（镇）人民政府、县直各部门对上级决定事项、工作部署以及县人民政府领导指示的落实情况，及时向县人民政府领导报告或反馈。指导政府系统政务督查工作。

　　8、根据县人民政府领导的指示和工作要求，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议。

　　9、负责县人民政府、县人民政府办公室党建业务工作。

　　10、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作。

　　11、承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的贯彻落实和反馈工作。

　　12、负责县委、县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人事、法人及其他组织通过信访形式向县委、县人民政府及领导提出的信访事项。办理市委、市人民政府，市直机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

　　13、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

　　14、负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　15、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　16、负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

　　17、负责打击走私综合协调工作。

　　18、协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　19、贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全县公务用车编制管理。

　　20、贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

　　21、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县人民政府办公室内设11个机构：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股、总值班室、督查室、信访股、法规股。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强制度建设，进一步提高政务工作水平。加强办文制度建设。认真贯彻落实机关公文处理的有关规定，进一步完善办文制度，严格按程序运作，理顺行文关系，注重质量，严格把关，规范公文体式和格式，确保公文文稿观点鲜明，层次清晰，言简意赅，全力做好政府工作报告等重要文稿的起草。加快公文流转效率，加强会议筹备和组织工作，注重协调审核，高效运转。加强纪律制度建设。继续把加强作风建设列入县政府办公室工作重中之重，坚持不懈地抓好党员干部的理想信念和宗旨意识教育用作风建设的优良成果集聚起推动政府办高效服务全县中心工作的正能量。加强保密工作制度建设。严格执行县委关于保密工作的各项规定，制定具体制度，确保不发生任何泄密事件。严格规范性文件的制定、审查和备案。

　　二是狠抓信息撰写，着力提高稿件质量。进一步创新信息考评机制；充分利用县政府门户网站平台，突出展示永德经济社会发展成果；坚持全方位、多领域、多角度报送信息，通过信息渠道争取上级重视、关注、理解；加强调查研究，在提高信息质量上下功夫，在讲求数量的同时更加注重质量，进一步增强信息的时效性、准确性和针对性，特别是一些重大突发性事件、重要社会动态及其它重要情况，要做到情况准确、报送及时。

　　三是完善协调沟通，全面提升综合服务水平。紧紧围绕政府工作重点、经济社会发展中的难点和人民群众关心的热点，深入基层、深入实际，认真做好政府领导重点研究课题，为领导决策提供第一手资料。注意观察和研究办公室工作中出现的各种新问题、新情况，处理好各种工作关系，做到上情下达，下情上传，沟通左右，高效有序，确保各项事项按程序顺利进行。积极稳妥地推进后勤服务工作，建立办事高效、运转协调的后勤管理体制，切实增强办公室的后勤保障能力。实行规范化、制度化、科学化管理，严格把关公务接待、公务用车，高标准、精细化搞好后勤管理服务。及时沟通协调与乡镇、部门之间的工作，全力助推县政府重大政务活动高效有序运转，不断提高沟通协调工作的实效。抓好机关节能、固定资产保管，为政府和机关的高效运转提供有力保证。

　　四是强化督查督办，确保目标任务完成。健全完善政务督查制度，强化全办抓督查意识。加大对全县重大项目、重点工作、重要指标，“两会”期间人大代表意见建议和政协提案办理工作及县人民政府常务会议议定事项的督查力度，进一步创新督查方式，全面准确了解各乡镇和部门贯彻落实县政府重大决策和重要工作部署情况。认真抓好督办情况的反馈工作，务求事事有着落、件件有结果。

　　五是继续做好信访、档案、工会、等各项工作。继续做好信访接待，认真组织开展重点领域信访问题排查、积案化解等工作，加强档案保管利用工作，丰富工会等活动内容。同时加强自身建设，不断提高办公室人员素质，有效提升办公室团队凝聚力，为保障全办工作正常运转、推动永德跨越式发展作出新的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 41人，事业编制4人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入9109102.80元，其中：一般公共预算9109102.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年9098355.67元对比增加10747.13元，主要原因是工资福利及各项保险增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入9109102.80元，其中:本年收入9109102.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9109102.80元（本级财力9109102.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年9098355.67元对比增加10747.13元，主要原因是工资福利及各项保险增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 9109102.80元。财政拨款安排支出9109102.80元，其中：基本支出8329102.80元，与上年8318355.67元对比增加10747.13元，主要原因是工资福利及各项保险增加；项目支出780000.00元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010301行政运行6326872.38元；

　　2.2010302一般行政管理事务730000.00元；

　　3.2010308信访事务50000.00元；

　　4.2080501行政单位离退休398606.20元；

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出672038.94元；

　　6.2101101行政单位医疗410842.08元；

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出16714.00元；

　　8.2210201住房公积金504029.20元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县人民政府办公室2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县人民政府办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县人民政府办公室2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额121420.00元，其中：政府采购货物预算121420.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261900.00元，较上年270000.00元减少8100.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　永德县人民政府办公室无因公出国（境）情况，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　永德县人民政府办公室2021年公务接待费预算为67900.00元，较上年减少2100.00元，下降3%，国内公务接待批次为99次，共计接待1522人次。

　　减少原因是经费使用严格执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费等要求，严格控制三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为194000.00元，较上年200000.00元减少6000.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19400.00元，较上年减少6000.00元，下降3%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增减变化原因是按照中央八项规定、厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县人民政府办公室无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县人民政府办公室2021年机关运行经费安排682700.00元，与上年700100.00元对比减少17400元，主要原因是人员减少，对应人员经费与日常公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　永德县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

　　监督索引号53092300443500111